【正文】 符合 實驗室應(yīng)由技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運作， 本試驗室由技術(shù)負(fù)責(zé)人 全面負(fù)責(zé)技術(shù)運作。 符合 最高管理者和技術(shù)管理者的變更需報發(fā)證機關(guān)或其授權(quán)的部門確認(rèn)。 符合 實驗室應(yīng)有措施確保其人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。 符合 實驗室管理體系應(yīng)覆蓋其所有場所進行的工作。 符合 實驗室一般為獨立法人；非獨立法人的實驗室需經(jīng)法人授權(quán)， 本實驗室為獨立法人。 未 用電話、電傳、傳真或其他電子 /電磁方式傳送過檢測結(jié)果。 符合 f）抽樣過程中可能影響檢測結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細(xì)信息。 符合 c)當(dāng)不確定度與檢測和 /或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或不確定度影響到對結(jié)果符合性的判定時，報告中還需要包 括不確定度的信息； 自上次內(nèi)部審核至今未出具過含檢測結(jié)果說明的報告。 符合 h) 如與結(jié)果的有效性或應(yīng)用相關(guān)時，所用抽樣計劃的說明； 包括。 均使用法定計量單位。 符合 e) 分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 有滿足 貯存、處理樣品的設(shè)施。 符合 如可能，還應(yīng)包括抽樣計劃所依據(jù)的統(tǒng)計方法。 《程序文件》里有明確 規(guī)定。 使用的均為有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 設(shè)備在使用前均進行了檢定或校準(zhǔn)。 有 儀器設(shè)備校準(zhǔn)的總體要求。 《程序文件》里有明確描述。 符合 h) 設(shè)備使用和維護記錄（適當(dāng)時）； 包括 。 符合 27 第 9 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條 款號 手冊條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 實驗室應(yīng)保存對檢測和 /或校準(zhǔn)具有重要影響的設(shè)備及 其軟件的檔案。 符合要求。 符合 該程序應(yīng)包括（但不限于）：數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性 符合要求。 符合 檢測和校準(zhǔn)方法的偏離 須有相關(guān)技術(shù)單位驗證其可靠性或經(jīng)有關(guān)主管部門核準(zhǔn)， 無檢測方法的偏離。 已做了標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)。 檢測使用的均為國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。 有應(yīng)急處理措施。 不適用 設(shè)施和環(huán)境條件 實驗室的檢測設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。 符合 24 第 6 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條款號 手冊條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 實驗室應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能 和經(jīng)歷等的檔案。 符合 從事特殊產(chǎn)品的檢測和 /或校準(zhǔn)活動的實驗室，其專業(yè)技術(shù)人員和管理人員還應(yīng)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。 符合 5 5 技術(shù)要求 人員 實驗室應(yīng)有與其從事檢測和 /或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。 符合 每年度的內(nèi)部審核活動應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動。 符合 每次檢測和 /或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。 符合 實驗室質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理等應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進行。 符合 應(yīng)保存所有申訴和投訴及處理結(jié)果的記錄。 無分包 符合 實驗室應(yīng)確保并證實分包方有能力完成分包任務(wù)。 本實驗室質(zhì)量管理體系能 夠保證公正性、獨立性并與檢測活動相適應(yīng)。 符合 實驗室應(yīng)由熟悉各項檢測和 /或校準(zhǔn)方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員對檢測和 /或校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。 符合 實驗室最高管 理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門主管應(yīng)有任命文件， 都有任命文件。 符合 不得參與和檢測和 /或校準(zhǔn)項目或者類似的競爭性項目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護活動。 符合 應(yīng)具備正確進行檢測和 /或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和 /或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。 符合 保證客觀、公正和獨立地從事檢測或校準(zhǔn)活動。 未 用電話、電傳、傳真或其他電子 /電 磁方式傳送過檢測結(jié)果。 符合 d) 抽樣人； 未出具過含抽樣的檢測報告。 符合 a) 對檢測和 /或校準(zhǔn)方法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特定檢測和 /或校準(zhǔn)條件信息； 自上次內(nèi)部審核至今未出具過含檢測結(jié)果說明的報告。 符合 f) 樣品的狀態(tài)描述和標(biāo)識； 包括。 均 按照相關(guān)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序出具檢測報告。 符合 16 第 12 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條 款號 準(zhǔn)則條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 c) 使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準(zhǔn) 定期進行人員比對試驗。 水泥樣品狀態(tài)標(biāo)識不規(guī)范。 符合要求。 《程序文件》里有明確規(guī)定。 無參考標(biāo)準(zhǔn)。 有檢定計劃。 檢測結(jié)果能夠溯源至國家基標(biāo)準(zhǔn)。 無脫離 實驗室的直接控制的設(shè)備。 符合 f) 所有檢定 /校準(zhǔn) 報告或證書； 包括。 符合 設(shè)備使用和維護的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用。 符合要求。 《質(zhì)量手冊》里有明確規(guī)定，有《程序文件》支持。 符合 實驗室自行制訂的非標(biāo)方法，經(jīng)確認(rèn)后，可以作為資質(zhì)認(rèn)定項目，但僅限特定委托方的檢測。 符合 如果方法發(fā)生了變化，應(yīng)重新進行確認(rèn)。 符合要求。 符合 確?；瘜W(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、以及水、氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制， 檢測涉及到不安全因素得到有效的控制，《程序文件》里有明確描述。 符合 依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)，其授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱， 本實驗室非 質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)。 實驗室人員經(jīng)過培訓(xùn)已具備相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。 合同制人員能夠勝任工作并受到有效監(jiān)督。 符合 管理評審 實驗室最高管理者應(yīng)根據(jù)預(yù)定的計劃和程序，定期地對管理體系和檢測和 /或校準(zhǔn)活動進行評審，以確保其持續(xù)適用和 9 第 5 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條款號 手冊條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 有效，并進行必要的改進。 所有記錄、證書和報告都安全儲存、妥善保管并為客戶保密。 《程序文件》里有明確描述。 基本符合 8 第 4 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條款號 手冊條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 實驗室應(yīng)通過實施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進其管理體系 通過實施糾正措施、預(yù)防措施實 現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。 《程序文件》里有明確描述。 程序文件里有明確描述。 符合 對政府下達的指令性檢驗任務(wù)，應(yīng)編制計劃并保質(zhì)保量按時完成（適用于授權(quán) /驗收的實驗室）。 《質(zhì)量手冊》有明確規(guī)定。 能夠按保密和保護所有權(quán)控制程序從事檢測活動。 實驗室有與 從事檢測活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。 符合 有獨立帳目和獨立核 算。特此通知。 備注 3 建筑工程檢測有限公司 內(nèi)部審核實施計劃 內(nèi)審組組長： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 年 月 日 部門名稱 建筑工程檢測有限公司 審核目的 檢查公司質(zhì)量體系運行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評審準(zhǔn)則的要求，體系運行是否有效。 內(nèi)審內(nèi)容 14．檢測和校準(zhǔn)方法 ，預(yù)防及改進 填報人： 審批人： 年 月 日 年 月 日 2 建筑工程檢測有限公司 內(nèi)部審核任務(wù)書 填報人： 審批人： 年 月 日 年 月 日 審核目的 檢查公司 質(zhì)量體系運行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評審準(zhǔn)則的要求，體系運行前 是否有效。 審核報告 分發(fā)范圍 綜合室、檢測室 、內(nèi)審組 備注 4 建筑工程檢測有限公司 內(nèi)部審核通知書 各領(lǐng)導(dǎo)、部門 ： 依據(jù)內(nèi)部審核計劃，茲決定 2020 年 01 月 30 日 至 2020 年 02月 07 日 進行我公司 內(nèi)部審核工作。 符合 實驗室一般為獨立法人；非獨立法人的實驗室需經(jīng)法人授權(quán)， 本實驗室為獨立法人。 符合 實驗室管理體系應(yīng)覆蓋其所有場所進行的工作。 符合 實驗室應(yīng)有措施確保其人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和 其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。 符合 最高管理者和技術(shù)管理者的變更需報發(fā)證機關(guān)或其授權(quán)的部門確認(rèn)。 符合 實驗室應(yīng)由技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運作， 本試驗室由技術(shù)負(fù)責(zé)人 全面負(fù)責(zé)技術(shù)運作。 符合 闡明與質(zhì)量有關(guān)的政策，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾， 《質(zhì)量手冊》里有明確描述質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾 符合 7 第 3 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條款號 手冊條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 使所有相關(guān)人員理解并有效實施。 無分包 符合 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 實驗室應(yīng)建立并保持對檢測和 /或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。 符合 糾正措施、預(yù)防措施及改進 實驗室確認(rèn)不符合工作時，應(yīng)采取糾正措施； 當(dāng)確認(rèn)為不符合工作后能采取糾正措施。 符合 所有工作應(yīng)當(dāng)時予以記錄。 符合 記錄應(yīng)包括參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測和 /校準(zhǔn)人員的標(biāo)識。 符合 審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并確認(rèn)其資格， 審核人員經(jīng)過培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格。 符合 實驗室應(yīng)使用正式人員或合同制人員。 符合 實驗室應(yīng)確定培訓(xùn)需求，建立并保持人員培訓(xùn)程序和計劃 。 符合 實驗室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具 有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱， 實驗室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人為工程師。 均有記錄。 有應(yīng)急措施。 已制 定作業(yè)指導(dǎo)書。 符合要求。 無檢測方法的偏離。 符合 如果儀器設(shè)備有過載或錯誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識， 當(dāng)設(shè)備異常時立即停用，并張貼標(biāo)識。 本實驗室未使用 永久控制范圍以外的儀器設(shè)備。 符合 c) 對設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄（如果適用）； 有核查記錄。 符合 所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）都應(yīng)有明顯的標(biāo)識來表明其狀態(tài)。 符合 未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明。 符合 檢測結(jié)果不能溯源到國家基標(biāo)準(zhǔn)的，實驗室應(yīng)提供設(shè)備比對、能力驗證結(jié)果的滿意證據(jù)。 不適 用 參考標(biāo)準(zhǔn)在任何調(diào)整之前和之后均應(yīng)校準(zhǔn)。 符合 實驗室應(yīng)根據(jù)規(guī)定的程序?qū)⒖紭?biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行期間核查，以保持其校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度。 符合 沒有相關(guān)的技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)的，實驗室應(yīng)根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法制定抽樣計劃。 無抽樣檢測 符合 實驗室應(yīng)記錄接收檢測或校準(zhǔn)樣品的狀態(tài)，包括與正常（或規(guī) 定）條件的偏離。 符合 結(jié)果質(zhì)量控制 實驗室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計劃以監(jiān)控檢測和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容： 有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控 制計劃。 符合 當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時，應(yīng)采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結(jié)果。 符合 c) 檢測和 /或校準(zhǔn)報告的唯一性標(biāo)識（如系列號）和每一頁上的標(biāo)識，以及報告結(jié)束的清晰標(biāo)識； 包括。 基本符合 k) 必要時，結(jié)果僅與被檢測和 /或校準(zhǔn)樣品有關(guān)的聲明。 符合 a) 抽樣日期； 未出具過含抽樣的檢測報告。分包方應(yīng)以書面或電子方式報告結(jié)果。 未對已發(fā)出報告做出過實質(zhì)性修改。 符合 有獨立帳目和獨立核算。 實驗室有與從事檢測活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。 能夠按保密和保護所有權(quán)控制程序從事檢測活動。