【正文】 合 實驗室應(yīng)優(yōu)先選擇國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)； 本實驗室使用的均為國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 符合 實驗室應(yīng)建立并保持環(huán)境保護程序， 具備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，確保檢測 /校準(zhǔn)產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等的處理符合環(huán)境和健康的要求， 檢測產(chǎn)生噪聲、固體廢棄物處理 符合環(huán)境和健康的要求。 防水材料檢驗暫無獨立場所，應(yīng)盡快獨立開來。 人員檔案齊全。 本實驗室不從事特殊產(chǎn)品的檢測。 實驗室具備與其從事檢測活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。 符合要求。 記錄能保證檢測的再現(xiàn)性。 《程序文件》里有明確描述。 到目前為止無 申訴和投訴。 無分 包 符合 實驗室應(yīng)將分包事項以書面形式征得客戶同意后方可分包。 符合 管理體系應(yīng)形成文件， 管理體系有完整的文件支持。 本實驗室設(shè)有質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)檢測監(jiān)督工作。 符合 獨立法人實驗室最高管理者應(yīng)由其上級單位任命； 本實驗室法人代表為上級主管部門 米脂 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局任命。 未參與。 具備正確進行檢測所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定設(shè)備設(shè)施。 能保證客觀、公正和獨立地從事檢測活動。 符合 18 第 14 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條 款號 準(zhǔn)則條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 當(dāng)用電話、電傳、傳真或其他電子 /電磁方式傳送檢測和 /或校準(zhǔn)結(jié)果時，應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的要求。 符合 e）列出所用的抽樣計劃； 未出具過含抽樣的檢測報告。 符合 b) 符合（或不符合）要求和 /或規(guī)范的聲明； 自上次內(nèi)部審核至今未出具過含檢測結(jié)果說明的報告。 符合 g) 樣品接收 日期和進行檢測和 /或校準(zhǔn)的日期（必要時）； 包括。 符合 報告應(yīng)使用法定計量單位 。 符合 d) 對存留樣品進行再檢測或再校準(zhǔn)； 符合要求。 基本 符合 實驗室應(yīng)有適當(dāng)?shù)脑O(shè)備設(shè)施貯存、處理樣品，確保樣品不受損壞。 符合 實驗室抽樣記錄應(yīng)包括所用的抽樣計劃、抽樣人、環(huán)境條件、必要時有抽樣位置的圖示或其他等效方法， 無抽樣檢測。 符合 抽樣和樣品處置 實驗室應(yīng)有用 于檢測和 /或校準(zhǔn)樣品的抽取、運輸、接收、處置、保護、存儲、保留和 /或清理的程序，確保檢測和 /或校準(zhǔn)樣品的完整性。 不適用 可能時，實驗室應(yīng) 使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 符合 在使用對檢測、校準(zhǔn)的準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響的測量、檢測設(shè)備之前，應(yīng)按照國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)進行檢定 /校準(zhǔn)，以保證結(jié)果的準(zhǔn)確性。 符合 實驗室應(yīng)制定和實施儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和 /或檢 定（驗證）、確認(rèn)的總體要求。 符合 當(dāng)需要 利用期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度時，應(yīng)按規(guī)定程序進行。 符合 g) 設(shè)備接收 /啟用日期和驗收記錄； 包括。 有使用和維護記錄。 符合 實驗室應(yīng)檢查這種缺陷對過去進行的檢測 和 /或校準(zhǔn)所造成的影響。 符合 當(dāng)利用計算機或自動設(shè)備對檢測數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時，實驗室應(yīng)建立并實施數(shù)據(jù)保護的程序 有明確的數(shù)據(jù)保護程序。 本檢測中心無自行制定的非標(biāo)方法。 今年已進行了標(biāo)準(zhǔn)查新工作 符合 實驗室應(yīng)確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。 符合 檢測和校準(zhǔn)方法 實驗室應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)，使用適合的方法和程序?qū)嵤z測和 /或校準(zhǔn)活動。 符合 并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 不適用 熟悉業(yè)務(wù)，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè) 3 年以上。 符合 使用培訓(xùn)中人員時，應(yīng)對其進行適當(dāng)監(jiān)督。 符合 對所有從事抽樣、檢測和 /或校準(zhǔn)、簽發(fā)檢測 /校準(zhǔn)報告以及操作設(shè)備等工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和 /或可證明的技能進行資格確認(rèn)并持證上崗。 本實驗室定期 對質(zhì)量活動進行管理評審 符合 管理評審應(yīng)考慮到：政策和程序的適應(yīng)性；管理和監(jiān)督人員的報告；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施和預(yù)防措施；由外部機構(gòu)進行的評 審；實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果；工作量和工作類型的變化；申訴、投訴及客戶反饋；改進的建議；質(zhì)量控制活動、資源以及人員培訓(xùn)情況等。 符合 內(nèi)部審核 實驗室應(yīng)定期地對其質(zhì)量活動進行內(nèi)部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和本準(zhǔn)則的要求。 符合 所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書 /證書副本等技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４妗? 符合 記錄 實驗室應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。 符合 申訴和投訴 實驗室應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機制，處理相關(guān)方對其檢測結(jié)論提出的異議。 符合 檢測和 /或校準(zhǔn)分包 如果實驗室將工作的一部分分包，接受分包的實驗室要符合本準(zhǔn)則的要求； 無分包。 無政府下達的指令性檢驗任務(wù)。 符合 必要時，指定關(guān)鍵管理人員的代理人。 符合 實驗室應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技 術(shù)運作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。 符合 實驗室及其人員不得與其從事的檢測和 /或校準(zhǔn)活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系； 實驗室及人員與從事檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果不存在利益關(guān)系。 有獨立帳目和獨立核算。 內(nèi)審組長： 年 月 日 5 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核記錄表 被審核部門： 綜合室 內(nèi)審員： 審核時間： 第 1 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條款號 手冊條款號 審 核 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 4. 4. 管理要求 組織 實驗室應(yīng)依法設(shè)立或注冊， 本實驗室依法設(shè)立。 審核依據(jù) 《 實驗室資質(zhì)認(rèn)定 評審準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。 內(nèi)審范圍 綜合室 、檢測 室、法人 、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人。 2020 年 02 月 07 日 召開末次會議，編寫內(nèi)部審核報告。 能保證客觀、公正和獨立地從事檢測活動。 具備正確進行檢測所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定設(shè)備設(shè)施。 未參與。 符合 獨立法人實驗室最高管理者應(yīng)由其上級單位任命； 本實驗室法人代表為上級主管部門米脂 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局任命。 本實驗室設(shè)有質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)檢測監(jiān)督工作。 符合 管理體系應(yīng)形成文件， 管理體系有完整的文件支持。 無分包 符合 實驗室應(yīng)將分包事項以書面形式征得客戶同意后方可分包。 到目前為止無 申訴和投訴。 《程序文件》里有明確描述 。 記錄能保證檢測的再現(xiàn)性。 符合要求。 實驗室具備與其從事檢測活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。 本實驗室不從事特殊產(chǎn)品的檢測。 人員檔案齊全。 防水 材料檢驗暫無獨立的場所，應(yīng)盡快獨立開來 基本 符合 設(shè)施和環(huán)境條件對結(jié)果的質(zhì)量有影響時，實驗室應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。 符合 并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 符合 如果缺少指導(dǎo)書可能影響檢測和 /或校準(zhǔn)結(jié)果，實驗室應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 符合 并便于工作人員使用。 符合 客戶接受。 檢測所需的 抽樣和檢測設(shè)備（包括軟件）及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)齊全，維護得當(dāng)。 符合 且應(yīng)保證符合本準(zhǔn)則的相關(guān)要求。 符合 b) 制造商名稱、型式標(biāo)識、系列號或其他唯一性標(biāo)識； 包括。 包括。 符合要求。 有 量值傳遞方框圖。 無參考標(biāo)準(zhǔn)。 使用的均為有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 均按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)實施樣品的抽取、制備、傳送、貯存、處置。 符合 實驗室應(yīng)詳細記錄客戶對抽樣計劃的偏離、添加或刪節(jié)的要求，并告知相關(guān)人員。 有流轉(zhuǎn)記錄。 符合 實驗室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)， 符合要求。 符合 b) 實驗室的名稱和地址，以及與實驗室地址不同的檢測和 /或校準(zhǔn)的地點； 包括。 符合 17 第 13 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條 款號 準(zhǔn)則條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 j) 檢測和 /或校準(zhǔn)人員及其報告批準(zhǔn)人簽字或等效的標(biāo)識； 技術(shù)負責(zé)人因病無法上班時間的部分報告為非授權(quán)人代簽。 符合 對含抽樣的檢測報告，還應(yīng)包括下列內(nèi)容： 未出具過含抽樣的檢測報告。 符合 檢測報告中含分包結(jié)果的，這些結(jié)果應(yīng)予清晰標(biāo)明。報告修改應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的所有要求，若有必 要發(fā)新報告時，應(yīng)有唯一性標(biāo)識，并注明所替代的原件。 符合 獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動， 獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動。 符合 實驗室應(yīng)有與其從事檢測和 /或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。 符合 20 第 2 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條款號 手冊條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 實驗室及其人員對其在檢測和 /或校準(zhǔn)活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負有保密義務(wù)，并有相應(yīng)措施。 符合 實驗室應(yīng)規(guī)定對檢測和 /或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。 本實驗室由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)此項。 符合 文件控制 實驗室應(yīng)建立并保持文件編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 符合 合同評審 實驗室應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。 鋼筋冷彎試驗未及時安裝防護裝置。 符合 對電子存儲的記錄也應(yīng)采取有效措施，避免原始 信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動。 符合 所有記錄、證書和報告都應(yīng)安全儲存、妥善保管并為客戶保密。 審核人員獨立于被審核的工作。 符合 使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時，實驗室應(yīng)確保這些人員勝任工作且受到監(jiān)督，并按照實驗室管理體系要求工作。 基本符合 實驗室人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng) 驗。 熟悉業(yè)務(wù) ，考核合格。 符合 在非固定場所進行檢測時應(yīng)特別注意環(huán)境條件的影響 無非固定檢測場所。 符合 25 第 7 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條款號 手冊條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時，應(yīng)采取有效的隔離措施。 符合 實驗室應(yīng)確認(rèn)正確使用所選用的新方法。 符合 需要時，實驗室可以采用國際標(biāo)準(zhǔn)，但 僅限特定委托方的委托檢測。 符合 將該方法偏離進行文件規(guī)定 無檢測方法的偏離。 符合 如可能將其儲存在規(guī)定的地方直至修復(fù)； 符合要求。 符合 設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員操作。 符合 d) 當(dāng)前的位置（如果適用）； 包括。 有明顯的狀態(tài)標(biāo)識。 無未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備。 檢測結(jié)果均能溯源到國家基標(biāo)準(zhǔn)。 無參考標(biāo)準(zhǔn)。 無參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 均按 技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)制定抽樣計劃。 有記錄。 符合 a) 定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和 /或使用次級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制； 符合要求。 《程序文件》里有明確規(guī)定。 符合 d) 客戶的名稱和地址（必要時）； 包括。 包括。 符合 b) 與抽樣方法或程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，以及對這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié)； 未出具過含抽樣的檢測報告。 無檢測分包。 符合 33 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核記錄表 被審核部門：法定代表人 內(nèi)審員： 審核時間： 第 1 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條款號 手冊條款號 審 核 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 4. 4. 管理要求 組織 實驗室應(yīng)依法設(shè)立或注冊， 本實驗室依法設(shè)立。 有獨立帳目和獨立核算。 符合 實驗室及其人員不得與其從事的檢測和 /或 校準(zhǔn)活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系； 實驗室及人員與從事檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果不存在利益關(guān)系。 符合 實驗室應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。 符合 必要時，指定關(guān)鍵管理人員