【正文】 戶保密。 記錄能保證檢測的再現(xiàn)性。 《程序文件》里有明確描述。 《程序文件》里有明確描述。 基本符合 22 第 4 頁，共 14 頁 準則條款號 手冊條 款號 評 審 內 容 審核記錄 審核 結論 實驗室應通過實施糾正措施、預防措施等持續(xù)改進其管理體系 通過實施糾正措施、預防措施實 現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。 到目前為止無 申訴和投訴。 《程序文件》里有明確描述。 無分 包 符合 實驗室應將分包事項以書面形式征得客戶同意后方可分包。 程序文件里有明確描述。 符合 管理體系應形成文件， 管理體系有完整的文件支持。 符合 對政府下達的指令性檢驗任務，應編制計劃并保質保量按時完成（適用于授權 /驗收的實驗室）。 本實驗室設有質量監(jiān)督員負責檢測監(jiān)督工作。 《質量手冊》有明確規(guī)定。 符合 獨立法人實驗室最高管理者應由其上級單位任命； 本實驗室法人代表為上級主管部門 米脂 縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局任命。 能夠按保密和保護所有權控制程序從事檢測活動。 未參與。 實驗室有與從事檢測活動相適應的專業(yè)技術人員和管理人員。 具備正確進行檢測所需要的并且能夠獨立調配使用的固定設備設施。 符合 有獨立帳目和獨立核算。 能保證客觀、公正和獨立地從事檢測活動。 未對已發(fā)出報告做出過實質性修改。 符合 18 第 14 頁，共 14 頁 準則條 款號 準則條 款號 評 審 內 容 審核記錄 審核 結論 當用電話、電傳、傳真或其他電子 /電磁方式傳送檢測和 /或校準結果時，應滿足本準則的要求。分包方應以書面或電子方式報告結果。 符合 e）列出所用的抽樣計劃； 未出具過含抽樣的檢測報告。 符合 a) 抽樣日期； 未出具過含抽樣的檢測報告。 符合 b) 符合（或不符合）要求和 /或規(guī)范的聲明； 自上次內部審核至今未出具過含檢測結果說明的報告。 基本符合 k) 必要時，結果僅與被檢測和 /或校準樣品有關的聲明。 符合 g) 樣品接收 日期和進行檢測和 /或校準的日期（必要時）； 包括。 符合 c) 檢測和 /或校準報告的唯一性標識（如系列號）和每一頁上的標識，以及報告結束的清晰標識； 包括。 符合 報告應使用法定計量單位 。 符合 當發(fā)現(xiàn)質量控制數(shù)據(jù)將要超出預先確定的判斷依據(jù)時，應采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結果。 符合 d) 對存留樣品進行再檢測或再校準； 符合要求。 符合 結果質量控制 實驗室應有質量控制程序和質量控制計劃以監(jiān)控檢測和校準結果的有效性，可包括（但不限于）下列內容： 有質量控制程序和質量控 制計劃。 基本 符合 實驗室應有適當?shù)脑O備設施貯存、處理樣品，確保樣品不受損壞。 無抽樣檢測 符合 實驗室應記錄接收檢測或校準樣品的狀態(tài)，包括與正常（或規(guī) 定）條件的偏離。 符合 實驗室抽樣記錄應包括所用的抽樣計劃、抽樣人、環(huán)境條件、必要時有抽樣位置的圖示或其他等效方法， 無抽樣檢測。 符合 沒有相關的技術規(guī)范或者標準的，實驗室應根據(jù)適當?shù)慕y(tǒng)計方法制定抽樣計劃。 符合 抽樣和樣品處置 實驗室應有用 于檢測和 /或校準樣品的抽取、運輸、接收、處置、保護、存儲、保留和 /或清理的程序，確保檢測和 /或校準樣品的完整性。 符合 實驗室應根據(jù)規(guī)定的程序對參考標準和標準物質（參考物質）進行期間核查，以保持其校準狀態(tài)的置信度。 不適用 可能時，實驗室應 使用有證標準物質。 不適 用 參考標準在任何調整之前和之后均應校準。 符合 在使用對檢測、校準的準確性產生影響的測量、檢測設備之前，應按照國家相關技術規(guī)范或者標準進行檢定 /校準，以保證結果的準確性。 符合 檢測結果不能溯源到國家基標準的，實驗室應提供設備比對、能力驗證結果的滿意證據(jù)。 符合 實驗室應制定和實施儀器設備的校準和 /或檢 定（驗證）、確認的總體要求。 符合 未經(jīng)定型的專用檢測儀器設備需提供相關技術單位的驗證證明。 符合 當需要 利用期間核查以保持設備校準狀態(tài)的可信度時，應按規(guī)定程序進行。 符合 所有儀器設備（包括標準物質）都應有明顯的標識來表明其狀態(tài)。 符合 g) 設備接收 /啟用日期和驗收記錄； 包括。 符合 c) 對設備符合規(guī)范的核查記錄（如果適用）； 有核查記錄。 有使用和維護記錄。 本實驗室未使用 永久控制范圍以外的儀器設備。 符合 實驗室應檢查這種缺陷對過去進行的檢測 和 /或校準所造成的影響。 符合 如果儀器設備有過載或錯誤操作、或顯示的結果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時，應立即停止使用，并加以明顯標識， 當設備異常時立即停用，并張貼標識。 符合 當利用計算機或自動設備對檢測數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時，實驗室應建立并實施數(shù)據(jù)保護的程序 有明確的數(shù)據(jù)保護程序。 無檢測方法的偏離。 本檢測中心無自行制定的非標方法。 符合要求。 今年已進行了標準查新工作 符合 實驗室應確保使用標準的最新有效版本。 已制 定作業(yè)指導書。 符合 檢測和校準方法 實驗室應按照相關技術規(guī)范或者標準，使用適合的方法和程序實施檢測和 /或校準活動。 有應急措施。 符合 并有相應的應急處理措施。 均有記錄。 不適用 熟悉業(yè)務，在本專業(yè)領域從業(yè) 3 年以上。 符合 實驗室技術主管、授權簽字人應具 有工程師以上（含工程師）技術職稱， 實驗室技術主管、授權簽字人為工程師。 符合 使用培訓中人員時，應對其進行適當監(jiān)督。 符合 實驗室應確定培訓需求，建立并保持人員培訓程序和計劃 。 符合 對所有從事抽樣、檢測和 /或校準、簽發(fā)檢測 /校準報告以及操作設備等工作的人員，應按要求根據(jù)相應的教育、培訓、經(jīng)驗和 /或可證明的技能進行資格確認并持證上崗。 符合 實驗室應使用正式人員或合同制人員。 本實驗室定期 對質量活動進行管理評審 符合 管理評審應考慮到：政策和程序的適應性；管理和監(jiān)督人員的報告；近期內部審核的結果；糾正措施和預防措施；由外部機構進行的評 審；實驗室間比對和能力驗證的結果；工作量和工作類型的變化；申訴、投訴及客戶反饋；改進的建議；質量控制活動、資源以及人員培訓情況等。 符合 審核人員應經(jīng)過培訓并確認其資格， 審核人員經(jīng)過培訓并取得相應資格。 符合 內部審核 實驗室應定期地對其質量活動進行內部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和本準則的要求。 符合 記錄應包括參與抽樣、樣品準備、檢測和 /校準人員的標識。 符合 所有質量記錄和原始觀測記錄、計算和導出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書 /證書副本等技術記錄均應歸檔并按適當?shù)钠谙薇４妗? 符合 所有工作應當時予以記錄。 符合 記錄 實驗室應有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質量體系的記錄制度。 符合 糾正措施、預防措施及改進 實驗室確認不符合工作時，應采取糾正措施； 當確認為不符合工作后能采取糾正措施。 符合 申訴和投訴 實驗室應建立完善的申訴和投訴處理機制，處理相關方對其檢測結論提出的異議。 無分包 符合 服務和供應品的采購 實驗室應建立并保持對檢測和 /或校準質量有影響的服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務和供應品的質量。 符合 檢測和 /或校準分包 如果實驗室將工作的一部分分包，接受分包的實驗室要符合本準則的要求； 無分包。 符合 闡明與質量有關的政策，包括質量方針、目標和承諾， 《質量手冊》里有明確描述質量方針、目標和承諾 符合 7 第 3 頁，共 14 頁 準則條款號 手冊條 款號 評 審 內 容 審核記錄 審核 結論 使所有相關人員理解并有效實施。 無政府下達的指令性檢驗任務。 符合 實驗室應由技術管理者全面負責技術運作， 本試驗室由技術負責人 全面負責技術運作。 符合 必要時，指定關鍵管理人員的代理人。 符合 最高管理者和技術管理者的變更需報發(fā)證機關或其授權的部門確認。 符合 實驗室應明確其組織和管理結構、在母體組織中的地位，以及質量管理、技 術運作和支持服務之間的關系。 符合 實驗室應有措施確保其人員不受任何來自內外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和 其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。 符合 實驗室及其人員不得與其從事的檢測和 /或校準活動以及出具的數(shù)據(jù)和結果存在利益關系； 實驗室及人員與從事檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結果不存在利益關系。 符合 實驗室管理體系應覆蓋其所有場所進行的工作。 有獨立帳目和獨立核算。 符合 實驗室一般為獨立法人；非獨立法人的實驗室需經(jīng)法人授權， 本實驗室為獨立法人。 內審組長： 年 月 日 5 質量管理體系內部審核記錄表 被審核部門： 綜合室 內審員： 審核時間： 第 1 頁，共 14 頁 準則條款號 手冊條款號 審 核 內 容 審核記錄 審核 結論 4. 4. 管理要求 組織 實驗室應依法設立或注冊， 本實驗室依法設立。 審核報告 分發(fā)范圍 綜合室、檢測室 、內審組 備注 4 建筑工程檢測有限公司 內部審核通知書 各領導、部門 ： 依據(jù)內部審核計劃，茲決定 2020 年 01 月 30 日 至 2020 年 02月 07 日 進行我公司 內部審核工作。 審核依據(jù) 《 實驗室資質認定 評審準則》、《質量手冊》、《程序文件》。 內審內容 14．檢測和校準方法 ，預防及改進 填報人： 審批人： 年 月 日 年 月 日 2 建筑工程檢測有限公司 內部審核任務書 填報人： 審批人： 年 月 日 年 月 日 審核目的 檢查公司 質量體系運行是否符合質量體系文件的要求和評審準則的要求，體系運行前 是否有效。 內審范圍 綜合室 、檢測 室、法人 、技術負責人、質量負責人。 備注 3 建筑工程檢測有限公司 內部審核實施計劃 內審組組長： 質量負責人： 年 月 日 年 月 日 部門名稱 建筑工程檢測有限公司 審核目的 檢查公司質量體系運行是否符合質量體系文件的要求和評審準則的要求，體系運行是否有效。 2020 年 02 月 07 日 召開末次會議，編寫內部審核報告。特此通知。 能保證客觀、公正和獨立地從事檢測活動。 符合 有獨立帳目和獨立核 算。 具備正確進行檢測所需要的并且能夠獨立調配使用的固定設備設施。 實驗室有與 從事檢測活動相適應的專業(yè)技術人員和管理人員。 未參與。 能夠按保密和保護所有權控制程序從事檢測活動。 符合 獨立法人實驗室最高管理者應由其上級單位任命； 本實驗室法人代表為上級主管部門米脂 縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局任命。 《質量手冊》有明確規(guī)定。 本實驗室設有質量監(jiān)督員負責檢測監(jiān)督工作。 符合 對政府下達的指令性檢驗任務，應編制計劃并保質保量按時完成（適用于授權 /驗收的實驗室）。 符合 管理體系應形成文件， 管理體系有完整的文件支持。 程序文件里有明確描述。 無分包 符合 實驗