【正文】 管理評審會議決定； （ 5） 負(fù)責(zé)保存管理評審有關(guān)記錄。 程序概要 每年定期對質(zhì)量體系進(jìn)行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔最長不超過12 個月，以評價質(zhì)量體系是否實現(xiàn)持續(xù)有效運(yùn)行，適合實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的需要，滿足受益者期望。 在外部環(huán)境或質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故或顧客投訴等情況時，總經(jīng)理可增加評審的頻次。通過評審對質(zhì)量體系作出評價，并根據(jù)體系情況采取預(yù)防措施，實施質(zhì)量改進(jìn)，促進(jìn)質(zhì)量體系的完善和有效運(yùn)行。 適用程序文件 管理評審程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 資源提供 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 公司根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審、對不合格品 原因分析和顧客反饋來確定公司資源的需要。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 人力資源 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 總則 公司制定并實施《人力資源控制程序》，對所從事對質(zhì)量有影響工 作的員工進(jìn)行有計劃的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識和操作技能，使所受培訓(xùn)的員工滿足有關(guān)工作規(guī)定的需求，達(dá)到保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的。 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)的計劃、實施、效果評定和培訓(xùn)檔案管理。 各級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)的人員進(jìn)行質(zhì)量意識教育。 程序概要 人力資源 配備 人力資源部根據(jù)實際情況和市場需要，制定人員任職條件，報總經(jīng)理審批。 培訓(xùn)原則 經(jīng)常性地開展全員質(zhì)量教育 ,提高員工的質(zhì)量意識。 培訓(xùn)對象和內(nèi)容 全體員工：質(zhì)量意識教育。 技術(shù)、管理人員：專業(yè)知識、統(tǒng)計技術(shù)和管理方法。 特殊工程操作人員：國家規(guī)定的崗位技能培訓(xùn)和考核。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 人力資源 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 新調(diào)入人員：入公司教育和崗前基本技能培訓(xùn)。 經(jīng)過培訓(xùn)的人員，經(jīng)考核合格 方可確認(rèn)上崗資格，頒發(fā)上崗證書。 適用程序文件 人力資源控制程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 總則 公司制定并實施《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，以確保滿足生產(chǎn)和服務(wù)的要求。 職責(zé) 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理； 分廠負(fù)責(zé)各自生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 程序概要 生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)生產(chǎn)要求做好生產(chǎn)設(shè)備配置和大、中修計劃安排，并組織新設(shè)備、大中修后設(shè)備的調(diào)試、驗收工作。 生產(chǎn)運(yùn)行部編制設(shè)備安全操作規(guī)程，分廠嚴(yán)格按此進(jìn)行設(shè)備操作。 生產(chǎn)運(yùn)行部建立設(shè)備檔案，組織做好設(shè)備的報廢管理工作。 公司在新的項目建設(shè)時，以質(zhì)量計劃和技改技措等形式進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施的提供。 適用范圍 適用于對公司的生產(chǎn)環(huán)境管理活動。 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)環(huán)境的控制要求執(zhí)行情況。 程序概要 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)工藝要求確定需要控制環(huán)境的生產(chǎn)場所及其控制要求。 生產(chǎn)運(yùn)行部要定期或不定期地檢查 生產(chǎn)環(huán)境的控制情況，發(fā)現(xiàn)不合格，立即進(jìn)行處理，必要時執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，分析原因，制定、實施糾正措施，并跟蹤驗證其有效性。 適用范圍 適用于對本公司新產(chǎn)品開發(fā)、老產(chǎn)品改造和特殊合同的生產(chǎn)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制、實施質(zhì)量計劃。 程序概要 本公司對一般合同采用本手冊規(guī)定的程序和現(xiàn)行有效的技術(shù)文件進(jìn)行控制。 當(dāng)手冊和程序文件不能滿足某些產(chǎn)品或合同的特殊要求時，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量副總應(yīng)組織進(jìn)行質(zhì)量策劃活動，包括： a、編制質(zhì)量計劃； b、明確產(chǎn)品 的質(zhì)量要求，制定專門的質(zhì)量措施； c、規(guī)定組織中主要部門和人員的職責(zé)，明確接口之間的聯(lián)絡(luò)； d、規(guī)定和配備必要的控制手段、設(shè)備、資源，以達(dá)到質(zhì)量要求； e、制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)和要求，確定產(chǎn)品形成不同階段合格的驗證； f、明確產(chǎn)品特性的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定測量和試驗技術(shù)（包括試驗設(shè)備）； g、 規(guī)定相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 適用程序文件 質(zhì)量計劃控制程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 與顧客有關(guān)的過程 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 總則 公司制定并實施《與顧客有關(guān)過程控制程序》，控制確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求和協(xié)調(diào)合同評審活動，對每份合同或訂單進(jìn)行評審，使合同各項質(zhì)量要求確切和不含歧意，確保公司具有滿足合同的能力和產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定要求。 職責(zé) 營銷部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、組織協(xié)調(diào)合同評審及顧客溝通。 程序概要 營銷部通過 市場調(diào)研、顧客反饋信息、競爭對手分析、法律法規(guī)等，結(jié)合公司的有關(guān)承諾確定產(chǎn)品的有關(guān)要求。 c、公司適用的法律法規(guī)的要求； d、其它附加的要求。 合同評審的內(nèi)容：滿足合同要求的技術(shù)工藝能力、運(yùn)輸包裝能力和按期交貨能力、法律法規(guī)要求能力。 合同評審根據(jù)合同的不同類型，可采用適合的方式進(jìn)行。 合同簽訂 合同執(zhí)行過程中，因 故需修訂合同的某些條款時，應(yīng)在雙方協(xié)商一致，必要時征得有關(guān)部門同意的基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂。 合同修訂的結(jié)果由營銷部書面通知相關(guān)部門。 營銷部建立用戶反饋意見單，與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道。 與顧客的溝通結(jié)果可記錄在“用戶反饋意見單”中，及時處理投訴。生產(chǎn)過程中新 產(chǎn)品開發(fā)、老產(chǎn)品改造和特殊合同，公司采取編制質(zhì)量計劃方式進(jìn)行控制，不涉及標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)計和開發(fā)的要求，列出本章節(jié)號是為和標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001— 20xx 中的編號一致。 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)中所需產(chǎn)品和服務(wù)的采購與管理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供相關(guān)的采購技術(shù)資料。 程序概要 供方的評定 根據(jù)滿足合同、訂貨規(guī)范或料單的要求選擇供方。 供應(yīng)部在實施采購前會同有關(guān)部門對其產(chǎn)品的符合性質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、供 貨能力進(jìn)行評定。 評定便條物供方列入“合格供方名錄”，作為指導(dǎo)采購活動的依據(jù)。 當(dāng)評定不不合格，但由于某種原因不得不使用其產(chǎn)品的供方，供應(yīng)部要采取必要的措施進(jìn)行控制。所有提供給供方的采購文均應(yīng)清楚、完整地規(guī)定定購產(chǎn)品的技術(shù)條件和質(zhì)量要求。 供應(yīng)部編制采購計劃，準(zhǔn)備采購資料，簽訂采購合同和必要的質(zhì)量保證協(xié)議。 采購產(chǎn)品的驗證 采購物資到貨后均須按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行驗證。 簽訂采購合同時，對由供方承擔(dān)檢驗或需到供方處進(jìn)行的驗證做出規(guī)定，供應(yīng)部協(xié)助技術(shù)部按規(guī)定執(zhí)行。但這種驗證不作為進(jìn)貨驗收的證據(jù)，物資進(jìn)公司仍需按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗證。 適用程序文件 采購控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 不合格品的控制程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 總則 公司制定并實施《生產(chǎn)過程控制程序》，對工序中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行控制，使生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以確保產(chǎn)品的制造質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 職責(zé) 企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃； 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織并實施生產(chǎn)計劃，以及員工的安全教育和現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理； 技術(shù)部負(fù)責(zé)工序控制點的設(shè)置與管理，工藝等技術(shù)文件的編制； 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的檢驗和試驗，負(fù)責(zé)不合格品的控制； 質(zhì)量計量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購、貯存和發(fā)放； 分廠負(fù)責(zé)各自 生產(chǎn)過程的控制，生產(chǎn)設(shè)備和維護(hù)保養(yǎng)和文明生產(chǎn)環(huán)境的管理。 技術(shù)部設(shè)置關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點，編制足夠的工藝技術(shù)文件，明確規(guī)定各工序技術(shù)質(zhì)量要求、作業(yè)方法和控制要求； 各工序操作人員嚴(yán)格按工藝要求和操作規(guī)程的要求操作。 生產(chǎn)運(yùn)行 部按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》對生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備進(jìn)行管理、維護(hù)和檢修，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)。 質(zhì)量計量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中使用的計量器具、檢驗設(shè)備的維護(hù)、校準(zhǔn)和標(biāo)識，保證使用合格的檢測設(shè)備。 供應(yīng)部提供符合要求的原輔材料，發(fā)料時傳遞核對產(chǎn)品標(biāo)識，無誤后方可投產(chǎn)。 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》的要求進(jìn)行控制，并對發(fā)生不合格的原因和責(zé)任進(jìn)行調(diào)查分析，采取必要的糾正措施，必要時采取統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行控制，防止再發(fā)生。 各分廠應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，確保有一個整潔有序、文明安全的生產(chǎn)環(huán)境和適宜的生產(chǎn)條件。 生產(chǎn)過程中形成的生產(chǎn)記錄和檢驗記錄按規(guī)定的要求保存歸檔。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 標(biāo)識和可追溯性 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 總則 我公司制定并實施《產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性控制程序》，對產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以防止外形相似產(chǎn)品被混用，提供實現(xiàn)追溯性的途徑，同時防止合格品被子誤用。 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和追溯的管理，負(fù)責(zé)對標(biāo)識狀況進(jìn)行檢查。 分廠負(fù)責(zé)對在制品和最終產(chǎn)品標(biāo)識的記錄設(shè)置與維護(hù)。 公司采用的標(biāo)識方法有： （ 1）產(chǎn)品標(biāo)識的方法有：質(zhì)量記錄、產(chǎn)品編號、庫號標(biāo)注、產(chǎn)品的封存樣、標(biāo)志顏色、隔離存放、標(biāo)簽、卡片、印記、標(biāo)牌、標(biāo)記、合格證等適用的方式進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)清晰牢固，內(nèi)容應(yīng)有利于進(jìn)行追溯。 技術(shù)部根據(jù)各部門的實際情況確定和設(shè)計標(biāo)識方法。 材料保管人員按管理要求設(shè)置庫存標(biāo)識，發(fā)料時將有關(guān)標(biāo)識傳遞到生產(chǎn)部門。 檢驗人員在驗收產(chǎn)品時檢查標(biāo)識是否正確、完整，并記錄在有關(guān)的質(zhì)量記錄中。 各階段的產(chǎn)品標(biāo)識設(shè)置后，均應(yīng)在相應(yīng)的生產(chǎn)和檢驗記錄中給予記錄，以備追溯。 適用程序文件 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 產(chǎn)品防護(hù) 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 總則 我公司制定并實施《產(chǎn)品防護(hù) 程序》，對進(jìn)貨物資和產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品在以上過程中完好無損。 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)包裝材料的供應(yīng)，物資部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和發(fā)放的控制。 各分廠負(fù)責(zé)在制品的貯存、中轉(zhuǎn)搬運(yùn)和防護(hù)，配合實施產(chǎn)品的搬運(yùn)和包裝。 庫存物資按相應(yīng)的倉庫管理制度的要求對入庫、建帳、碼放、保管、出庫等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，保證帳、卡、物相符，標(biāo)識清晰、完好、準(zhǔn)確。 分廠對生產(chǎn)過程中的在制品進(jìn)行妥善維護(hù)和保管，防止損壞。 產(chǎn)品交付前，營銷部檢查產(chǎn)品標(biāo)識是否正確、齊全。 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)裝車時應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，確保完好無損地將產(chǎn)品運(yùn)抵顧客指定地點。 適用程序文件 產(chǎn)品防護(hù)程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 總則 我公司制定并實施《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，對檢測設(shè)備進(jìn)行有效地控制，以保證檢 測設(shè)備具有規(guī)定和測量精度和準(zhǔn)確度，能夠滿足監(jiān)視、檢驗任務(wù)的需要。 職責(zé) 質(zhì)量計量部負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的歸口管理和控制。 程序概要 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性和測試任務(wù)的要求確定檢測設(shè)備的精度和準(zhǔn)確度，選用購置適用的檢測設(shè)備，保證測量能力滿足要求。