【正文】 3）所有現(xiàn)場簽證單只有加蓋項目工程部公章才能生效，承包單位也應(yīng)加蓋公章；16 / 30項目工程部、承包單位均應(yīng)對現(xiàn)場簽證單進行編號（可按歸屬合同連續(xù)編號） ，并整理歸檔、妥善保存；4）雙方都應(yīng)設(shè)置現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對所有施工單位簽字人員必須是施工單位法人代表授權(quán)的代理人，否則視為無效文件。特別是對發(fā)生的原因以及簽證所發(fā)生的費用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等事項填寫清楚及對發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明確；由項目責(zé)任工程師和造價工程師共同現(xiàn)場核對確認(rèn)，并需先行估計或?qū)徍嗣鞔_簽證費用，再按權(quán)限，由各相應(yīng)管理人員簽字認(rèn)可，也應(yīng)避免措詞含糊、用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時造成經(jīng)濟糾紛；2）項目現(xiàn)場工程師應(yīng)每月對本月實際完成的簽證項目內(nèi)容進行確認(rèn)，由造價工程師對本月完成的簽證項目內(nèi)容準(zhǔn)確核價、整理后每月 25 號分別將截止至本月 24 日已完成的簽證項目工程所發(fā)生造價額和相關(guān)單據(jù)文件分別報送工程副總、財務(wù)部備案、公司總經(jīng)理；3）項目工程部對簽證單上直接簽訂的工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及經(jīng)辦工程師應(yīng)審核圖紙是否與實際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)，此時可以不對工程量進行確認(rèn)，由預(yù)算造價工程師按照圖紙核算工程量；4）所有簽證項目工程必須由經(jīng)辦工程師及造價合約部工程師共同現(xiàn)場認(rèn)定、核對后實施；5）現(xiàn)場簽證的結(jié)算書應(yīng)包括：變更或簽證單原件以及與變更簽證相關(guān)的所有往來函件、結(jié)算書、 （監(jiān)理審核意見） 、施工合同中相同工作內(nèi)容的綜合單價、費率合同或合同缺項時應(yīng)附取費表、材料調(diào)差依據(jù)、不執(zhí)行定額的應(yīng)附工料分析表、其他需要說明的與造價有關(guān)的問題等；6）雙方核定現(xiàn)場簽證的造價后，應(yīng)在變更簽證單上注明核定費用，并由雙方造價工程師簽字、蓋章；可以用工程變更單或技術(shù)核定單表示清楚和量化的工程項目內(nèi)容，不得再現(xiàn)場簽證。工程結(jié)算管理制度及流程工程結(jié)算管理制度1）所有服務(wù)類合同結(jié)算、工程類合同結(jié)算（包含建安工程、裝飾工程、材料設(shè)備采購、環(huán)境配套工程、智能化工程及非政府性收費的區(qū)內(nèi)管網(wǎng)設(shè)備工程） ，均需項目工程部、規(guī)劃技術(shù)部、造價合約部審核認(rèn)可，同時上報工程副總審核。3）工程類結(jié)算（或工程類施工圖預(yù)算）的編制，原則上由造價合約部完成，若需要委托咨詢公司完成的，造價合約部要提出申請，說明原因，報工程副總、總經(jīng)理審批。5）項目工程部依據(jù)簽字蓋章完畢后的結(jié)算書，按照合同及結(jié)算規(guī)定進行尾款的申請、支付；未經(jīng)工程副總經(jīng)理審批的結(jié)算，主辦部門不得對承包單位支付結(jié)算尾款。7）結(jié)算資料需具有 100％的可復(fù)查性，并隨同 “結(jié)算審批單” 流轉(zhuǎn)， 結(jié)算手續(xù)完畢后，所有結(jié)算資料由造價合約部統(tǒng)一編號留檔，以備后期查詢。結(jié)算、決算審核1）造價工程師在工程施工過程中對設(shè)計變更、技術(shù)核定單進行同步?jīng)Q算編制，待工程竣工后在決算編制原則下，主要是對決算范圍、合同不明確內(nèi)容變更簽證處理、爭議處理、施工單位提供決算的時間、提供完整資料的時間、特殊問題的處理等進一步明確，在此原則下同施工單位進行核對。對于工程量計算誤差超過 %，材料、設(shè)備及取費標(biāo)準(zhǔn)高于市場平均水平的結(jié)算，有權(quán)要求造價合約部重新結(jié)算，并以此作為對各專業(yè)預(yù)算工程師的考核依據(jù)。合同價格分析：就合同范圍、計價方法、計量程序、工程款結(jié)算方法和程序；合同價格的調(diào)整、費用索賠的條件、價格調(diào)整方法、計價依據(jù)、索賠有效期；拖欠工程款的責(zé)任。工程結(jié)算、決算流程 施工單位提出結(jié)算請求附：**度完成工作量/工程施工驗收資料/設(shè)計變更/工程洽商/費用索賠等文件監(jiān)理單位提供審查報告項目工程部經(jīng)理綜合會簽意見、確認(rèn)審查意見項目工程部資料員審查結(jié)算資料項目工程部責(zé)任工程師簽署工程質(zhì)量、進度、合同要求等審查意見造價合約部經(jīng)理安排造價審核工作(可外委)土建類 電氣類 水暖類 市政類造價合約部經(jīng)理根據(jù)核算造價判斷：如金額不一致，安排專業(yè)造價工程師與施工單位談判,形成一致意見造價合約部經(jīng)理意見工程副總經(jīng)理意見（必要時外委二次審核）項目工程部經(jīng)理簽發(fā)監(jiān)理單位簽收項目工程部、造價合約部存檔20 / 30工程付款審批及支付流程21 / 30監(jiān)理單位審核意見項目工程部資料員審查工程資料、申請文件意見項目工程部工程師付款符合性審查意見項目工程部經(jīng)理綜合審查意見符合性 合同依據(jù)歷次付款情況項目工程部經(jīng)理確認(rèn)意見造價合約部經(jīng)理審查意見工程副總經(jīng)理審查意見公司總經(jīng)理審批收款單位提供正式發(fā)票財務(wù)部根據(jù)資金狀況、支持性文件審批手續(xù)及發(fā)票真?zhèn)蔚扰袛啵喝绮环弦?，通知造價合約部；如符合要求，簽名后全套資料返回造價合約部。2）負(fù)責(zé)項目目標(biāo)成本管理體系建立，組織項目施工圖預(yù)算編制，參與限額設(shè)計管理。4）負(fù)責(zé)工程階段結(jié)算、決算審核，全面推動工程造價管理工作；負(fù)責(zé)編制工程成本動態(tài)管理控制表，過程控制工程成本；負(fù)責(zé)工程類合同管理工作，建立合同檔案管理統(tǒng)計明細(xì)表。權(quán)限：1）本部門員工全面管理及績效考核權(quán)。3）工程招標(biāo)、物資采購活動的組織建議權(quán)。審查工程進度款，提出審核意見。審核承建商工程進度用款和材料采購用款計劃，嚴(yán)格控制投資。對有爭議的計量計價問題提出處理意見，提出索賠處理意見，對工程變更對投資的影響提出意見。收集、整理投資控制資料，編制投資控制的監(jiān)理日志。28 / 30預(yù)算合約部績效考核制度考核目的為加強工作的計劃性,改善造價合約部日常工作的管理過程,促進管理的科學(xué)化、規(guī)范化，通過績效考核,傳遞組織目標(biāo),引導(dǎo)員工提高工作績效,達到培養(yǎng)、提高員工的工作能力、糾正偏差,實現(xiàn)公司與個人之間的共同發(fā)展。適用范圍本考核制度適用于河南春景置業(yè)有限公司造價合約部全體正式員工。部門經(jīng)理的考核職責(zé)負(fù)責(zé)本部門考核工作的組織及實施管理。負(fù)責(zé)與人力資源部協(xié)商制定本部門員工的考核指標(biāo)。負(fù)責(zé)對本部門員工的考核結(jié)果進行反饋，并幫助其制訂改進計劃，并對考核工作情況進行通報。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于[ ]%制定工程預(yù)、結(jié)算管理辦法的合理合規(guī)性確保工程預(yù)、結(jié)算在合理規(guī)范的基礎(chǔ)上執(zhí)行公司的工程預(yù)、結(jié)算管理辦法中不符合國家法規(guī)政策的內(nèi)容不超過[ ]處，未結(jié)合公司實際情況的內(nèi)容不超過[ ]處制定辦法的合理合規(guī)性確保招投標(biāo)工作、合同管理在合理規(guī)范的基礎(chǔ)上執(zhí)行公司的招投標(biāo)管理辦法、合同管理辦法中不符合國家法規(guī)政策的內(nèi)容不超過[ ]處，未結(jié)合公司實際情況的內(nèi)容不超過[ ]處對招投標(biāo)文件和標(biāo)底審核準(zhǔn)確度和力度保證招投標(biāo)文件和標(biāo)底制定的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化審查后的招投標(biāo)文件仍出現(xiàn)明顯失誤之處不超過[ ]處，標(biāo)底比一般水平高不超過[ ]%招投標(biāo)工作的管理力度保證招投標(biāo)工作能夠公正、客觀地順利進行，確保公司利益招標(biāo)過程中受到投訴次數(shù)不超過[ ]次，對工程招投標(biāo)中出現(xiàn)的違規(guī)次數(shù)不超過[ ]次，對已發(fā)現(xiàn)的問題未及時處理而造成影響的，為[否決性指標(biāo)]編制招標(biāo)文件的合理性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性提高招標(biāo)文件的質(zhì)量，合理維護公司利益招標(biāo)文件在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)與實際不符之處不超過[ ]處，給公司造成重大損失的 [否決性指標(biāo)]進行項目成本核算的準(zhǔn)確性科學(xué)進行項目成本核算，提高公司項目決策水平項目成本核算的準(zhǔn)確率不低于[ ]%未按規(guī)定及時向財務(wù)部提供相關(guān)成本信息的次數(shù)不超過[ ]次項目預(yù)、結(jié)算審核的及時性、準(zhǔn)確性保證招投標(biāo)或非招投標(biāo)項目公證、合理、有效未按規(guī)定時間進行預(yù)、結(jié)算的次數(shù)不超過[ ]次，預(yù)、結(jié)算審核后仍發(fā)現(xiàn)的問題不超過[ ]處對采購預(yù)算編制所提建議的及時性、合理性保證材料設(shè)備采購預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性未有及時對采購預(yù)算提供預(yù)算參考依據(jù)的不超過[ ]次，采購預(yù)算與實際的偏差不超過 [ ]%合同簽定的科學(xué)性、合理性嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，保證采購合同的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化所簽合同出現(xiàn)疏漏不超過[ ]處，或為[ 否決性指標(biāo)]，對合同存有重大失誤，對公司利益造成嚴(yán)重影響的，為[否決性指標(biāo) ]對經(jīng)濟洽商、索賠審核的準(zhǔn)確度和力度確保經(jīng)濟洽商、索賠工作的順利進行對經(jīng)濟洽商、索賠經(jīng)審核后仍有失誤的不超過[ ]次，未及時備案的不超過[ ]起，未備案的不超過[