工程物資采購管理制度-閱讀頁
2025-04-27 02:59本頁面
【正文】 價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應(yīng)商參與集中競價；3）確認采購信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。4）競價準備：競價小組宣布競價規(guī)則，發(fā)放《報價表》。集中競價小組可以根據(jù)實際情況公布集中競價最低價格，安排供應(yīng)商進行競價，競價輪數(shù)由集中競價小組確定。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。第十八條 價格審批 價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應(yīng)資料報給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。第二十條 簽訂合同公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購簽訂供銷合同。物資部合同管理員根據(jù)采購審批結(jié)果，起草合同。合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。第二十一條 通知收貨與供應(yīng)商達成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計送貨時間，使其做好收貨準備。物資驗收入庫或交接后，接收人應(yīng)當將收貨信息及時反饋給物資部。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務(wù)部辦理付款事宜。第二十五條 采購臺賬物資部應(yīng)建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。采購階段需要的記錄信息需求計劃階段需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負責人；產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進場開始時間、進場中止時間等。交貨階段交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。各個階段其他特殊事項等 采購臺賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會計、財務(wù)部等相關(guān)各方進行核對，核對不一致的應(yīng)及時查找原因并進行處理。第二十七條 考核物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；2）采購人員的采購工作是否及時、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。第六章 附 則第二十八條 第二十九條 7
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