公司采購管理規(guī)程-閱讀頁
2025-04-27 01:37本頁面
【正文】 1．來貨收到以后，物管部門應將“請購單”連同“材料檢驗報告表”（其免填“材料檢驗報告表”部分，應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章）送采購部門與發(fā)票核對。會計部門應于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。2．內(nèi)購材料須待試用檢驗的，其訂有合同部分，按合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，按采購部門報批的付款條件予以付款。4．超交應經(jīng)主管批示方可按照實收數(shù)量進行予以付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。特殊情形（比如獨家制造代理等原因）下除外，但應于“請購單（外購）”注明，在此基礎上進行比價、分析、議價。第十四條 外購呈批手續(xù)1．比、議價完成后，由外購部門填具“請購單（外購B）”，擬定“訂購廠家”、“預定裝運日期”等，連同廠方報價，送請購部門按采購審批程序報批。（2）采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。但若更改后的審批權限低于原審批權限時仍按原程序報批。2．如需與供應商簽訂長期合同，外購部門應將簽訂的長期合同書，按采購審批程序報批后辦理。2．外購部門在每一作業(yè)進度延遲時，應主動開具“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，憑以修訂進度并通知請購部門。（五） 價格品質(zhì)復核第十七條 價格復核1．采購部門應經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。第十八條 品質(zhì)復核采購單位應對公司內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復核，并形成完整資料備查。
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