環(huán)境管理體系審核清單-閱讀頁
2025-04-24 04:32本頁面
【正文】 存要求?(8)運行控制①控制，并針對過程的特點，確定了與重要環(huán)境因素有關(guān)的職能、活動與運行?、活動與運行建立了控制程序，確保它們處于受控狀態(tài)下? 、運行與活動是否制定書面程序——對環(huán)境有直接影響的：如科研、生產(chǎn)、開發(fā)；——對環(huán)境有間接影響的：如采購、供方、承包方、原材料貯運；——輔助職能：財務(wù)、人事、行政管理。？，組織是否做到了：——明確并記錄需要驗證的信息(形成文件)；——規(guī)定驗證結(jié)果所需達(dá)到的精密度和準(zhǔn)確性要求；——規(guī)定驗證程序、驗證地點、測量次數(shù)并形成文件；——制定并保持形成文件的驗證質(zhì)量的控制程序（包括校準(zhǔn)要求和記錄）； ——制定對驗證、測量和試驗數(shù)據(jù)處理和解釋程序；——制定形成文件的接收準(zhǔn)則，以及對不良后果的補(bǔ)救措施；——當(dāng)發(fā)現(xiàn)驗證手段、檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對受影響的檢驗、測量和 試驗的結(jié)果的有效性進(jìn)行評定，并形成文件；——加強(qiáng)對檢驗、測量和試驗設(shè)備的維護(hù)管理，包括搬運和貯存規(guī)定以及 適宜工作的環(huán)境；禁止未經(jīng)授權(quán)的擅自調(diào)整，以保證供驗證、測量和試驗的設(shè)備的準(zhǔn)確度和 適用性； ——對其檢測設(shè)備的完好狀態(tài)應(yīng)有明確標(biāo)志和記錄。(9)環(huán)境管理記錄①組織是否建立了一套證實組織是否符合環(huán)境管理體系要求的文件檔案管理機(jī)制？ ②這些記錄能否證實環(huán)境目標(biāo)按計劃完成的程序？③是否制定了有關(guān)環(huán)境管理體系記錄的標(biāo)識 、收集、編目、查閱、歸擋、保存、維 護(hù)、處置的程序?④記錄是否合理分類？是否包括了：合同、采購記錄、審核結(jié)果、檢測數(shù)據(jù)、管理 評審和糾正措施、投訴及跟蹤活動、標(biāo)訓(xùn)、培訓(xùn)、監(jiān)督等環(huán)境管理體系實施的記錄？⑤記錄是否清晰、可靠，能與相關(guān)活動、產(chǎn)品和服務(wù)相對應(yīng)？⑥記錄是否易于查找并得到了妥善保管和維護(hù)？⑦是否規(guī)定了書面的記錄保存期限？(10)環(huán)境管理審核（內(nèi)審）文 件 名環(huán)境管理體系審核清單電子文件編碼頁 碼1514①是否建立并實施了有關(guān)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的書面程序?②這種內(nèi)審是否檢查了：、環(huán)境管理計劃、環(huán)境管理程序、作 業(yè)指導(dǎo)書的要求，是否有效實施？?③是否制定了審核計劃？計劃是否實施?④審核計劃是否包括了以下內(nèi)容：（包括活動和職能，組織結(jié)構(gòu)，管理和作業(yè)程序，作業(yè)范圍區(qū)域 ，作業(yè)程序）；(部門或要素)審核的頻次(頻次的依據(jù)是其對環(huán)境產(chǎn)生直接或間 接影響的程序以及以往審核的結(jié)論)；。(11)環(huán)境管理評審①最高管理者是否定期對EMS的持續(xù)適用性和有效性進(jìn)行了評審和評價？有無書面規(guī) 定?②有關(guān)管理評審的頻次、組織形式、參加人員等是如何規(guī)定的?③評審的范圍和內(nèi)容？④環(huán)境管理評審的結(jié)論是否記錄并形成文件？⑤管理評審是否考慮了根據(jù)變化了的外部條件而對組織的環(huán)境方針和目標(biāo)及承諾作 相立的調(diào)整？⑥依據(jù)評審結(jié)論制定的糾正措施是否落實到了責(zé)任人？⑦評審會議有無記錄，是否保存？
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