【正文】 行政部庫(kù)管填寫(xiě)《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》電腦部、財(cái)務(wù)部做庫(kù)存更正、賬務(wù)處理五、 庫(kù)存更正控制程序 目的為了保證門(mén)店庫(kù)存的準(zhǔn)確性，避免電腦庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存的偏差，使依據(jù)電腦庫(kù)存情況所出具的各種數(shù)據(jù)、報(bào)表等，能夠真實(shí)反映門(mén)店的情況。 相關(guān)文件 （無(wú)） 名詞解釋 庫(kù)存更正 為了保證門(mén)店庫(kù)存的準(zhǔn)確性，根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況，調(diào)整電腦庫(kù)存的行為。 贈(zèng)品/廠商補(bǔ)損的庫(kù)存更正： 供應(yīng)商提供的贈(zèng)品： 有些贈(zèng)品是供應(yīng)商給超市的優(yōu)惠，因門(mén)店商品損耗供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)損，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行庫(kù)存更正，增加庫(kù)存。 破損/報(bào)廢商品的庫(kù)存更正 已經(jīng)過(guò)期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等，不能和供應(yīng)商退換，也無(wú)法收回任何成本價(jià)值，只有算成是門(mén)店的損耗，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫(kù)存更正，減少庫(kù)存。 收貨錯(cuò)誤的庫(kù)存更正 由于收貨人員點(diǎn)數(shù)錯(cuò)誤或錄入員錯(cuò)誤，發(fā)現(xiàn)收貨實(shí)際數(shù)量與電腦不符，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行庫(kù)存更正。 職責(zé) 門(mén)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)庫(kù)存更正的申請(qǐng) 營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)庫(kù)存更正的審批 電腦部負(fù)責(zé)庫(kù)存更正的錄入 作業(yè)程序 門(mén)店由于以上原因發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異的，填寫(xiě)《門(mén)店庫(kù)存更正申請(qǐng)表》，店長(zhǎng)簽字確認(rèn) 門(mén)店將店長(zhǎng)簽字后的《門(mén)店庫(kù)存更正申請(qǐng)表》上交營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理，營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理核實(shí)審批后，交電腦部錄入組 破損/報(bào)商品及被盜商品的庫(kù)存更正需由防損部人員核實(shí)并簽名確認(rèn)。在錄入的同時(shí)，應(yīng)審核商品貨號(hào)、更正編碼、更正數(shù)量是否正確、合理，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或不夠明白的地方，應(yīng)找到門(mén)店人員查清情況才能錄入。 嚴(yán)格控制庫(kù)存更正的數(shù)量和次數(shù)，門(mén)店對(duì)破損/報(bào)廢商品及被盜商品的庫(kù)存更正負(fù)責(zé)，％的，將對(duì)門(mén)店相關(guān)人員進(jìn)行此類更正總金額 ％的罰款。公司各門(mén)店 相關(guān)文件 《顧客退換貨程序》 名詞解釋 退貨：由于各種原因，門(mén)店或配送中心需要將商品退還給供應(yīng)商的行為。換貨商品必須是同一種商品，否則，算作退貨處理。 配送中心退/換化：配送商品由供應(yīng)商到配送中心辦理退/換貨。 主管填寫(xiě)《門(mén)店退/換貨申請(qǐng)單》 店長(zhǎng)簽字確認(rèn) 退/換貨申請(qǐng)確認(rèn) 門(mén)店出納將《門(mén)店退/換貨申請(qǐng)單》傳真給總部采購(gòu)部采購(gòu)。 退/換貨通知： 采購(gòu)根據(jù)《門(mén)店退/換貨申請(qǐng)單》埴寫(xiě)《商品退/換貨通知單》 采購(gòu)將《商品退/換貨通知單》傳真給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商辦理退/換貨手續(xù)。 由門(mén)店理貨員、主管與供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨商品。 直送/直供供應(yīng)商到門(mén)店辦理?yè)Q貨： 供應(yīng)商憑《商品退/換貨通知單》、本人有效證件方可辦理?yè)Q貨。 進(jìn)行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應(yīng)商。 配送商品退/換貨： 配送商品退/換由配送中心人員先到門(mén)店進(jìn)行門(mén)店商品的退貨，雙方共同清點(diǎn)退貨商品，在《門(mén)店退貨單》上簽字確認(rèn)。 供應(yīng)商接到通知后，憑《商品退/換貨通知單》、本人有效證件前來(lái)配送中心辦理退/換貨。 供應(yīng)商在《配送中心退貨單》上簽字確認(rèn)（包括姓名、性別、身份證號(hào)碼、運(yùn)輸車輛型號(hào)、牌照）。B 換貨： 雙方共同清點(diǎn)新商品及待換貨商品，確認(rèn)商品品種、數(shù)量無(wú)誤后，雙方簽字確認(rèn)。 門(mén)店將已換貨的商品進(jìn)行陳列銷售。二、 商品調(diào)撥程序 目的為使門(mén)店進(jìn)行商品調(diào)撥時(shí)有據(jù)可依，加快門(mén)店商品周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定公司各門(mén)店 相關(guān)文件 《門(mén)店訂貨作業(yè)程序》 名詞解釋 調(diào)撥：公司門(mén)店間商品的互相流轉(zhuǎn)的過(guò)程。 作業(yè)程序 調(diào)撥申請(qǐng) 配送中心拿著采購(gòu)填寫(xiě)的《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品的門(mén)店調(diào)貨。 如果是內(nèi)部庫(kù)存不足，采購(gòu)負(fù)責(zé)匯總各門(mén)店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。 調(diào)出門(mén)店店長(zhǎng)大力配合工作，根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》上的商品明細(xì)組織商品，點(diǎn)數(shù)簽名后，交給配送中心。 票據(jù)處理與電腦錄入 配送中心在完成商品調(diào)撥后，把一式四聯(lián)的《內(nèi)部調(diào)撥單》分別交到調(diào)出門(mén)店、調(diào)入門(mén)店、電腦部及配送中心自留一聯(lián)。 每月25日，電腦部打印出當(dāng)月《門(mén)店調(diào)撥商品情況一覽表》，各門(mén)店應(yīng)認(rèn)真核對(duì)。公司全體員工盤(pán)點(diǎn)時(shí)皆適用。通常分為常規(guī)盤(pán)點(diǎn)和季度盤(pán)點(diǎn)兩種。 季度盤(pán)點(diǎn)：為了全面確認(rèn)真實(shí)的商品實(shí)物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤(pán)點(diǎn)，通常在每一季度最后一個(gè)月的25日進(jìn)行，本程序主要適用于季度盤(pán)點(diǎn)。 配送中心：負(fù)責(zé)配送中心的票據(jù)核對(duì)、實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作。 行政部：負(fù)責(zé)自用品及有合格品的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)及票據(jù)核對(duì)工作及整個(gè)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程所有表格、用品的準(zhǔn)備。 電腦部：負(fù)責(zé)所有票據(jù)的核對(duì)，盤(pán)點(diǎn)空表的打印及盤(pán)點(diǎn)后數(shù)據(jù)的處理。 作業(yè)程序 盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃 在每次季度盤(pán)點(diǎn)到來(lái)前一個(gè)月，由營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部負(fù)責(zé)制定該季度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。 營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總根據(jù)公司目標(biāo)和盤(pán)點(diǎn)程序及營(yíng)運(yùn)中的實(shí)際情況審批盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。同時(shí)將盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃及要求下發(fā)到各門(mén)店及各相關(guān)部門(mén)。 盤(pán)點(diǎn)的培訓(xùn)和工作分配 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部負(fù)責(zé)根據(jù)本程序及盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，提前20天對(duì)各門(mén)店店長(zhǎng)及各相關(guān)部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，確保管理者能夠熟練掌握規(guī)范的盤(pán)點(diǎn)程序。 各門(mén)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本店人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，并提交本店具體參與盤(pán)點(diǎn)工作人員的名單及工作安排，門(mén)店店長(zhǎng)應(yīng)盡可能安排所有的門(mén)店人員都來(lái)參加盤(pán)點(diǎn)。 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部根據(jù)具體情況調(diào)整盤(pán)點(diǎn)人員，并將最后確認(rèn)的盤(pán)點(diǎn)人員工作分配表交營(yíng)運(yùn)總監(jiān)審批后，下發(fā)給各部門(mén)、各門(mén)店，并交人力資源部存檔一份 盤(pán)點(diǎn)的票據(jù)核對(duì) 盤(pán)點(diǎn)的票據(jù)核對(duì)是通過(guò)對(duì)各種商品流通中票據(jù)進(jìn)行核對(duì)，以便確認(rèn)賬面上（電腦系統(tǒng)中）的庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性，避免漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象，是確保整個(gè)盤(pán)點(diǎn)工作真實(shí)有效的基礎(chǔ)，各部門(mén)、各門(mén)店應(yīng)該高度重視。具體票據(jù)包括： 進(jìn)貨類：A 《門(mén)店直供商品訂貨驗(yàn)收單》B 《門(mén)店直送商品驗(yàn)收單》C 《門(mén)店配送商品驗(yàn)收單》D 《門(mén)店調(diào)入商品驗(yàn)收單》E 《門(mén)店顧客退/換貨單》 銷貨類：A 《門(mén)店商品銷售清單》（在系統(tǒng)查閱）B 《門(mén)店不合格商品處理表》（與行政部有關(guān)）C 《門(mén)店不合格商品銷毀登記表》（與防損部有關(guān)）D 《門(mén)店偷盜商品登記表》（與防損部有關(guān)） 調(diào)貨類A 《門(mén)店調(diào)出商品單》B 《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》（與行政部有關(guān)）C 《門(mén)店庫(kù)存更正申請(qǐng)單》 存貨類：A 《門(mén)店商品庫(kù)存表》 退貨類：A 《門(mén)店供應(yīng)商退貨單》B 《門(mén)店退回配送商品表》 變價(jià)類：A 《門(mén)店破包/破損商品變價(jià)申請(qǐng)表》B 《門(mén)店促銷商品變價(jià)申請(qǐng)單》C 《總部變價(jià)通知單》 配送中心的票據(jù)核對(duì)主要指配送中心商品進(jìn)、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進(jìn)行核實(shí)，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒(méi)有漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象的發(fā)生。 其他相關(guān)部門(mén)也會(huì)有一些商品流通的行為發(fā)生，這些部門(mén)也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行票據(jù)的核實(shí)，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒(méi)有漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象的發(fā)生。 盤(pán)點(diǎn)的商品整理 盤(pán)點(diǎn)前3天，門(mén)店及配送中心停止收貨、配貨及調(diào)貨的行為（直送商品、生鮮商品除外），以保證有足夠的時(shí)間整理門(mén)店及配送中心現(xiàn)有的商品。 配送中心要保證門(mén)店在盤(pán)點(diǎn)期間門(mén)店有足夠的庫(kù)存。 對(duì)于與供應(yīng)商退換貨的商品，門(mén)店（配送中心）應(yīng)知會(huì)采購(gòu)部，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商按照《商品退換貨流程管理規(guī)定》前來(lái)辦理退換貨手續(xù)，應(yīng)于當(dāng)月20日前辦理完畢。 對(duì)于促銷用的贈(zèng)品、展示品等其他物品，門(mén)店應(yīng)在當(dāng)月20日前另外存放于單獨(dú)的區(qū)域。 對(duì)于門(mén)店的商品，門(mén)店應(yīng)當(dāng)： 貨架上的商品歸類整理，零散商品全部上架，確保貨架上的商品同一縱深層面需是同一種商品，同檢查商品的價(jià)簽與實(shí)物是否相符。 花車上的商品應(yīng)進(jìn)行規(guī)范整理，確?；ㄜ囅碌纳唐肥钦形撮_(kāi)封的，已開(kāi)封的商品應(yīng)陳列在花車上。 盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備與檢查 盤(pán)點(diǎn)前的表格準(zhǔn)備： 電腦部應(yīng)打印出盤(pán)點(diǎn)空表，以備配送中心及門(mén)店核對(duì)電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)如商品品名、規(guī)格、條形碼、價(jià)格等的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。B 電腦部按照商品的大、中、小分類分別打印盤(pán)點(diǎn)空表C 電腦部把盤(pán)點(diǎn)空表交給配送中心及門(mén)店時(shí)，應(yīng)有文件交接手續(xù)。E 如果商品實(shí)物數(shù)據(jù)與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)不相符，門(mén)店（配送中心）應(yīng)當(dāng)立即上報(bào)電腦部。1 盤(pán)點(diǎn)空表上有而實(shí)物沒(méi)有的數(shù)據(jù)，需要注明，以便盤(pán)點(diǎn)后確認(rèn)是否缺貨或者屬于別的原因2 盤(pán)點(diǎn)空表上沒(méi)有而實(shí)物有的數(shù)據(jù)，電腦部需根據(jù)實(shí)物增加這個(gè)商品的信息，同時(shí)需與采購(gòu)部及門(mén)店共同查找原因。需填寫(xiě)《商品信息修改表》G 盤(pán)點(diǎn)空表由門(mén)店店長(zhǎng)（配送中心經(jīng)理）負(fù)責(zé)保管。通常一品一卡，便于理貨員盤(pán)點(diǎn)。B 盤(pán)點(diǎn)卡由營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部提出申請(qǐng)，經(jīng)企劃部美工設(shè)計(jì)，由行政部負(fù)責(zé)提前一個(gè)月印刷，準(zhǔn)備。填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)卡交接表》，確保盤(pán)點(diǎn)卡不能丟失。B 門(mén)店店長(zhǎng)按照貨架布局圖及盤(pán)點(diǎn)空表確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)的工作量。 盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)有充足的文具準(zhǔn)備，包括黑色炭素筆、紅色油性筆、A4 廢紙、透明膠紙等。 盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組于盤(pán)點(diǎn)前2天對(duì)各門(mén)店、配送中心做巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。B 商品是否已經(jīng)歸位、整理完畢。D 盤(pán)點(diǎn)人員是否已全部接受過(guò)盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)并熟練掌握盤(pán)點(diǎn)程序。 盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行 為避免影響營(yíng)業(yè)，盤(pán)點(diǎn)通常安排在每個(gè)季度最后一月25日的晚上進(jìn)行。 盤(pán)點(diǎn)時(shí)，遵循從左到右，從上到下的原則點(diǎn)數(shù)。 點(diǎn)數(shù)完畢后，在盤(pán)點(diǎn)卡上填上正確的數(shù)量。如手寫(xiě)失誤，可在原數(shù)數(shù)量上＋/—相應(yīng)的數(shù)字，如盤(pán)點(diǎn)卡上寫(xiě)著5＋2—1，最后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量則為6。 盤(pán)點(diǎn)人員每完成一個(gè)貨架（BAY）的盤(pán)點(diǎn)后，在該貨架上貼紙，并用紅筆打叉，表示該化架商品已完畢。 點(diǎn)數(shù)。 如盤(pán)點(diǎn)人與復(fù)盤(pán)人所點(diǎn)數(shù)據(jù)不一致，雙方應(yīng)共同進(jìn)行第三次點(diǎn)數(shù)，以便確認(rèn)真實(shí)的數(shù)量。 復(fù)盤(pán)人員由總部其他部門(mén)的人員擔(dān)任。 監(jiān)盤(pán)：盤(pán)點(diǎn)時(shí)，防損部人員負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)，防止、制止有礙商品安全的行為發(fā)生。 為保證盤(pán)點(diǎn)的有效性，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)該一次性完成。 電腦部根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表將實(shí)際盤(pán)點(diǎn)商品數(shù)量錄入電腦，同時(shí)與電腦系統(tǒng)商品庫(kù)存數(shù)量對(duì)照，打印出《盤(pán)點(diǎn)差異單》，交營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部。 如果因?yàn)槠睋?jù)原因造成的差異，盡快處理票據(jù) 實(shí)在無(wú)法查明原因的差異，則算作盤(pán)點(diǎn)損溢。 差異較大，屬于非合理范圍內(nèi)的損溢，稱為非正常損溢 盤(pán)點(diǎn)損溢的處理： 對(duì)于正常損溢，經(jīng)營(yíng)運(yùn)部、電腦部確認(rèn)后，由總經(jīng)理簽字，電腦部做庫(kù)存更正，財(cái)務(wù)部做賬務(wù)處理。B 在下一次盤(pán)點(diǎn)前，總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況簽字，電腦部做庫(kù)存更正，財(cái)務(wù)部做賬務(wù)處理。 盤(pán)點(diǎn)后二周內(nèi)，電腦部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、防損部經(jīng)理就具體的盤(pán)點(diǎn)差異及盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，做本次盤(pán)點(diǎn)總結(jié)，并交營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部。 盤(pán)點(diǎn)后第四周，營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部將盤(pán)點(diǎn)總結(jié)交營(yíng)運(yùn)總監(jiān)審核，營(yíng)運(yùn)總監(jiān)審批后，上報(bào)業(yè)務(wù)副總，并抄送采購(gòu)部、電腦部、財(cái)務(wù)部、防損部及各門(mén)店店長(zhǎng)。本手冊(cè)適用于總部采購(gòu)部、店鋪工作人員。 作業(yè)程序 商品陳列的目的 ，加快商品周轉(zhuǎn)和資金周轉(zhuǎn)率 增強(qiáng)美感、商業(yè)感，刺激顧客購(gòu)物 方便顧客拿取、判斷（易看、易懂、易拿） 補(bǔ)貨方便 具有價(jià)低質(zhì)優(yōu)的概念和形象 不同排面的銷售量 貨架上四種不同層面： 貨架底層—— 伸手高度—— 眼睛平視—— 貨架高層——貨架位置 銷量占比貨架高層 10%眼睛平視 40%伸手高度 25%貨架底層 25% 商品陳列的流程 熟知品項(xiàng),貨架類型號(hào)尺寸 確定每類商品所需貨架數(shù)量 確定每個(gè)貨架的商品數(shù)目 畫(huà)陳列圖,并計(jì)算陳列量 實(shí)際陳列 局部調(diào)整 商品陳列確定,修改陳列圖,確定陳列圖 商品陳列的基本要求 整齊、清潔、美觀、豐滿 明確陳列商品的目標(biāo)顧客，以方便顧客為原則 明確所陳列商品的數(shù)量，保持豐滿，又節(jié)省空間。如一周中A商品銷售了50個(gè)，B商品銷售了30個(gè)，C商品銷售了10個(gè)，那么適當(dāng)?shù)纳唐逢惲袘?yīng)該是5：3：1。 要明確所陳列商品的面，要注意以下幾點(diǎn)： 陳列商品的哪一面容易讓顧客看到 陳列商品的哪一面能突出商品的主要特征 商品的哪一面容易讓顧客了解其內(nèi)容 商品的哪一面容易陳列 明確商品陳列的形狀。一種商品陳列在專場(chǎng)什么地方才能引起顧客的關(guān)注是由店內(nèi)商品布局及動(dòng)線來(lái)決定。在顧客購(gòu)物路線的左右兩側(cè)同時(shí)陳列同類商品，關(guān)聯(lián)商品在同一貨架的另一面 公平貨架，以銷售決定陳列空間 在依銷售決定面積的同時(shí)，注意每個(gè)商品的最小陳列尺寸，以該商品不會(huì)因?yàn)樘〉年惲斜活櫩秃鲆暈樵瓌t。每個(gè)陳列面最小不低于24CM，最大不能超過(guò)半個(gè)層板（架中架和供應(yīng)商買斷貨架除外） 從商品的顏色來(lái)區(qū)分，以容易吸引顧客視線的商品陳列在醒目處 從主題性商品來(lái)分割陳列：相同主題的商品陳列在一起 沖動(dòng)性商品放在臨近通道入口處的地方陳列，日常性的消耗品陳列在店后方或較次的位置 較小的商品放在貨架的上面，較重較大的商品放在貨架的下方，以增加安全感及視覺(jué)美感 陳列須是滿貨架陳列 優(yōu)先選擇相對(duì)垂直陳列的原則 體積龐大，笨重及低毛利商品陳列在貨架下層 商品陳列圖一經(jīng)確認(rèn)員工不得隨