業(yè)務流程指導說明書[001]-閱讀頁
2025-04-22 22:43本頁面
【正文】 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專員 倉管員 ② 物流專員確認發(fā)貨后作調撥單視為售后部門領用 物流專員 ③ 售后部門登記換貨臺帳 售后部門 說明：售后換貨新商品換出先視為售后部門領用，月末根據換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在K/3系統(tǒng)中作其他出庫單進行核算；其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據采集； 售后收銷售退貨代管處理流程 售后收銷售退貨代管處理流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：售后收銷售退貨代管處理流程功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 退貨代管開始退貨申請分公司1驗收入庫售后2售后代管物資入庫單43售后售后產品定級代管物資出庫單結 束 售后收銷售退貨代管處理流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：售后收銷售退貨代管處理流程編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后根據已審核后退貨申請，對退回產品驗收入庫 售后 ② 售后驗收入庫后，在倉存管理中錄入代管物資入庫單 售后 ③ 售后對產品進行定級 售后 ④ 售后產品定后，在倉存管理中錄入代管物資出庫單 售后 其他業(yè)務 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 總部直發(fā)銷售業(yè)務開始收款入帳客服專員申請總部發(fā)貨22營銷總部發(fā)貨財務科1財務科銷售出庫單（根據申請單開銷售出庫單）分公司3修改銷售出庫單及銷售發(fā)票財務科銷售發(fā)票（根據銷售出庫單關聯(lián)生成）啟下頁 承上頁客服專員錄入銷售出庫單（差異部分）采購收貨單物流專員月末客戶收貨確認？4Y5N財務科發(fā)票日期修改至下月客服專員物流專員客戶收貨匯總表啟下頁468營銷總部開發(fā)票與原銷售現(xiàn)庫單一起關聯(lián)生成銷售發(fā)票（刪除原銷售發(fā)票）啟下頁 承上頁財務科錄入采購發(fā)票8財務科核銷（包括采購與銷售兩方面業(yè)務的核銷）9財務科結束憑證處理（包括采購與銷售兩方面業(yè)務的憑證） 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司收款后向營銷總部申請發(fā)貨 客服專員 ② 財務人員根據發(fā)貨申請單在銷售管理中錄入銷售出庫單，并同時關聯(lián) 財務科 生成銷售發(fā)票 ③ 總部根據分公司申請發(fā)貨，分公司確認總部發(fā)貨后，修改原銷售出庫 財務科 單及銷售發(fā)票 ④ 財務人員根據客戶實收數(shù)錄入差額銷售出庫單，同時刪除原銷售發(fā)票， 財務科 重新將原銷售出庫單與差額出庫單一起關聯(lián)生成新的銷售發(fā)票： 同時在采購系統(tǒng)中錄入采購收貨單。 方法組織部門關鍵業(yè)務人員共同討論，從業(yè)務處理的高層依次往下展開。利用提供的標準符號畫出每一項目的業(yè)務流程圖。相應的，需要整理的業(yè)務也變?yōu)樾枰淼膯螕?雙方項目組簽字確認****項目負責人： 金蝶項目負責人
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