【正文】 核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營銷本部根據(jù)銷售計劃開銷售訂單 營銷本部 ② 倉庫根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉管員③ 物流部確認倉庫發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫單 物流部 ④ 分公司收貨驗收入庫，物流專員作收貨匯總表并上報營銷財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進行委托代銷結(jié)算 財務(wù)部 ⑥ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務(wù)人員 財務(wù)部 可以通過修改發(fā)票進行結(jié)算價格的調(diào)整 ⑦ 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進行核銷 財務(wù)部 ⑧ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)部 說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時可以通過修改發(fā)票單價（或金額）進行價格調(diào)整；24 / 88 冰箱銷售業(yè)務(wù) 冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：冰箱銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營銷本部銷售訂單分公司分公司 物流部 倉管員發(fā)貨4驗收入庫收貨匯總表4 物流部委托代銷出庫單352冰箱銷售業(yè)務(wù)開始1營銷本部根據(jù)銷售計劃開銷售訂單營銷本部 審核銷售訂單物流部 倉管員錄入委托代銷出庫單物流部 倉管員做收貨匯總表啟下頁125 / 88結(jié) 束財務(wù)部 銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成）財務(wù)部銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成修改發(fā)票單價可進行價格調(diào)整）財務(wù)部憑證處理財務(wù)部核銷6 678財務(wù)部委托代銷結(jié)算承上頁126 / 88 冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營銷本部根據(jù)銷售計劃開銷售訂單 營銷本部 ② 倉庫根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉管員③ 物流部確認倉庫發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫單 物流部 ④ 分公司收貨驗收入庫，物流專員作收貨匯總表并上報營銷財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進行委托代銷結(jié)算 財務(wù)部 ⑥ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務(wù)人員 財務(wù)部 可以通過修改發(fā)票進行結(jié)算價格的調(diào)整 ⑦ 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進行核銷 財務(wù)部 ⑧ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)部 說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時可以通過修改發(fā)票單價（或金額）進行價格調(diào)整；27 / 88 領(lǐng)用業(yè)務(wù)領(lǐng)用業(yè)務(wù) 營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始物流部財務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處理 結(jié)束物流部銷售出庫單發(fā)貨領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請財務(wù)部內(nèi)部結(jié)算單（普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單）財務(wù)部核銷12435領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請物流部錄入銷售出庫單28 / 88 營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 ③ 財務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財務(wù)部 ④ 財務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進行核 財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部 29 / 88 營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始物流部財務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷售出庫單發(fā)貨領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請財務(wù)部銷售發(fā)票財務(wù)部核銷124435領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請物流部錄入銷售出庫單財務(wù)部生成普通發(fā)票30 / 88 營銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 ③ 財務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財務(wù)部 ④ 財務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進行核 財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部 31 / 88 直銷業(yè)務(wù)流程直 銷業(yè)務(wù)流程 直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直銷領(lǐng)用開始物流部 倉管員物流部 調(diào)撥單直銷單位售后要貨申請倉庫發(fā)貨直銷部門庫存臺帳結(jié) 束12 3物流部 倉管員錄入調(diào)撥單物流部 倉管員登記庫存臺帳32 / 88 直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)要貨申請單發(fā)貨物 物流部 倉管員 ② 物流部 確認發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷部門領(lǐng)用 物流部 ③ 直銷部門登記換貨臺帳 直銷部門 說明：售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫單進行核算；其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據(jù)采集；33 / 88 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直銷業(yè)務(wù)開始直銷部門財務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷售出庫單發(fā)貨直銷部門發(fā)貨申請財務(wù)部銷售發(fā)票財務(wù)部核銷124435直銷部門銷售匯總表直銷部門審核發(fā)貨申請直銷部門錄入銷售出庫單財務(wù)部生成銷售發(fā)票34 / 88 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 ③ 財務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財務(wù)部 ④ 財務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進行核 財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部 35 / 88 銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期銷售退貨業(yè)務(wù)流程2022業(yè)務(wù)退貨流程見其他業(yè)務(wù)退發(fā)票退貨流程（ ）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（ ）當月退貨流程（ ）36 / 88 當月銷售退貨處理業(yè)務(wù) 當月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：當月銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期當月銷售退貨處理開始結(jié) 束分公司物流部委托代銷退回單物流部 倉管員進倉單12退貨申請物流部 倉管員開手工進倉單物流部錄入委托代銷退回單37 / 88 當月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：當月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請，開手工出倉單 物流部 倉管員 ② 物流部確認倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 說明：分公司物流專員在當月收貨統(tǒng)計表中扣除已退貨部分商品，分公司財務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進行核