低值易耗品管理控制程序-閱讀頁
2025-04-22 12:15本頁面
【正文】 申請(qǐng)及樣機(jī)評(píng)審表”中的設(shè)計(jì)需求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成結(jié)構(gòu)圖紙的設(shè)計(jì)或委托外單位完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，并上交技術(shù)部審批。樣機(jī)制作所產(chǎn)生的費(fèi)用由技術(shù)部工藝室按部門報(bào)銷程序進(jìn)行報(bào)銷。外發(fā)制作品回來后交采購部，由采購部交技術(shù)部。Y評(píng)審人員由相關(guān)的各部門人員組成，評(píng)審的結(jié)果記錄在“工裝、夾具制夾具制N適用性技術(shù)部作申請(qǐng)及樣機(jī)評(píng)審表”相應(yīng)欄，檢測(cè)類工裝需要提供相應(yīng)的檢測(cè)數(shù)據(jù)或報(bào)告，作申請(qǐng)及樣機(jī)評(píng)審相關(guān)部 經(jīng)審批合格后即可投入使用，并根據(jù)需評(píng)審門要投入批量制作。對(duì)不足之處提出改進(jìn)意見，以利于批量生產(chǎn)或再制作時(shí)改進(jìn)。并按工藝 文件審批發(fā)行流程執(zhí)行。流程》“文件 發(fā)放，歸檔技術(shù)部按《技術(shù)文件控制程序》執(zhí)行。“技術(shù)文件總編號(hào)規(guī)則如下：清單”編號(hào)形式：XXYYY－ZZ其中 XX 代表產(chǎn)品分類，主要有以下幾類：基站（JZ）、終端（ZD）、放大器（FDQ）、來料（LL）和其他流程職責(zé)/責(zé)任部門流程說明相關(guān)文件/記錄完成時(shí)限入庫技術(shù)部（QT）；YYY 代表序號(hào)，從 001 開始到 999，每年ZZ 代表同一種工裝、夾具中不同序號(hào)從 01 開始到 99。那么，該工裝、夾具的工藝編號(hào)為：JZ011－04制作完畢并驗(yàn)證合格的工裝、夾具按正常的手續(xù)入工裝夾具庫房，統(tǒng)一由技術(shù)部工藝室?guī)旃軉T保管。需求部門根據(jù)需求量統(tǒng)一到技術(shù)部工藝室辦理相應(yīng)的工裝、夾具領(lǐng)用手領(lǐng)用技術(shù)部各使用 續(xù)，在相關(guān)帳本上簽收。如使用部門需要技術(shù)部作工裝夾具的使用培訓(xùn)時(shí)，可與技術(shù)部聯(lián)絡(luò)，技術(shù)使用培訓(xùn)部組織相關(guān)培訓(xùn)。使用各使用部門按照《設(shè)備操作指導(dǎo)書》使用部 中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。技術(shù)部工藝室每年制定《全員工裝維定期保養(yǎng)護(hù)計(jì)劃》，并按計(jì)劃組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部對(duì)工裝、夾具進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)。原則上使用部門不得隨意轉(zhuǎn)借工裝、夾具，如因轉(zhuǎn)借導(dǎo)致線上管理混亂夾具維或工裝、夾具遺失，由使用部門自行承修申請(qǐng)擔(dān)責(zé)任。如果跟線 PE 工程師無法修復(fù)的工“工裝、裝、夾具，使用部門填寫“工裝、夾具維修申請(qǐng)表”并及時(shí)反饋給技術(shù)部(或 設(shè)計(jì)制作人員)進(jìn)行處理。財(cái)務(wù)部行政部工裝報(bào)廢各使用 工裝報(bào)廢按《TB_FI_28 固定資產(chǎn)報(bào)廢 和銷售清理流程》執(zhí)行。同時(shí)技術(shù)部工藝 室更新工裝、夾具的管理臺(tái)帳?！罢?qǐng)購單”每 月請(qǐng)購、審批、 采購、驗(yàn)收、 費(fèi)用報(bào)銷（執(zhí) 行《 TB_MM_130 低值易耗品 采購流程》）入庫采購部 行政部 計(jì)劃部采購部、行政部購回低值易耗品后， 應(yīng)及時(shí)填寫“低值易耗品驗(yàn)收入庫單” 同時(shí)知會(huì)申請(qǐng)部門到貨信息。行政管理類由行政部進(jìn)行驗(yàn)收入庫、保管、發(fā)放和建帳。部門內(nèi)勤領(lǐng)回申購的低值易耗品后 應(yīng)及時(shí)登錄“低值易耗品明細(xì)表”，相關(guān)“低值 易耗品 匯總表”“低值 易耗品 明細(xì)表”人員領(lǐng)用實(shí)物時(shí)要求在明細(xì)表上簽字，部門公用的低值易耗品由內(nèi)勤管理。如與其他部門或個(gè)人共用（或輪流使用）的低值易耗品，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并定期查驗(yàn)確認(rèn)。采用一次攤銷法，即在低值易耗品領(lǐng)用時(shí)，將其全部?jī)r(jià)值一次性計(jì)入相關(guān)部門帳戶。并聯(lián)作好維修記錄在內(nèi)部無法維修的低值易耗品，由維護(hù)、保養(yǎng)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，交部門采購部進(jìn)行對(duì)外維修聯(lián)絡(luò)，申請(qǐng)部門須對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行校驗(yàn)，將校驗(yàn)結(jié)果交采購部。低值易耗品領(lǐng)用人對(duì)低值易耗的完好性負(fù)責(zé)，在未審批核準(zhǔn)和完善相關(guān)手續(xù)前不得自行調(diào)換、廢棄。盤點(diǎn)（執(zhí)行 《 TB_FI_31 固定資產(chǎn)盤點(diǎn) 流程》）財(cái)務(wù)部 行政部 各使用低值易耗品盤點(diǎn)按《TB_FI_31 固定 資產(chǎn)盤點(diǎn)流程》執(zhí)行。固定資產(chǎn)報(bào)廢財(cái)務(wù)部和銷售清理流行政部程》）各使用部門記錄保存相關(guān)記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行
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