【正文】 編號： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁 碼：第 13 頁 24 頁 顧客反饋信息協(xié)調 /確認 負責 部門： 銷售部 。 t 采購 采購過程 公司 采購 并經銷 的產品為 電線電纜，塑料制品，醫(yī)療器械，金屬制品 ， 采購活動 由 采購 部 執(zhí)行 ,確保采購的 產品 能按時保質 的滿足預定的要求。 采購的依據(jù)是客戶訂單 ，所有采購 并提供給客戶的產品 必須符合 客戶 要求。 參閱： 《采購控制程序》 ； 采購信息 為了保證本公司 能夠采購到所需要的產品， 采購 人員 依據(jù)公司與供應商簽訂合同，在 采購單中應提出如下方面的要求： 1） 有關采購產品的 品種、規(guī)格、數(shù)量和交付時間、地點 公司授權 采購 訂 單由 采購 經理 經辦 。 產品服務 的提供 產品交付過程 的控制 公司 對產品的交付 過程進行 外包 管理，確保產品質量符合要求 ，具體按 《采購控制程序》 進行控制 ； 公司 銷售部 對產品交付過程中影響質量的各因素進行控制，確保產品質量符合規(guī)定的要求： 對 產品的 交 付 和交付后活動實施規(guī)定的過程 控制 。 上海聯(lián)川實業(yè)（集團）有限公司 文件名稱：質量手冊 實施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁 碼：第 14 頁 24 頁 標識和可追溯性 產品標識 1） 公司銷售的 產品以 “產品 標識單 ” 的方式， 對 產品的名稱、規(guī)格、 數(shù)量 等信息予以識別 ； 2） 公司銷售的產品由生產供應商原廠對產品給以標識。 顧客財產 本公司目前 尚無 實物性的 顧客產品 ； 銷售部 對客戶個人信息予以保密管理 。對上述外包過程按照采購過程予以控制 產品要按合同規(guī)定或合適的方式交付給顧客。 、分析和改進 總則 公司 為確保產品、質量管理體系和過程的符合性實現(xiàn)持續(xù)改進，對所需的 監(jiān)視和測量活動進行策劃并實施，包括對顧客進行定期滿意度的調查，定期進行內部質量管理體系審核，對過程進行 監(jiān)視和測量 ，對在 監(jiān)視和測量 中發(fā)現(xiàn)的不合格進行 有效控制，對收集的有關產品、質量管理體系和過程的數(shù)據(jù)進行分析。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 由 銷售部 每 年 定期 對主要客戶進行滿意 感受 信息 的 調查，并對 調查信息 進行匯總分析，作為質量管理體系運行業(yè)績的衡量指標 ，并充分利用調查信息提高對過程改善 。 參閱 : 《與顧客有關的過程控制程序》 內部審核 上海聯(lián)川實業(yè)（集團）有限公司 文件名稱：質量手冊 實施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁 碼：第 15 頁 24 頁 公司 確定每年至少進行一次質量管理體系的內部審核，以確定 質量管理體系是否符合對質量管理工作的 策劃 安排和 GB/T 19001:2020 idt ISO9001:2020 的要求；體系運行是否得到有效的實施和保持。 內部質量審核 方案由管理者代表確定 ， 批準 ， 并 安排 實施內部質量審核。 2） 審核實施頻度：原則上內部質量審核每年 1 次，且二次內審間隔不超過 12 個月；在總經理或管理者代表判斷有必要時，可以實施臨時審核。安排 審核員時應確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應審核自己的部門。 內部審核實 施與報告：審核小組對被審核部門的審核項目，按照檢查清單實施審核，并且在審核時，把得到的客觀事實如實記錄。 1） 審核小組說明不符合事項及重要 性 ； 2） 不合格糾正措施 (經管理者代表批準后發(fā)行 )及完成期限的確認。 糾正措施的確認：審核小組對審核中指出的不符合的糾正措施的有效性進行確認并記錄；管理者代表進行批準。 參閱： 《內部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量 公司通過對各部 門的日常監(jiān)督檢查； 質量目標達成情況的考核 ； 對各過程實施進行 審核、批準； 內審、管理評審等 活動 ，必要時采取糾正預防措施， 對各過程實施監(jiān)視和測量， 使主要過程達到策劃的要求。 上海聯(lián)川實業(yè)（集團）有限公司 文件名稱：質量手冊 實施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁 碼：第 16 頁 24 頁 產品需得到 客戶的確認后才能實施采購 。 對 電線電纜，塑料制品，醫(yī)療器械，金屬制品 出貨 前需向銷售部確認合同簽訂情況，并要求供應商提供質保書和合格證等相關證明產品符合性的文件 ， 最后由 采購部 人員 判定 ， 產品 不合格 不得 交付 。 不合格的處理方法 確定為 ： 向生產商 退 回 處置并及時 換 貨； 對 生產商更換的產品 在客戶接收驗證中如發(fā)現(xiàn)還不合格， 按 和 處理 。 參閱： 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 應確定、收集、分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質 量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù) 分析 應提供以下有關方面的信息： 顧客滿意 信息； 與經識 別的顧客 對產品要求的符合性； 過程、產品 特性和它們的趨勢特征等信息； 供方的交貨合格率和及時率 等信息 。 改進 持續(xù)改進 管理者代表和相關部門應策劃與質量管理體系的持續(xù)改進所必需的過程。 糾正措施 各部門應采取適當?shù)募m正措施來消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望產生的情況的系統(tǒng)原因。 各部門在實施糾正措施時，應包括如下步驟： 1）評審 發(fā)現(xiàn)產品質量和體系運行方面的不合格； 2） 通過調查分析確定不合格產生的原因； 3） 研究 、評價確保 為防止不合格再度發(fā)生所需采取的措施 和需求 ； 上海聯(lián)川實業(yè)（集團）有限公司 文件名稱：質量手冊 實施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁 碼：第 17 頁 24 頁 4）確定并實施所需要的 措施； 5） 記錄 所采取 糾正措施的實施結果； 6） 評審 所采取的 糾正措施的有效性。所采取的預防措施應與潛在問題對產品質量和體系的影響程度相適應。 標準類修訂：采取糾正和預防措施的結果，對有必要變更的程序、作業(yè)指導書等，由負責實施糾正或預防措施的部門進行變更。 參閱： 《糾正及 預防措施控制程序》 上海聯(lián)川實業(yè)（集團）有限公司 文件名稱：質量手冊 實施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁 碼：第 18 頁 24 頁 附錄 1 任 命 書 為使本公司 質量管理體系有效建立、運行與保持，特任命 公司 何秋蕓先生 為公司 質量管理體系的 管理者代表，負責： 代表本公司 聯(lián)系與協(xié)商 ISO9001:2020 質量管理體系相關事宜； 確保質量管理體系 所需過程得到 建立、實施和保持； 向本人報告公司 質量管理體系 的業(yè)績 ， 并 提出 任何 改進 的需求 ； 負責 公司 質量管理體系 有效運行 ， 確保在公司內 提高員工滿足顧客要求的意識 。具體職責如下： 負責行政，人事檔案及行政文件的管理； 負責公司 員工的招聘，簽訂勞務合同等事項； 負責制訂員工培訓計劃，組織對員工的培訓，考核； 負責公司質量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂、管理； 負責辦理公司員工的社會勞動保險和工傷醫(yī)療保險； 負責公司 及本部門的辦公設施，如電腦、通訊，網絡 ， 電話，傳真等事務的管理 ； 負責公司 經理交辦的其他事務 。 銷售部 職責 、 權限 規(guī)定 銷售部 是負責本公司 產品 市場開拓和 銷售 業(yè)務操作的職能部門。 銷售部 各項工作對 公司 經理 負責。各項工作對 公司 經理 負責。 負責 公司產品的交付過程中快遞 運輸?shù)奈惺马?； 負責 產品 交貨期和產品交付的管理，負責產品交付數(shù)量的準確性； 負責 對不合格品的處理 ； 負責對 相關的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，分析； 財務部 職責 、 權限 規(guī)定 財務部 負責本公司財務管理 的職能部門。具體職責如下： 負責公司銷售產品的資金回收； 保持公司資金 ； 負責 公司銷售成本的核算 ； 負責 公司稅務核算及管理 ； 負責 公司臨時交辦的工作 ； 上海聯(lián)川實業(yè)（集團）有限公司 文件名稱：質量手冊 實施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁 碼：第 21 頁 24 頁 附錄 3組織結構圖 注：質量管理體系不覆蓋財務部