【正文】 XXX_INV_NO/ SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRQ18991230/SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRQ SB_CKHWZMSB_MXXX_TDCODE/ SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRMBJE0/SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRMBJE SB_CKHWZMSB_MXXX_JZPZH/ SB_CKHWZMSB_MXXX_TZBJ/ SB_CKHWZMSB_MXXX_NOTE/ SB_CKHWZMSB_MXXX_FLAG/ /ITEM /SB_CKHWZMSB_MXXX /SB_CKHWZMSB SB_CKHWZMSCB SB_CKHWZMSCB_BTXX SB_CKHWZMSCB_NSRSBHWXCS00000000001/SB_CKHWZMSCB_NSRSBH SB_CKHWZMSCB_NSRMC南京 /SB_CKHWZMSCB_NSRMC SB_CKHWZMSCB_SBDKSSQ202020/SB_CKHWZMSCB_SBDKSSQ SB_CKHWZMSCB_TBRQ20201209/SB_CKHWZMSCB_TBRQ /SB_CKHWZMSCB_BTXX SB_CKHWZMSCB_MXXX ITEM SB_CKHWZMSCB_MXXX_HGDM2300000000/SB_CKHWZMSCB_MXXX_HGDM SB_CKHWZMSCB_MXXX_SB_NO000001/SB_CKHWZMSCB_MXXX_SB_NO SB_CKHWZMSCB_MXXX_SBCB_NO01/SB_CKHWZMSCB_MXXX_SBCB_NO SB_CKHWZMSCB_MXXX_BGDHM/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_CKZMH/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_SPDM/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_SPMC/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_JLDW_DM/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_CKSL0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_CKSL SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBCODE/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBKIND/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBJE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBJE SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBHL0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBHL SB_CKHWZMSCB_MXXX_BGDRMBJE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_BGDRMBJE SB_CKHWZMSCB_MXXX_MYHL0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_MYHL SB_CKHWZMSCB_MXXX_MYJE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_MYJE SB_CKHWZMSCB_MXXX_CKRMBJE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_CKRMBJE SB_CKHWZMSCB_MXXX_ZSL0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_ZSL SB_CKHWZMSCB_MXXX_TSL0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_TSL SB_CKHWZMSCB_MXXX_YYMDTSE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_YYMDTSE SB_CKHWZMSCB_MXXX_BYDKSE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_BYDKSE SB_CKHWZMSCB_MXXX_BSLXBZ/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_YDKBZ/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_NOTE/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_JLJGDJHM/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_JHFPL0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_JHFPL SB_CKHWZMSCB_MXXX_ZCJSJG0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_ZCJSJG SB_CKHWZMSCB_MXXX_MDTSEDJE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_MDTSEDJE SB_CKHWZMSCB_MXXX_SJMDTSE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_SJMDTSE /ITEM /SB_CKHWZMSCB_MXXX /SB_CKHWZMSCB SB_JKLJMNDKSE SB_JKLJMNDKSE_BTXX SB_JKLJMNDKSE_NSRSBHWXCS00000000001/SB_JKLJMNDKSE_NSRSBH SB_JKLJMNDKSE_NSRMC南京 /SB_JKLJMNDKSE_NSRMC SB_JKLJMNDKSE_SBDKSSQ202020/SB_JKLJMNDKSE_SBDKSSQ SB_JKLJMNDKSE_TBRQ20201209/SB_JKLJMNDKSE_TBRQ /SB_JKLJMNDKSE_BTXX SB_JKLJMNDKSE_MXXX ITEM SB_JKLJMNDKSE_MXXX_HGDM2300000000/SB_JKLJMNDKSE_MXXX_HGDM SB_JKLJMNDKSE_MXXX_NSRSBHWXCS00000000001/SB_JKLJMNDKSE_MXXX_NSRSBH SB_JKLJMNDKSE_MXXX_JS_MODE22/SB_JKLJMNDKSE_MXXX_JS_MODE SB_JKLJMNDKSE_MXXX_SB_NO0001/SB_JKLJMNDKSE_MXXX_SB_NO SB_JKLJMNDKSE_MXXX_NO/ SB_JKLJMNDKSE_MXXX_ITEM_NO/ SB_JKLJMNDKSE_MXXX_CJ_YM/ SB_JKLJMNDKSE_MXXX_YDKSE0/SB_JKLJMNDKSE_MXXX_YDKSE SB_JKLJMNDKSE_MXXX_BYDKDJE0/SB_JKLJMNDKSE_MXXX_BYDKDJE SB_JKLJMNDKSE_MXXX_YTSE0/SB_JKLJMNDKSE_MXXX_YTSE SB_JKLJMNDKSE_MXXX_NOTE/ SB_JKLJMNDKSE_MXXX_FLAG/ /ITEM /SB_JKLJMNDKSE_MXXX /SB_JKLJMNDKSE /DZSBB 說明： （ 1）確保數(shù)據(jù)的正確性，保證納稅人和所屬時期與申報主表一致。 注意事項(xiàng)： 判斷該操作人員導(dǎo)出的權(quán)限，并生成相應(yīng)縣或市的導(dǎo)出文件； 如果該 所屬時期 的數(shù)據(jù)被導(dǎo)出過，則被導(dǎo)出過的數(shù)據(jù)將不能被導(dǎo)出， 如果想將該屬期的數(shù)據(jù)重新導(dǎo)出，點(diǎn)擊“清除導(dǎo)出”按鈕，再點(diǎn)擊“保存”。 未開票未繳款時，主表的申報可修改，而擎天數(shù)據(jù)不能修改，如果兩次對擎天數(shù)據(jù)進(jìn)行保存，會報主鍵重復(fù)錯誤。 保存前校驗(yàn)時輸入 附表 2 第 18 欄數(shù)據(jù)時，請確保數(shù)據(jù)的正確性。 第三步： 點(diǎn)擊 “保存”按鈕 ， 保存前需要進(jìn)行校驗(yàn)，具體校驗(yàn)見注意事項(xiàng) 2， 系統(tǒng)彈出窗口讓用戶錄入 附表二 第 18 欄數(shù)據(jù)， 如果校 驗(yàn)通過則進(jìn)行申報主表和擎天數(shù)據(jù)表的保存。 該資格與 中的出口退稅資格無關(guān)，僅適用于一般納稅人申報（江蘇專用）模塊的讀盤申報及網(wǎng)上申報。 注意事項(xiàng)： 當(dāng)“ 申報時是否需要報送擎天出口退稅軟件生成的附表 ”前的小方框被選中時，在該納稅人做“ 2020 版增值稅一般納稅人申報（江蘇專用）”時系統(tǒng)會要求用戶提供擎天申報數(shù)據(jù)附表。一般納稅人申報（江蘇專用）操作流程 一、 讀盤申報 1 擎天出口退稅企業(yè)資格認(rèn)證（江蘇專用） 第一步： 進(jìn)入 擎天出口退稅企業(yè)資格認(rèn)證（江蘇專用） 頁面，輸入納稅人識別號并回車，系統(tǒng)會自動帶出 納稅人名稱，同時“保存”按鈕可以被點(diǎn)擊 ； 第二步： 點(diǎn)擊“ 申報時是否需要報送擎天出口退稅軟件生成的附表 ” 前的小方框 ，然后 點(diǎn)擊“保存”按鈕 ， 系統(tǒng)提示保存成功，則企業(yè)資格認(rèn)證已經(jīng)成功，否則認(rèn)證失敗。如果用戶需要批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)，請點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，并選中您需要導(dǎo)入的 XML 文件 點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示導(dǎo)入成功，則 XML 文件 中的所有企業(yè)資格認(rèn)證已經(jīng)成功，否則認(rèn)證失敗。 在批量導(dǎo)入時 XML 文件格式如下： ?xml version= encoding=GB2312? ROOT SB_ZZS_2020_JSZY_ZGRD ITEM SWDJHM /SWDJHM ZGBZ /ZGBZ /ITEM ITEM SWDJHM/SWDJHM ZGBZ /ZGBZ /ITEM /SB_ZZS_2020_JSZY_ZGRD /ROOT 說明： SWDJHM 即 NSRSBH（納稅人識別號）； ZGBZ（資格標(biāo)志）： ”Y”表示該納稅人具備 出口退稅生產(chǎn)企業(yè)資格， ”N”表示該納稅人不具備出口退稅生產(chǎn)企業(yè)資格 。 2 2020版增值稅一般納稅人申報（江蘇專用） 第一步 ： 進(jìn)入 “ 2020 版增值稅一般納稅人申報（江蘇專用）” 頁面，輸入納稅人識別號并回車，系統(tǒng)會自動帶出該納稅人 名稱 ， 申報日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，所屬時期起止 默認(rèn)為上個月的起止日期，可以 根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行 修改，回車， 用戶填寫 申報信息 ， 此 時“保存”按鈕 變亮 ； 第二步： 點(diǎn)擊“讀入擎天數(shù)據(jù)”按鈕，并選擇需要讀入的數(shù)據(jù)文件，點(diǎn)擊“確定”按鈕 ； 如果 具備出口退稅生產(chǎn)企業(yè)資格， 必須讀入擎天數(shù)據(jù)才能進(jìn)行下一步。 注意事項(xiàng)： 讀盤時注意所讀文件的格式正確：江蘇出口退稅企業(yè)附表文件的命名規(guī)則：“ SB” +“ _” +納稅人識別號 +“ _” +填報日期 +“ _” +CKTS+所屬時期 +“ .xml”； 保存前需要進(jìn)行的校驗(yàn)： 1）、 “ 出口貨物征免稅明細(xì)表主表”第 9 欄“出口發(fā)票人民幣總金額”合計數(shù) 是如果不 等于“增值稅納稅申報主表”第 7 欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額 一般貨物 本月數(shù)” （ 誤差在 1 分錢內(nèi) ） ，不能保存 ； 2）、 “出口貨物征免稅明細(xì)表從表”第 22 欄“不予抵扣稅額”合計數(shù)減去“進(jìn)口料件 模擬抵扣稅額明細(xì)表”第 11 欄“不予抵扣抵減額”合計數(shù) 如果不 等于 “增值稅納稅申報 表 附列資料表二 ”第 18 欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”（ 誤差在 1 分錢內(nèi) ） ， 不能保存 。 主表保存后請 錄入附表 2 進(jìn)行保存，保存 時會 對附表 2 的第 18 欄數(shù)據(jù)進(jìn)行反校驗(yàn)，若 與主表中輸入 不一致提示“請保證數(shù)據(jù)一 致”。 3 擎天出口退稅相關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)出（ 江蘇專用） 第一步 ： 進(jìn)入 擎天出口退稅相關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)出（江蘇專用） 頁面，輸入 所屬時期起 、 所屬時期 止和導(dǎo)出路徑； 第二步： 點(diǎn)擊“生成文件”按鈕，系統(tǒng)提示 文件導(dǎo)出 成功，則 該操作員所在稅務(wù)機(jī)關(guān)及下級稅務(wù)機(jī)關(guān)的所有納稅人在該 所屬時期 內(nèi)的擎天數(shù)據(jù)都 已經(jīng) 導(dǎo)出 成功，否則 導(dǎo)出 失敗。 “清除導(dǎo)出”只是改變已經(jīng)導(dǎo)出過的文件的導(dǎo) 出標(biāo)志，將其重新置為可以導(dǎo)出，并不清除擎天數(shù)據(jù)。 （ 2） SB_CKHWZMSB中 SB_CKHWZMSB_MXXX_HGDM、 SB_CKHWZMSB_MXXX_QYBM、SB_CKHWZMSB_MXXX_SB_NO、 SB_CKHWZMSB_MXXX_HGDM不能為空； SB_CKHWZMSCB中 SB_CKHWZMSCB_MXXX_HGDM、 SB_CKHWZMSCB_MXXX_SB_NO SB_CKHWZMSCB_MXXX_SBCB_NO不能為空； SB_JKLJMNDKSE中 SB_JKLJMNDKSE_MXXX_NSRSBH、SB_JKLJMNDKSE_MXXX_SB_NO不能空； （ 3）主表、從表、進(jìn)項(xiàng)表都不能為空，如果沒有該項(xiàng)，請進(jìn)行零申報。 網(wǎng)上申報部分不對 1）、 2）進(jìn)行校驗(yàn)，請確保 1）、 2）通過后再進(jìn)行