【正文】 （ 2） SB_CKHWZMSB中 SB_CKHWZMSB_MXXX_HGDM、 SB_CKHWZMSB_MXXX_QYBM、SB_CKHWZMSB_MXXX_SB_NO、 SB_CKHWZMSB_MXXX_HGDM不能為空； SB_CKHWZMSCB中 SB_CKHWZMSCB_MXXX_HGDM、 SB_CKHWZMSCB_MXXX_SB_NO SB_CKHWZMSCB_MXXX_SBCB_NO不能為空； SB_JKLJMNDKSE中 SB_JKLJMNDKSE_MXXX_NSRSBH、SB_JKLJMNDKSE_MXXX_SB_NO不能空； （ 3）主表、從表、進項表都不能為空，如果沒有該項，請進行零申報。 注意事項： 讀盤時注意所讀文件的格式正確：江蘇出口退稅企業(yè)附表文件的命名規(guī)則：“ SB” +“ _” +納稅人識別號 +“ _” +填報日期 +“ _” +CKTS+所屬時期 +“ .xml”； 保存前需要進行的校驗： 1）、 “ 出口貨物征免稅明細表主表”第 9 欄“出口發(fā)票人民幣總金額”合計數(shù) 是如果不 等于“增值稅納稅申報主表”第 7 欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額 一般貨物 本月數(shù)” （ 誤差在 1 分錢內 ） ，不能保存 ； 2）、 “出口貨物征免稅明細表從表”第 22 欄“不予抵扣稅額”合計數(shù)減去“進口料件 模擬抵扣稅額明細表”第 11 欄“不予抵扣抵減額”合計數(shù) 如果不 等于 “增值稅納稅申報 表 附列資料表二 ”第 18 欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”（ 誤差在 1 分錢內 ） ， 不能保存 。一般納稅人申報（江蘇專用）操作流程 一、 讀盤申報 1 擎天出口退稅企業(yè)資格認證（江蘇專用） 第一步： 進入 擎天出口退稅企業(yè)資格認證（江蘇專用） 頁面，輸入納稅人識別號并回車，系統(tǒng)會自動帶出 納稅人名稱，同時“保存”按鈕可以被點擊 ； 第二步： 點擊“ 申報時是否需要報送擎天出口退稅軟件生成的附表 ” 前的小方框 ，然后 點擊“保存”按鈕 ， 系統(tǒng)提示保存成功，則企業(yè)資格認證已經(jīng)成功，否則認證失敗。 保存前校驗時輸入 附表 2 第 18 欄數(shù)據(jù)時，請確保數(shù)據(jù)的正確性。 二、 網(wǎng)上 申報 注意事項 網(wǎng)上申報前進行校驗： 1）、 “ 出口貨物征免稅明細表主表”第 9 欄“出 口發(fā)票人民幣總金額”合計數(shù) 是 如果不等于“增值稅納稅申報主表”第 7 欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額 一般貨物 本月數(shù)” （誤差在 1 分錢內） ； ； 2）、 “出口貨物征免稅明細表從表”第 22 欄“不予抵扣稅額”合計數(shù)減去“進口料件模擬抵扣稅額明細表”第 11 欄“不予抵扣抵減額”合計數(shù) 如果不 等于“增值稅納稅申報表附列資料表二”第 18 欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”（誤差在 1 分錢內） 。 附讀盤申報測試數(shù)據(jù) ： DZSBB SB_CKHWZMSB SB_CKHWZMSB_BTXX SB_CKHWZMSB_NSRSBHWXCS00000000001/SB_CKHWZMSB_NSRSBH SB_CKHWZMSB_NSRMC南京 /SB_CKHWZMSB_NSRMC SB_CKHWZMSB_SBDKSSQ202020/SB_CKHWZMSB_SBDKSSQ SB_CKHWZMSB_TBRQ20201209/SB_CKHWZMSB_TBRQ /SB_CKHWZMSB_BTXX SB_CKHWZMSB_MXXX ITEM SB_CKHWZMSB_MXXX_HGDM2300000000/SB_CKHWZMSB_MXXX_HGDM SB_CKHWZMSB_MXXX_NSRSBHWXCS00000000001/SB_CKHWZMSB_MXXX_NSRSBH SB_CKHWZMSB_MXXX_QYBM1/SB_CKHWZMSB_MXXX_QYBM SB_CKHWZMSB_MXXX_SB_NO000001/SB_CKHWZMSB_MXXX_SB_NO SB_CKHWZMSB_MXXX_INV_NO/ SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRQ18991230/SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRQ SB_CKHWZMSB_MXXX_TDCODE/ SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRMBJE0/SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRMBJE SB_CKHWZMSB_MXXX_JZPZH/ SB_CKHWZMSB_MXXX_TZBJ/ SB_CKHWZMSB_MXXX_NOTE/ SB_CKHWZMSB_MXXX_FLAG/ /ITEM /SB_CKHWZMSB_MXXX /SB_CKHWZMSB SB_CKHWZMSCB SB_CKHWZMSCB_BTXX SB_CKHWZMSCB_NSRSBHWXCS00000000001/SB_CKHWZMSCB_NSRSBH SB_CKHWZMSCB_NSRMC南京 /SB_CKHWZMSCB_NSRMC SB_CKHWZMSCB_SBDKSSQ202020/SB_CKHWZMSCB_SBDKSSQ SB_CKHWZMSCB_TBRQ20201209/SB_CKHWZMSCB_TBRQ /SB_CKHWZMSCB_BTXX SB_CKHWZMSCB_MXXX ITEM SB_CKHWZMSCB_MXXX_HGDM2300000000/SB_CKHWZMSCB_MXXX_HGDM SB_CKHWZMSCB_MXXX_SB_NO000001/SB_CKHWZMSCB_MXXX_SB_NO SB_CKHWZMSCB_MXXX_SBCB_NO01/SB_CKHWZMSCB_MXXX_SBCB_NO SB_CKHWZMSCB_MXXX_BGDHM/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_CKZMH/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_SPDM/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_SPMC/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_JLDW_DM/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_CKSL0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_CKSL SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBCODE/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBKIND/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBJE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBJE SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBHL0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBHL SB_CKHWZMSCB_MXXX_BGDRMBJE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_BGDRMBJE SB_CKHWZMSCB_MXXX_MYHL0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_MYHL SB_CKHWZMSCB_MXXX_MYJE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_MYJE SB_CKHWZMSCB_MXXX_CKRMBJE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_CKRMBJE SB_CKHWZMSCB_MXXX_ZSL0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_ZSL SB_CKHWZMSCB_MXXX_TSL0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_TSL SB_CKHWZMSCB_MXXX_YYMDTSE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_YYMDTSE SB_CKHWZMSCB_MXXX_BYDKSE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_BYDKSE SB_CKHWZMSCB_MXXX_BSLXBZ/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_YDKBZ/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_NOTE/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_JLJGDJHM/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_JHFPL0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_JHFPL SB_CKHWZMSCB_MXXX_ZCJSJG0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_ZCJSJG SB_CKHWZMSCB_MXXX_MDTSEDJE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_MDTSEDJE SB_CKHWZMSCB_MXXX_SJMDTSE0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_SJMDTSE /ITEM /SB_CKHWZMSCB_MXXX /SB_CKHWZMSCB SB_JKLJMNDKSE SB_JKLJMNDKSE_BTXX SB_JKLJMNDKSE_NSRSBHWXCS00000000001/SB_JKLJMNDKSE_NSRSBH SB_JKLJMNDKSE_NSRMC南京 /SB_JKLJMNDKSE_NSRMC SB_JKLJMNDKSE_SBDKSSQ202020/SB_JKLJMNDKSE_SBDKSSQ SB_JKLJMNDKSE_TBRQ20201209/SB_JKLJMNDKSE_TBRQ /SB_JKLJMNDKSE_BTXX SB_JKLJMNDKSE_MXXX ITEM SB_JKLJMNDKSE_MXXX_HGDM2300000000/SB_JKLJMNDKSE_MXXX_HGDM SB_JKLJMNDKSE_MXXX_NSRSBHWXCS00000000001/SB_JKLJMNDKSE_MXXX_NSRSBH SB_JKLJMNDKSE_MXXX_JS_MODE22/SB_JKLJMNDKSE_MXXX_JS_MODE SB_JKLJMNDKSE_MXXX_SB_NO0001/SB_JKLJMNDKSE_MXXX_SB_NO SB_JKLJMNDKSE_MXXX_NO/ SB_JKLJMNDKSE_MXXX_ITEM_NO/ SB_JKLJMNDKSE_MXXX_CJ_YM/ SB_JKLJMNDKSE_MXXX_YDKSE0/SB_JKLJMNDKSE_MXXX_YDKSE SB_JKLJMNDKSE_MXXX_BYDKDJE0/SB_JKLJMNDKSE_MXXX_BYDKDJE SB_JKLJMNDKSE_MXXX_YTSE0/SB_JKLJMNDKSE_MXXX_YTSE SB_JKLJMNDKSE_MXXX_NOTE/ SB_JKLJMNDKSE_MXXX_FLAG/ /ITEM /SB_JKLJMNDKSE_MXXX /SB_JKLJMNDKSE /DZSBB 說明： （ 1）確保數(shù)據(jù)的正確性，保證納稅人和所屬時期與申報主表一致。 第三步： 點擊 “保存”按鈕 ， 保存前需要進行校驗，具體校驗見注意事項 2， 系統(tǒng)彈出窗口讓用戶錄入 附表二 第 18 欄數(shù)據(jù)， 如果校 驗通過則進行申報主表和擎天數(shù)據(jù)表的保存。如果用戶需要批量導入數(shù)據(jù)，請點擊“導入”按鈕，并選中您需要導入的 XML 文件 點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示導入成功，則 XML 文件 中的所有企業(yè)資格認證已經(jīng)成功，否則認證失敗。 主表保存后請 錄入附表 2 進行保存，保存 時會 對附表 2 的第 18 欄數(shù)據(jù)進行反校驗，若 與主表中輸入 不一致提示“請保證數(shù)據(jù)一 致”。 網(wǎng)上申報部分不對 1）、 2）進行校驗，請確保 1）、 2）通過后再進行網(wǎng)上申報。 “清除導出”只是改變已經(jīng)導出過的文件的導 出標志，將其重新置為可以導出，并不清除擎天數(shù)據(jù)。 2 2020版增值稅一般納稅人申報（江蘇專用） 第一步 ： 進入 “ 2020 版增值稅一般納稅人申報（江蘇專用）” 頁面，輸入納稅人識別號并回車，系統(tǒng)會自動帶出該納稅人 名稱 ， 申報日期系統(tǒng)默認為當前日期，所屬時期起止 默認為上個月的起止日期，可以 根據(jù)實際情況進行 修改，回車， 用戶填寫 申報信息 ， 此 時“保存”按鈕 變亮 ； 第二步： 點擊“讀入擎天數(shù)據(jù)”按鈕，并選擇需要讀入的數(shù)據(jù)文件，點擊“確定”按鈕 ； 如果 具備出口