【正文】 SB_FLZLE_QT_MXXX SB_FLZLE_QT_LC37/SB_FLZLE_QT_LC SB_FLZLE_QT_FS0/SB_FLZLE_QT_FS SB_FLZLE_QT_JE/SB_FLZLE_QT_JE SB_FLZLE_QT_SE/SB_FLZLE_QT_SE /SB_FLZLE_QT_MXXX SB_FLZLE_QT_MXXX SB_FLZLE_QT_LC38/SB_FLZLE_QT_LC SB_FLZLE_QT_FS0/SB_FLZLE_QT_FS SB_FLZLE_QT_JE/SB_FLZLE_QT_JE SB_FLZLE_QT_SE/SB_FLZLE_QT_SE /SB_FLZLE_QT_MXXX /SB_FLZLE_QT /SB_FLZLE_MXXX /SB_FLZLE QTXX SB_CKHWZMSB SB_CKHWZMSB_BTXX SB_CKHWZMSB_NSRSBH320501746239966/SB_CKHWZMSB_NSRSBH SB_CKHWZMSB_NSRMC11/SB_CKHWZMSB_NSRMC SB_CKHWZMSB_SBDKSSQ202020/SB_CKHWZMSB_SBDKSSQ SB_CKHWZMSB_TBRQ20201015/SB_CKHWZMSB_TBRQ /SB_CKHWZMSB_BTXX SB_CKHWZMSB_MXXX ITEM SB_CKHWZMSB_MXXX_HGDM1111111114/SB_CKHWZMSB_MXXX_HGDM SB_CKHWZMSB_MXXX_NSRSBH320501746239966/SB_CKHWZMSB_MXXX_NSRSBH SB_CKHWZMSB_MXXX_QYBM1/SB_CKHWZMSB_MXXX_QYBM SB_CKHWZMSB_MXXX_SB_NO000011/SB_CKHWZMSB_MXXX_SB_NO SB_CKHWZMSB_MXXX_INV_NO0008497/SB_CKHWZMSB_MXXX_INV_NO SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRQ2020127/SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRQ SB_CKHWZMSB_MXXX_TDCODE15/SB_CKHWZMSB_MXXX_TDCODE SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRMBJE/SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRMBJE SB_CKHWZMSB_MXXX_JZPZH/ SB_CKHWZMSB_MXXX_TZBJ/ SB_CKHWZMSB_MXXX_NOTE/ SB_CKHWZMSB_MXXX_FLAG0/SB_CKHWZMSB_MXXX_FLAG /ITEM /SB_CKHWZMSB_MXXX /SB_CKHWZMSB SB_CKHWZMSCB SB_CKHWZMSCB_BTXX SB_CKHWZMSCB_NSRSBH320501746239966/SB_CKHWZMSCB_NSRSBH SB_CKHWZMSCB_NSRMC11/SB_CKHWZMSCB_NSRMC SB_CKHWZMSCB_SBDKSSQ202020/SB_CKHWZMSCB_SBDKSSQ SB_CKHWZMSCB_TBRQ2020105/SB_CKHWZMSCB_TBRQ /SB_CKHWZMSCB_BTXX SB_CKHWZMSCB_MXXX ITEM SB_CKHWZMSCB_MXXX_HGDM1111111114/SB_CKHWZMSCB_MXXX_HGDM SB_CKHWZMSCB_MXXX_SB_NO000011/SB_CKHWZMSCB_MXXX_SB_NO SB_CKHWZMSCB_MXXX_SBCB_NO0001/SB_CKHWZMSCB_MXXX_SBCB_NO SB_CKHWZMSCB_MXXX_CKZMH/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_SPDM190120202/SB_CKHWZMSCB_MXXX_SPDM SB_CKHWZMSCB_MXXX_SPMC按 17%征稅的供焙烘面 /SB_CKHWZMSCB_MXXX_SPMC SB_CKHWZMSCB_MXXX_JLDW_DM千克 /SB_CKHWZMSCB_MXXX_JLDW_DM SB_CKHWZMSCB_MXXX_CKSL90400/SB_CKHWZMSCB_MXXX_CKSL SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBCODEUSD/SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBCODE SB_CKHWZMSCB_MXXX_BGDHM515316865001/SB_CKHWZMSCB_MXXX_BGDHM SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBKIND美元 /SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBKIND SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBJE/SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBJE SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBHL/SB_CKHWZMSCB_MXXX_WBHL SB_CKHWZMSCB_MXXX_BGDRMBJE/SB_CKHWZMSCB_MXXX_BGDRMBJE SB_CKHWZMSCB_MXXX_MYHL/SB_CKHWZMSCB_MXXX_MYHL SB_CKHWZMSCB_MXXX_MYJE/SB_CKHWZMSCB_MXXX_MYJE SB_CKHWZMSCB_MXXX_CKRMBJE/SB_CKHWZMSCB_MXXX_CKRMBJE SB_CKHWZMSCB_MXXX_ZSL/SB_CKHWZMSCB_MXXX_ZSL SB_CKHWZMSCB_MXXX_TSL/SB_CKHWZMSCB_MXXX_TSL SB_CKHWZMSCB_MXXX_YYMDTSE/SB_CKHWZMSCB_MXXX_YYMDTSE SB_CKHWZMSCB_MXXX_BYDKSE/SB_CKHWZMSCB_MXXX_BYDKSE SB_CKHWZMSCB_MXXX_BSLXBZ0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_BSLXBZ SB_CKHWZMSCB_MXXX_YDKBZ0/SB_CKHWZMSCB_MXXX_YDKBZ SB_CKHWZMSCB_MXXX_NOTE/ SB_CKHWZMSCB_MXXX_JLJGDJHMC23304450053/SB_CKHWZMSCB_MXXX_JLJGDJHM SB_CKHWZMSCB_MXXX_JHFPL/SB_CKHWZMSCB_MXXX_JHFPL SB_CKHWZMSCB_MXXX_ZCJSJG/SB_CKHWZMSCB_MXXX_ZCJSJG SB_CKHWZMSCB_MXXX_MDTSEDJE/SB_CKHWZMSCB_MXXX_MDTSEDJE SB_CKHWZMSCB_MXXX_SJMDTSE/SB_CKHWZMSCB_MXXX_SJMDTSE /ITEM /SB_CKHWZMSCB_MXXX /SB_CKHWZMSCB SB_JKLJMNDKSE SB_JKLJMNDKSE_BTXX SB_JKLJMNDKSE_NSRSBH320501746239966/SB_JKLJMNDKSE_NSRSBH 。 二、 網(wǎng)上 申報 注意事項 網(wǎng)上申報前進行校驗： 1）、 “ 出口貨物征免稅明細表主表”第 9 欄“出 口發(fā)票人民幣總金額”合計數(shù) 是 如果不等于“增值稅納稅申報主表”第 7 欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額 一般貨物 本月數(shù)” （誤差在 1 分錢內(nèi)） ； ； 2）、 “出口貨物征免稅明細表從表”第 22 欄“不予抵扣稅額”合計數(shù)減去“進口料件模擬抵扣稅額明細表”第 11 欄“不予抵扣抵減額”合計數(shù) 如果不 等于“增值稅納稅申報表附列資料表二”第 18 欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”（誤差在 1 分錢內(nèi)） 。 注意事項： 判斷該操作人員導(dǎo)出的權(quán)限，并生成相應(yīng)縣或市的導(dǎo)出文件； 如果該 所屬時期 的數(shù)據(jù)被導(dǎo)出過，則被導(dǎo)出過的數(shù)據(jù)將不能被導(dǎo)出， 如果想將該屬期的數(shù)據(jù)重新導(dǎo)出，點擊“清除導(dǎo)出”按鈕，再點擊“保存”。 保存前校驗時輸入 附表 2 第 18 欄數(shù)據(jù)時，請確保數(shù)據(jù)的正確性。 該資格與 中的出口退稅資格無關(guān)，僅適用于一般納稅人申報（江蘇專用）模塊的讀盤申報及網(wǎng)上申報。一般納稅人申報（江蘇專用）操作流程 一、 讀盤申報 1 擎天出口退稅企業(yè)資格認證（江蘇專用） 第一步： 進入 擎天出口退稅企業(yè)資格認證（江蘇專用） 頁面，輸入納稅人識別號并回車，系統(tǒng)會自動帶出 納稅人名稱，同時“保存”按鈕可以被點擊 ； 第二步： 點擊“ 申報時是否需要報送擎天出口退稅軟件生成的附表 ” 前的小方框 ，然后 點擊“保存”按鈕 ， 系統(tǒng)提示保存成功，則企業(yè)資格認證已經(jīng)成功，否則認證失敗。 在批量導(dǎo)入時 XML 文件格式如下： ?xml version= encoding=GB2312? ROOT SB_ZZS_2020_JSZY_ZGRD ITEM SWDJHM /SWDJHM ZGBZ /ZGBZ /ITEM ITEM SWDJHM/SWDJHM ZGBZ /ZGBZ /ITEM /SB_ZZS_2020_JSZY_ZGRD /ROOT 說明： SWDJHM 即 NSRSBH（納稅人識別號）； ZGBZ（資格標志）： ”Y”表示該納稅人具備 出口退稅生產(chǎn)企業(yè)資格， ”N”表示該納稅人不具備出口退稅生產(chǎn)企業(yè)資格 。 注意事項： 讀盤時注意所讀文件的格式正確：江蘇出口退稅企業(yè)附表文件的命名規(guī)則：“ SB” +“ _” +納稅人識別號 +“ _” +填報日期 +“ _” +CKTS+所屬時期 +“ .xml”； 保存前需要進行的校驗： 1）、 “ 出口貨物征免稅明細表主表”第 9 欄“出口發(fā)票人民幣總金額”合計數(shù) 是如果不 等于“增值稅納稅申報主表”第 7 欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額 一般貨物 本月數(shù)” （ 誤差在 1 分錢內(nèi) ） ，不能保存 ； 2）、 “出口貨物征免稅明細表從表”第 22 欄“不予抵扣稅額”合計數(shù)減去“進口料件 模擬抵扣稅額明細表”第 11 欄“不予抵扣抵減額”合計數(shù) 如果不 等于 “增值稅納稅申報 表 附列資料表二 ”第 18 欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”（ 誤差在 1 分錢內(nèi) ） ， 不能保存 。 3 擎天出口退稅相關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)出（ 江蘇專用） 第一步 ： 進入 擎天出口退稅相關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)出（江蘇專用） 頁面，輸入 所屬時期起 、 所屬時期 止和導(dǎo)出路徑； 第二步： 點擊“生成文件”按鈕，系統(tǒng)提示 文件導(dǎo)出 成功，則 該操作員所在稅務(wù)機關(guān)及下級稅務(wù)機關(guān)的所有納稅人在該 所屬時期 內(nèi)的擎天數(shù)據(jù)都 已經(jīng) 導(dǎo)出 成功，否則 導(dǎo)出 失敗。 （ 2） SB_CKHWZMSB中 SB_CKHWZMSB_MXXX_HGDM、 SB_CKHWZMSB_MXXX_QYBM、SB_CKHWZMSB_MXXX_SB_NO、 SB_CKHWZMSB_MXXX_HGDM不能為空； SB_CKHWZMSCB中 SB_CKHWZMSCB_MXXX_HGDM、 SB_CKHWZMSCB_MXXX_SB_NO SB_CKHWZMSCB_MXXX_SBCB_NO不能為空； SB_JKLJMNDKSE中 SB_JKLJMNDKSE_MXXX_NSRSBH、SB_JKLJMNDKSE_MXXX_SB_NO不能空； （ 3）主表、從表、進項表都不能為空，如果沒有該項，請進