【正文】 、落實情況及各部門操作流程是否規(guī)范，是否符合公司安全與防損管理要求。 ? 3. 檢查水、電、燃氣系統(tǒng)、各類設備的運行及維護保養(yǎng)情況（運行是否正常，有無安全隱患，有無檢查和維護保養(yǎng)紀錄）。 ? 5. 檢查收銀臺、收款室的安全控防管理情況。 ? 7. 檢查車輛的使用和運行管理情況及相關檔案。 四、每日安全值班巡查 ? 1. 重在檢查流程和各部門的現(xiàn)場操作有無違反規(guī)定； ? 2. 每日值班巡查發(fā)現(xiàn)的問題要有跟進，必須針對問題拿出整改措施并跟進落實，必要時對相關責任人作出處理； ? 3. 值班主管應做好每日值班記錄，并于當日報送總經(jīng)理批閱； ? 4. 總經(jīng)理要跟進各項問題的整改落實情況。 附件 2：購物廣場發(fā)生安全 /損耗事故及重大違規(guī)的處理規(guī)程 ? 發(fā)生安全 /損耗事故及重大違規(guī)（發(fā)生重大意外傷害事故應第一時間給予積極搶救，控制事態(tài)） → 第一時間上報購物廣場總經(jīng)理和公司防損中心及相關領導 → 及時收集相關證據(jù)、證人證詞（書面證詞）及其他與事件有關的資料信息 → 將掌握的相關資料信息再次向購物廣場總經(jīng)理和公司防損中心匯報 → 跟進調(diào)查事件發(fā)生的原因、分析確定事件的直接責任人和間接責任人→ 評估事件所造成的直接、間接損失及影響 → 配合公司專案調(diào)查小組進行調(diào)查和處理 → 積極采取教育、培訓、改進流程、落實整改等措施，防止此類事件再次發(fā)生 → 將由店內(nèi)作出的處理決定抄送公司安全管理委員會（防損中心） → 將整個事件的全部資料進行歸檔保存 防損體系 ? 在零售商業(yè)領域，在營運的任何一個環(huán)節(jié)都存在可能造成損耗的因素，可以說各類損耗無時不在?；蛟S在現(xiàn)階段，損耗問題還不足以威脅到我們企業(yè)的生存與發(fā)展，而且表現(xiàn)的還不是很明顯，但我們必須未雨綢繆，提前建立、健全防損體系，以滿足企業(yè)快速發(fā)展的需要。 ※ 關于“損耗”的基本認知 ? 狹義的講，損耗是指商店接收進貨時的商品零售值與售出后的零售值之間的差額。（針對“省下的就是利潤”而言） ■ 什么是“損耗“ ■ 零售業(yè)損耗的基本情況 ? 據(jù)不完全統(tǒng)計， 98— 99年，全球零售業(yè)損耗估計在 2022億美元左右，中國零售業(yè)損耗總額超過 200億人民幣；深圳作為中國零售業(yè)最發(fā)達的前沿陣地，平均損耗率為總銷售額的 2%。1991年全國零售安全調(diào)查表明：超市平均“損耗”率占公司總銷售額的 %。如果損耗率為 1%，那么一年的損耗金額約為 5千萬（ 50， 000， 000）元。 ? 不言而喻，店內(nèi)偷竊給零售商業(yè)企業(yè)造成的利潤損失是極為驚人的。主要造成損耗的因素包括： ? 6. 收銀錯誤（通過防損演習我們發(fā)現(xiàn)如果收銀員的防損意識就會給公司造成較大的直接損失） ? 7. 銀行存款差錯 ? 8. 商品破損、腐爛變質(zhì)、被損壞（商品無法銷售只能報損處理，增加成本） ? 9. 商品被吃掉或使用過 ? 10. 商品脫水 ? 11. 削價（未經(jīng)授權、未作記錄、降低標價） ? 12. 開錯票據(jù) ? 13. 盤點數(shù)據(jù)不準 ? 14. 訂價錯誤 ? 15. 存貨控制失誤（商品積壓或經(jīng)常缺貨） ? 16. 退換貨錯誤 ? 17. 其他成本（各類耗材、水電、商場自用品、通訊資費等）的超標 ? 18. 設備、系統(tǒng)維護保養(yǎng)不善 ? … ■ 損耗管理（預防與控制） ? 1. 負責制定、執(zhí)行公司各項損耗管理制度； ? 2. 負責制定、執(zhí)行各項損耗控制標準； ? 3. 定期對各種損耗進行分析，并制定控損措施； ? 4. 開展稽查審計工作，分析和控制經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)的損耗，充分發(fā)揮防范、控制和監(jiān)督作用； ? 5. 對公司及下屬購物廣場 /配送中心的防損管理工作進行監(jiān)督、檢查、指導、考評 公司防損中心和購物廣場防損部負責公司及下屬購物廣場的損耗管理。 廉政體系 ? 隨著企業(yè)的成功發(fā)展，我們的管理隊伍中也逐漸暴露出了各類不良現(xiàn)象，如在與供應商合作的過程中以出讓企業(yè)利益作條件謀取個人私利；不公正對待員工、供應商；官僚主義作風滋生；吃喝風嚴重；索要、收受好處費、各類名義的回扣；玩忽職守致使公司蒙受重大損失；濫用職權、拉幫結派甚至參與違法犯罪活動等。盡管公司之前也采取了一些積極的措施（如成立廉政監(jiān)察部進行專案調(diào)查處理等），但由于體制不夠健全等諸多方面的原因，這些現(xiàn)象依然大量存在，甚至愈演愈烈。在公司“二五”規(guī)劃全面推進的進程中，更需要拼搏、敬業(yè)、團隊、創(chuàng)新的員工。 在這樣的形勢下，為建立廉潔自律、勤政高效的管理團隊和員工隊伍，保障公司的穩(wěn)健經(jīng)營和快速發(fā)展，公司授權防損中心負責受理各類廉政投訴、舉報，加大對以下各類違反公司規(guī)定行為的打擊力度： ? 利用職務之便，參與由供應商（客戶）付款的餐飲、娛樂、旅游，索要、收受供應商（客戶）饋贈物品、有價票券、紅包（含節(jié)日利是包）、好處費、各類名義的回扣等； ? 敲詐供應商（客戶）或強行要求供應商提供商品特殊折扣的； ? 在工程招標、施工管理、施工材料的采購、工程驗收等項目中接受競標單位、施工單位及相關客戶的邀請，參與吃喝、娛樂及其他由客戶付款的活動，索要、收受各類物品、有價票券、紅包（含節(jié)日利是包）、好處費、各類名義的回扣等； ? 在人員聘用、調(diào)動、晉升過程中，接受當事人邀請，參與吃喝、娛樂及其他由當事人付款的活動，索要、收受各類物品、有價票券、紅包（含節(jié)日利是包）、好處費、各類名義的回扣等； ? 私自收取進場費、堆頭費、 N架費、新品上架費、促銷費、管理費等費用； ? 有意竊取或對外披露公司機密信息； ? 嚴重偏離市場價格采購商品及其他物品，從中謀取私利； ? 惡意散布言論，給公司造成不良影響； ? 擅自改變或違反正常的經(jīng)營管理制度和操作流程； ? 串通舞弊，監(jiān)守自盜，使公司蒙受重大損失； ? 玩忽職守，導致重大安全或經(jīng)營事故，使公司蒙受重大損失； ? 1部門（購物廣場）執(zhí)行公司政策發(fā)生嚴重偏差，使公司蒙受重大損失； ? 1利用職權，讓利他人，使公司蒙受重大損失； ? 1濫用職權，使公司形象、財物蒙受重大損失； ? 1濫用職權，任人唯親，拉幫結派，不按正常程序選用人才，在員工中造成惡劣影響； ? 1利用職權，打擊報復或不公正對待下屬； ? 1未經(jīng)許可，公物私用或轉贈他人； ? 1違反國家法律、法規(guī)及治安管理處罰條例等； ? 1其他不廉潔自律的行為； ? 1其他不忠誠于公司的行為； ? 與供應商（客戶）工作關系外的不正常接觸（如接受委托、饋贈、轉讓等）。 ——（明確公司已授權防損中心負責各類廉政事件的受理、調(diào)查；宣傳公司已經(jīng)下定決心加大對各類不廉潔及違規(guī)行為的打擊力度；公布信息獎勵制度） （《人人樂報》、公司下發(fā)的關于廉政事件的處理文件、〈廉政宣傳專欄〉）公布廉政監(jiān)察工作成果，對查處的不廉潔行為和各類違規(guī)事件進行公布。 ? ，向采購施加壓力。 ? E. 供應商回訪 ? 建立 A級客戶檔案，定期與客戶聯(lián)系，了解其對我們工作的期望和要求， ? 了解是否存在索要商業(yè)賄賂及其他不合理的行為。 ? 1. 從思想認識上高度重視廉政工作，在店內(nèi)日常工作中經(jīng)常宣傳、強調(diào)廉政工作的重要性； ? 2. 積極配合防損中心開展相關廉政宣傳及調(diào)