網(wǎng)絡(luò)時代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目庫存管理-閱讀頁
2025-01-07 14:18本頁面
【正文】 一致 盤點(diǎn)小組長匯總盤 點(diǎn)表 盤點(diǎn)匯總表 小組長確定盤 點(diǎn)結(jié)果是否與庫存報(bào)表 是否一致 否 是 否 否 是 編制盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告（附盤點(diǎn)匯總表、異 常情況登記表和盤盈盤虧表） ，報(bào)儲運(yùn)經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn) 部總經(jīng)理審閱 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告 是否完成盤點(diǎn)任務(wù) 退回盤點(diǎn)小組 重新盤點(diǎn) 財(cái)務(wù)（賬務(wù)）計(jì)算編制盤盈 盤虧報(bào)表、并協(xié)調(diào)相關(guān) 部門分析差異原因 盤點(diǎn)匯總表 盤點(diǎn)時嚴(yán)格按照規(guī)定的順 序進(jìn)行盤點(diǎn)并填寫 盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)中對于異常情況 （例如破損或未按照 規(guī)定堆放貨物等） 進(jìn)行記錄 異常情況登記表 倉庫管理人員將庫存報(bào) 表和庫存臺賬 整理后上報(bào) 財(cái)務(wù)部 是 盤點(diǎn)中是否發(fā)現(xiàn) 庫存物資異常情況（狀態(tài)） 財(cái)務(wù)經(jīng)理和物資管理 部總經(jīng)理（生產(chǎn)部總 經(jīng)理）共同決 定進(jìn)行處理 接閑置、報(bào) 廢物料 處理流程 是 否 A 儲運(yùn)經(jīng)理及管理人員 說明差異原因 B 庫存臺賬 財(cái)務(wù)明細(xì)賬 綜合業(yè)務(wù)根據(jù)處理意見追究責(zé)任進(jìn)行處理 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) C11008001 C 海量資料免費(fèi)下載 庫存報(bào)表與安全庫存管理 物資管理部－儲運(yùn) 相關(guān)部門：使用部門、財(cái)務(wù)、采購等 物資管理部總經(jīng)理 按庫存報(bào)表周期 結(jié)庫存帳 統(tǒng)計(jì)每種物料的入 庫、出庫、結(jié)存 參與庫存報(bào)表、報(bào)表 周期、安全庫存 的制定 參與庫存報(bào)表、報(bào)表 周期、安全庫存 的制定 庫存變化情況與庫存標(biāo)準(zhǔn) 比較：庫存量、周轉(zhuǎn)期、 保質(zhì)期及異常情況 庫存報(bào)表及庫存報(bào)警 表物資管理部－ 綜合業(yè)務(wù) 是否存在與庫存 管理不符的情況 庫存報(bào)表及庫存報(bào)警 組織并會同相關(guān)部 門分析原因，采 取對策 是 否 否 對庫存定期進(jìn)行 盤點(diǎn) 填寫庫存報(bào)警表 報(bào)表 存檔 是否對生產(chǎn)經(jīng)營 生產(chǎn)嚴(yán)得影響 報(bào)物流、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)副總裁 采取相應(yīng)的處理對策 相關(guān)資料 存檔 是 緊急采 購流程 C11009001 生產(chǎn)部提出各個原材料 的安全庫存（包括 上下限） 營銷總部提出各個產(chǎn)品線 的安全庫存（包括 上下限） 部門的執(zhí)行副總裁 審批是否通過 部門的執(zhí)行副總裁 審批是否通過 物資管理部總經(jīng)理和財(cái)務(wù) 部總經(jīng)理協(xié)同審批 提交的安全庫存 是否符合公司的資金要 求和周轉(zhuǎn)的要求 是 是 否 否 是 上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn) 行核定 否 海量資料免費(fèi)下載 庫存安全管理流程 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部 物資管理部－儲運(yùn) 將檢查記錄存檔 支持管理專員及安全員 按照檢查計(jì)劃及規(guī)定 對倉庫進(jìn)行檢查 并記錄檢查狀況 儲運(yùn)經(jīng)理制定倉庫環(huán)境 及安全檢查計(jì)劃 檢查計(jì)劃表 是否有異常 發(fā)現(xiàn)存放 環(huán)境異常 發(fā)現(xiàn)違規(guī)存放 發(fā)現(xiàn)有安全隱患 或事故 是否重大 隱患或事故 是否需立即處理 按照規(guī)定存放 但發(fā)現(xiàn)異常 報(bào)物資管理部總 經(jīng)理提出處 理意見 報(bào)儲運(yùn)經(jīng)理 提出處理意見 對隱患或事故進(jìn)行 分析和調(diào)查提 出處理意見 處理完畢編制報(bào)告 交儲運(yùn)經(jīng)理并 抄送物資管 理部總經(jīng)理 按照隱患或事故 處理規(guī)則處理 按照倉庫存放 規(guī)則進(jìn)行處理 和改進(jìn) 將異常情況報(bào) 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部 修正物品存放 要求 查明原因提出 處理意見 分析對庫存物品 的影響提出 處理意見 分析原因，提交 報(bào)告給 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部 按意見處理，編 制處理報(bào)告 儲運(yùn)經(jīng)理查明 內(nèi)部責(zé)任人， 按制度處理 報(bào)物資管理部 總經(jīng)理處理 處理有關(guān)責(zé) 任人 是否存在管理 制度的漏洞 是否超越權(quán)限 提出整改意見報(bào) 物流副總裁 物資管理部總 經(jīng)理審閱 每月末總結(jié) 完善倉庫環(huán)境及 安全管理制度 與設(shè)施 是否同意 物品的保質(zhì)期 及環(huán)境技術(shù)要求 物品存放規(guī)則 及環(huán)境管理制度 是 否 是 否 是 否 否 是 是 否 責(zé)成相關(guān)部門 進(jìn)行處理 存檔 存檔 存檔 檢查記錄 處理報(bào)告 處理報(bào)告 A A 是 否 人力資源 管理流程 C11010001 海量資料免費(fèi)下載 第三方倉庫管理流程 評估貨物的使用、儲 存狀況，在合同中 指定貨物存儲地點(diǎn) 存放保 稅倉庫 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 第三方倉庫 驗(yàn)收單 保稅倉庫管理流程C11011002 存放供應(yīng) 商倉庫 原材料、設(shè)備入庫 流 C11002001 從第三方倉庫數(shù)據(jù)庫中選擇合適的倉庫 參照供應(yīng)商初步評估流程 C09003001 簽訂存儲合同 按合同向第三方倉庫發(fā)出存放指示 否 是 是否需我方派人監(jiān)督入庫 派專人參加入庫驗(yàn)收 驗(yàn)收貨物 第三方出具驗(yàn)收單，并報(bào)我公司的采購部、財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 第三方倉庫定期出具庫存物資報(bào)表 庫存物資表 我公司儲運(yùn)經(jīng)理審閱 否 是 是否符合要求 否 是 是否需要我方盤點(diǎn) 我方派專人會 同財(cái)務(wù)部 進(jìn)行盤點(diǎn) 參照庫存盤點(diǎn)－年末盤點(diǎn)流程 C11008001 處理有關(guān)差異 否 是 是否需要貨物直接從第三方倉庫出庫 貨物送達(dá)我公司 原材料、設(shè)備入庫流程 C11002001 是否需要我方派人監(jiān)督 我方派專人監(jiān)督出庫 參照產(chǎn)品出庫流程 C11004001 倉庫檢驗(yàn)經(jīng)我公司客戶簽收的提單，并報(bào)銷售部 由第三方倉庫直接出庫 是 否 財(cái)務(wù)部更新外存物資帳 總結(jié)評估第三方倉庫管理水平 供應(yīng)商管理流程 C09003007 合同的編制與審核流程 C09004002 存放我 方倉庫 存放第三 方倉庫 存檔 倉庫進(jìn)行日 常管理 合同訂單執(zhí)行和跟蹤管理流程 C12004001 倉庫將有關(guān)情況反饋綜合業(yè)務(wù) C11010002 以供應(yīng)商倉庫為虛擬倉庫 海量資料免費(fèi)下載 進(jìn)口時海關(guān)簽印報(bào)關(guān)單 保稅倉庫流程 審查采購合同，對需在保稅倉庫內(nèi)存儲的貨物，書面通知保稅倉庫 定期盤點(diǎn)，貨 物是否短缺 是 否 否 是 否 是 采購部 保稅倉庫 海關(guān) 保稅倉庫進(jìn)庫通知單 進(jìn)口報(bào)關(guān)商檢流程 參照有關(guān)規(guī)定辦理保險(xiǎn)賠付手續(xù) 貨物入庫，保稅倉 庫負(fù)責(zé)人簽收 留存 進(jìn)口報(bào)關(guān) 通知采購部 安排庫位 進(jìn)口報(bào)關(guān)單 一式三份 回執(zhí) 是否屬于 不可抗力 進(jìn)口報(bào)關(guān)單 海關(guān)存查 辦理復(fù)運(yùn) 出口手續(xù) 倉庫負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括納稅 是否需要復(fù)運(yùn)出口 是否需要進(jìn)口內(nèi)銷 出口貨物報(bào)關(guān)單一式三份 滿一年后是否需要續(xù)存 否 否 是 是 海關(guān)變賣 按規(guī)定辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)，注銷原進(jìn)口報(bào)關(guān)單，繳
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