內(nèi)審員培訓(xùn)appt課件-閱讀頁
2025-01-07 12:53本頁面
【正文】 不確定問題的處理 ? 立即跟蹤 ? 記下來，稍后跟蹤 ? 忽略，不考慮 現(xiàn)場審核 什么是不合格？ —— 沒有滿足某個規(guī)定的要求 A）合同要求 B）相關(guān) ISO標準 C）公司體系文件 D）法律、法規(guī)要求 不合格報告 不合格的確定 根據(jù)性質(zhì)，可分為： ? 嚴重不合格 ? 輕微不合格 不合格的描述 ? 事實的準確觀察 （判斷） ? 在哪里發(fā)現(xiàn) （地點） ? 發(fā)現(xiàn)了什么 （事實） ? 為什么不合格 （原因） ? 誰在場 （職位） ? 采用專業(yè)術(shù)語 （正規(guī)） ? 要便于查找 （追溯） ? 注意事項 描述文件的標識 /名稱 描述記錄的標識 /名稱 描述相關(guān)職位 /工位 描述設(shè)備的編號 /名稱 描述相關(guān)的區(qū)域 描述不符合的原因 描述不符合標準 條款和文件 不合格報告 審核員應(yīng)編寫的內(nèi)容 ? 受審核部門 ? 審核員 ? 不合格報告編號 ? 審核日期 ? 不合格描述 ? 不合格類型 ? 糾正措施完成情況的 驗 證結(jié)果 ? 對不合格事實的確認 ? 不合格項的原因分析 ? 計劃 /已采取的糾正措施 不合格報告的內(nèi)容 被審核部門寫的內(nèi)容 審核組會議 ? 現(xiàn)場審核結(jié)束后，末次會議之前，或?qū)徍诉^程中 定期（每天結(jié)束時）召開 ? 同審核組成員參加 ? 討論審核結(jié)果 ? 溝通審核信息、線索 ? 協(xié)調(diào)審核方向 ? 審核組長作審核總結(jié)準備 末次會議 ? 簽到 ? 致謝 ? 重申審核目的和范圍 ? 確認審核計劃的實施情況 ? 正式提出不合格項 ? 澄清 ? 宣布審核結(jié)論 ? 提出糾正措施及要求 ? 結(jié)束 審核報告 審核報告的內(nèi)容 ? 審核的目的和范圍 ? 審核依據(jù)文件 ? 審核組成員 ? 審核時間 ? 審核不合格項分布情況 ? 審核綜述，包括對質(zhì)量體系運行有效性的結(jié)論性意見 ? 審核報告的分發(fā)范圍 ? 不合格報告（可作為附件附于審核報告之后） 第四章 審核的跟蹤 驗證時間 驗證內(nèi)容 驗證記錄 Thank You
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