【正文】 2020 年 3 月 1 日 實施 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 19 6 資源管理 資源提供 為實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量體系及其過程，增進顧客滿意，總經(jīng)理應確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境及財務等方面。 人力資源 總則 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員必須是能夠勝任的，對能力的判斷應從教育、培訓，技能和經(jīng)驗方面考慮。 對從事質(zhì)量活動的人員進行培訓，從而達到具備相應能力；并對培訓的有效性進行評價，對員工的能力進行評價。 人力資源部是 集團 人力資源管理工作的歸口管理部門，負責確定從 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 事影響集團業(yè)績活動人員的能力要求，并對崗位能力要求做出規(guī)定，負責集團職工教育培訓工作的管理，培訓計劃的制定，培訓的實施和有效性評價。 職工培訓 集團機關各部室及基層單位根據(jù)本系統(tǒng)，本單位專業(yè)人才的需求，制定本系統(tǒng)、本單位學習及培訓需求計劃，報集團人力資源部。 培訓工作由集團人力資源部組織各部室及技術培訓中心實施。 培訓有效性的評價 人力資源部、培訓中心應對培訓有效性進行評價，各部室對每次培訓后的培訓情況給予總結和評價，報人力資源部 。 培訓中心對培訓教育資料進行統(tǒng)一管理。 支持性文件 PD/H1— 04《 培訓意識和能力管理程序》 Q/DQ— JSJT/01 集團機關《崗位職責、權限和能力管理規(guī)定》 基礎設施 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 為確保集團生產(chǎn)的產(chǎn)品，施工的工程符合規(guī)定的要求，集團對實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求所需的設施進行確定，提供和維護包括： a） 工作場所：如辦公、施工生產(chǎn)場所和相應的設施； b） 過程設備：如施工機械、生產(chǎn)設備、檢驗測量儀器、通訊、運輸、 硬件、軟件或其它設備； c） 支持性服務：如工程交付后的保修、維修服務、技術咨詢、回訪、通訊、水、電、氣等。 固定資產(chǎn)（房屋）管理 集團及分公司財務資產(chǎn)管理部對生產(chǎn)廠房，辦公樓，倉庫等生產(chǎn)、 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 21 生活永久性房屋資產(chǎn)，按集團及分公司資產(chǎn)管理辦法進行管理和控制，保證生產(chǎn)和辦公的需要。 設備管理 集團財務資產(chǎn)部負責設備的歸口管理，負責組織設備的購置，驗收工作。 集團 規(guī)劃計劃部 負責編制公司年度設備購置計劃，并組織實施。 支持性文件 PD/H1— 05《設備管理程序》 Q/DQ— JSJT/03《設備管理辦法》 Q/DQ— JSJT/04《固定資產(chǎn)管理辦法》 工作環(huán)境 集團及分公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部門負責識別并管理為實現(xiàn)工程項目和產(chǎn)品 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)施工現(xiàn)場和生產(chǎn)工作需要，負責確定并提供作業(yè)場所所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 項目部應根據(jù)工程及產(chǎn)品的特點確定從事質(zhì)量活動的各個過程要具備的必要的工 作環(huán)境。 支持性文件 PD/H1— 07《設備管理程序》 Q/DQ— JSJT/14《現(xiàn)場文明施工管理規(guī)定》 Q/DQ— JSJT/15《文明生產(chǎn)管理規(guī)定》 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 22 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 工程項目及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 總則 本集團主要施工過程主要劃分為如下過程：顧客要求（標書 、合同）—— 施工準備 —— 采購 —— 施工運行過程（土石方工程，基礎工程、預制工程、主體工程、管道安裝工程、儲罐安裝工程、電力設備及線路安裝工程、設備安裝工程、壓力容器制造和安裝工程、儀器儀表安裝工程、防腐保溫工程、地面屋面工程、裝飾工程） —— 檢驗與試驗 —— 交付驗收 ——回訪保修。 施工過程策劃重點應包括以下內(nèi)容： a） 制定工程項目的質(zhì)量 目標； b） 結合施工特點，引出工程實現(xiàn)各個過程和每個過程的活動； 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 c） 過程實施的各階段有關人員的職責 ； d） 明確重要過程的質(zhì)量控制要求，規(guī)定必要的質(zhì)量控制措施； e） 建立工程項目施工所需的文件和記錄。集團或分公司技術質(zhì)量部門負責審批。 預判產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃執(zhí)行生產(chǎn)廠質(zhì)量體系文件的規(guī)定要求。需要確定顧客的要求應包括： a） 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（標書、工程合同、訂單）包括有關使用性能，可靠性、質(zhì)量等級、交付（工期要求）和交付后的服務方面的要求； b） 顧客未做規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求，如建筑物的使用功能，材料使用及環(huán)保要求等； c） 產(chǎn)品的義務、包括法律和法規(guī)的要求和其他社會要求； d） 集團確定的其他附加要求。 評審活動應在工程（產(chǎn)品）投標和接受合同或訂單之前進行。 對于顧客以口頭方式提出的要求，各生產(chǎn)施工單位應 考慮用適宜的方式進行評審，以達到對顧客要求的確認。 評審的結果和在評審中提出的跟蹤措施應予以記錄。 溝通的方式可以采用市場調(diào)查、建立聯(lián)絡會議制度、工程回訪、投訴處理、電話聯(lián)絡制度等方式進行。 支持性文件 PD/H1— 06《與顧客有關的過程控制程序》 PD/H1— 14《顧客滿意度管理程序》 設計和開發(fā) 由于本集團不從事工程及產(chǎn)品的設計和開發(fā)的業(yè)務，也不承擔其相關的責任，故將標準中 “設計和開發(fā)”章節(jié)予以刪減。集團物資管理中心是物資采購的歸口管理部門，負責審批分公司物資部門上報的物資需求計劃，編制物資采購計劃以及供方的評價、選擇和控制。 采購產(chǎn)品分為材料采購、設備采購、承包 方采購。 采購過程主要包括評價和選擇供方，制定采購文件和對產(chǎn)品驗證等。 集團物資管理中心對供方實施定期評價，評價其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，當已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務中出現(xiàn)問題時，集團及分公司各相關部門應采取糾正措施予以控制 ， 以保證 采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。 集團制定《采購程序》和《工程分承包管理程序》，規(guī)定定期評價的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的準則，并對評價結果和跟蹤措施實施情況予以記錄。 集團及分公司采購部門的采購文件發(fā)放前、由部門負責人進行審核，確保采購要求是適宜的。 各項目部和生產(chǎn)廠應根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性來規(guī)定其驗證活 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 26 動的方式和要求，并嚴格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。 支持性文件 PD/H1— 07《 采購 管理 程序 》 PD/H1— 08《工程分承包管理程序》 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 生產(chǎn)和服務的提供 生產(chǎn)和服務提供過程 集團制定并執(zhí)行《 施工及生產(chǎn)過程控制程序 》及中國石油天然氣總公司、中國石化總公司、建設部的行業(yè)規(guī)定及各省市的地方規(guī)定，對主要工程項目施工和施工過程控制進行有效地的控制；國外工程過程工藝控制執(zhí)行合同約定。按合同規(guī)定提供竣工資料 ,相關部門及人員參加驗收活動，并對驗收提出的問題，按有關規(guī)定進行整改。 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 27 集團壓力容器、防腐管道、土木預制構件制造過程以及壓力管道安裝控制，具體實施還應執(zhí)行本集團壓力容器、壓力管道安裝制 造質(zhì)量管理的相關規(guī)定和制造廠的質(zhì)量體系文件。集團生產(chǎn)協(xié)調(diào)部及分公司技術部門負責確認集團工程項目施工過程的特殊過程、關鍵過程。 經(jīng)確認集團在施工和生產(chǎn)中常見的關鍵過程包括： a） 軟土地基處理 ； b） 深基坑開挖及邊坡支護； c） 吊裝高度超過 30m，質(zhì)量超過 50 噸的構件、設備吊裝； d） 跨度大于 50m 的鋼網(wǎng)架安裝； e） 長距離輸油輸氣管道穿越，跨越； f） 長距離輸送管道以空氣為介質(zhì)的強度及嚴密性試驗； g） 大型機組安裝。 a） 對特殊過程的鑒定； b） 對施工機械設備的能力的鑒定和施工人員資格的考核鑒定；配備經(jīng)過認可的施工和測量設備以及人員； c） 確認應使用的規(guī)定方法和程序，包括：工藝方法、驗收標準和對 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 28 材料、人員、設備等作出的規(guī)定； d） 施工記錄的確認； e） 對過程的再確認； 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 f） 特殊過程的鑒定記錄應予以 保存。 生產(chǎn)協(xié)調(diào) 部負責制定《標識和可追溯性管理程序》，規(guī)定標識的方法、范圍。 項目部按照程序文件的要求進行具體實施和控制。 項目部和生產(chǎn)廠應首先識別顧客的財產(chǎn)，包括：顧客提供的圖紙、圖樣、房屋、設備材料或其他資源（包括知識產(chǎn)權）。 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況下，應由責任單位予以記錄，并向顧客報告，以免影響產(chǎn)品的正常使用。 產(chǎn)品防護 集團生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負責制定《產(chǎn)品防 護控制程序》對實施情況進行監(jiān)督管理。 搬運 a） 對于大型構件、設備的搬運，由項目部制定專項搬運方案，由分公司施工管理部門審核批準后實施； b） 對于易損壞、易碎材料和特殊材料的搬運方法，在項目施工組織設計中予以明確