【正文】 保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都確定為重要環(huán)境因素。 公司一體化管理體系貫標(biāo)的基本過程和要求 一、 貫標(biāo)目的 為了進(jìn)一步強(qiáng)化質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理及意識，預(yù)防和控制工傷事故及職業(yè)病，消除和降低作業(yè)活動(dòng)過程帶來的環(huán)境污染問題， XX 公司決定，依據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范、 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)、 HSE 標(biāo)準(zhǔn)，在公司內(nèi)推動(dòng)綜合管理體系貫標(biāo)工作， 在原有的質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，建立安全、健康、環(huán)境三位一體的綜合管理體系，實(shí)現(xiàn) 二個(gè)體系的整合。為此，公司對此次貫標(biāo)工作非常重視，特聘請國家職業(yè)安全健康管理體系咨詢中心的咨詢師幫助和指導(dǎo)，并成立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，由 安環(huán)部 主管綜合管理體系的貫標(biāo)工作。 二、 貫標(biāo)原則 （一） 為了建立安全、健康、環(huán)境三位一體的綜合管理體系，按照與國家 OSHMS咨詢中心達(dá)成的一致意見，公司決定貫標(biāo)工作將在 2021 年 4 月底開始啟動(dòng)，年底實(shí)現(xiàn)認(rèn)證，為確保此項(xiàng)工作的有序進(jìn)行，公司與國家 OSHMS 咨詢中心共同制定了 XX公司貫標(biāo)計(jì)劃。 （三） 建立綜合管理體系是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，工作量大、涉及面廣，特別是公司確定把兩個(gè)體系貫標(biāo)和三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)整合工作同步推進(jìn)，無論是對三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的把握及對貫標(biāo)實(shí)際運(yùn)作過程都具有較高的難度，因此，公司本著既要追求貫標(biāo)的進(jìn)度，又要注重貫標(biāo)質(zhì)量的原則，不走過 場，不盲目趕時(shí)間，穩(wěn)扎穩(wěn)打，循序漸進(jìn)，分階段有計(jì)劃地做好這項(xiàng)工作。 （五） 成立以 為組長的貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，公司任命 為管理者代表，整個(gè)貫標(biāo)過程由安環(huán)部牽頭負(fù)責(zé)，整個(gè)貫標(biāo)過程將在公司設(shè)立的貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。 三、 貫標(biāo)過程及要求 根據(jù)本公司實(shí)際情況，將整個(gè)貫標(biāo)工作分為八個(gè)階段。因此，在貫標(biāo)工作啟動(dòng)后，公司將首先組織有關(guān)人員進(jìn)行三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。 培訓(xùn)對象及時(shí)間安排：培訓(xùn)對 象為公司中層以上的管理人員，也可根據(jù)公司實(shí)際情況擴(kuò)大宣傳范圍，考慮內(nèi)審員及其他貫標(biāo)小組成員參加。 要求事項(xiàng)：參見內(nèi)審員培訓(xùn)。接受內(nèi)審員培訓(xùn)的人員將服務(wù)于以下幾個(gè)方面的目的： ? 協(xié)助本部門開展貫標(biāo)工作； ? 參加初始評審； ? 參加文件編寫； ? 進(jìn)行內(nèi)審； ? 作為認(rèn)證審核階段的陪同人員。 培訓(xùn)對象及時(shí)間安排：初始評審組、文件編寫及內(nèi)部審核組成 員及有關(guān)貫標(biāo)人員。 要求事項(xiàng)： （ 1）人員的挑選：為了確保公司各部門能夠較準(zhǔn)確地領(lǐng)會(huì) OSHMS、 ISO1400HSE 標(biāo)準(zhǔn)的要求，在挑選內(nèi)審員時(shí)，應(yīng)注意從多方面考慮人員的挑選。盡可能覆蓋體系建立范圍內(nèi)所有生產(chǎn)現(xiàn)場和職能部門，同時(shí)要考慮貫標(biāo)各階段工作的需要，挑選與安全健康管理、環(huán)境保護(hù)相關(guān)的技術(shù)人員參與，一般包括工程技術(shù)、設(shè)備管理、安全、環(huán)境和計(jì)算機(jī)辦公管理等方面的人員。 （ 2）后勤安排：應(yīng)做好培訓(xùn)過程中的各項(xiàng)準(zhǔn)備和管理工作，例如教室、教材、授課教師及安排、飲食、課堂管理等，在培訓(xùn)前，牽頭部門應(yīng)作出分工，指定負(fù)責(zé)人員和各環(huán)節(jié)的的分管人員。培訓(xùn)內(nèi)容主要是兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的基本知識、貫標(biāo)的目的和意義、企業(yè)怎樣建立體系、如何實(shí)現(xiàn)認(rèn)證等。 （ 2）培訓(xùn)可以是多種形式，組織分組學(xué)習(xí)與討論，開展貫標(biāo)知識競賽、宣傳欄、墻報(bào)等。 初評工作 一般先對組織的現(xiàn)狀展開調(diào)查（包括現(xiàn)有管理機(jī)構(gòu)，人員職能配置，有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求執(zhí)行情況，作業(yè)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素和及 其影響），然后進(jìn)行調(diào)查結(jié)果分析，辨識出組織活動(dòng)過程中存在的危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素及重要環(huán)境影響；識別和獲取適用于組織的 OSH 及環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求；收集公司現(xiàn)有的 OSH 和環(huán)境保護(hù)方面的規(guī)章制度以及調(diào)查管理機(jī)構(gòu)的現(xiàn)狀。具體工作內(nèi)容見公司貫標(biāo)計(jì)劃及初評實(shí)施方案?？梢詮囊韵聨讉€(gè)方面進(jìn)行分工： A． 法規(guī)組：對公司須遵守的 OSH、環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行清理，作出符合性評價(jià)； B． 管理文件組：對公司現(xiàn)有安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)管理方面的制度進(jìn) 行清理，作為公司將來文件編寫和體系整合的基礎(chǔ)。為了體系整合工作的順利進(jìn)行，同時(shí)也要結(jié)合質(zhì)量管理體系，因此這是整個(gè)初評過程中工作量最大的一個(gè)環(huán)節(jié)，為做好此項(xiàng)工作，貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員實(shí)行分片負(fù)責(zé)的原則。 （ 2）初評實(shí)施方案：為使初評人員在實(shí)際中有據(jù)可依，公司制定了 初評實(shí)施方案，作出分工，提出各項(xiàng)工作開展的方法和要求等（詳見初評實(shí)施方案）。 （ 4）咨詢中心工作內(nèi)容： 提供相關(guān)的表格、材料； 操作方法的指導(dǎo)，確認(rèn)現(xiàn)有體系與綜合管理體系的差距； 協(xié)調(diào)評價(jià)及匯總初評結(jié)果 ,為下一階段工作提出指導(dǎo)意見。這一過程的主要工作是： ① 確定組織的綜合管理體系方針； ② 根據(jù)方針制定綜合管理體系目標(biāo)和管理方案； ③ 結(jié)合綜合管理體系的要求進(jìn)行職能分配和機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工； ④ 確定體系文件的結(jié)構(gòu)和需要進(jìn)行編寫的各級文件清單； 2．時(shí)間安排： 2021 年 5 月上旬～ 5 月中旬 3．要求事項(xiàng)：初評工作結(jié)束后，可根據(jù)體系策劃與設(shè)計(jì)的要求和任務(wù)進(jìn)行新的分工，以下工作均應(yīng)有專人負(fù)責(zé)： （ 1）公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康方針可以整合在一起，環(huán)境及職業(yè)安全健康方針的制定可以采取征稿的辦法，充分 體現(xiàn)各部門和各級員工的參與，也使綜合管理體系方針能體現(xiàn)全公司員工的意志。目標(biāo)和管理方案的設(shè)計(jì)應(yīng)涉及技術(shù)措施、資源的配置（人、財(cái)、物等），因此此項(xiàng)工作應(yīng)由管理者代表來組織和審定。職能分配應(yīng)建立一個(gè)職能分配表，指 出各項(xiàng)要素的工作部門，及由誰主管、誰來實(shí)施和誰來監(jiān)督等，在設(shè)計(jì)各部門的職能分配時(shí)，應(yīng)充分考慮公司此次將環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系整合在一起的情況，力求做到二個(gè)體系，一個(gè)機(jī)構(gòu)管理。各層次文件由哪些文件構(gòu)成，內(nèi)容如何編寫均應(yīng)結(jié)合公司危險(xiǎn)因素及環(huán)境因素辨識評價(jià)的結(jié)果來確定。 咨詢中心工作內(nèi)容： 指導(dǎo)參與文件結(jié)構(gòu)的策 劃 參與綜合管理體系方針、目標(biāo)及管理方案的策劃 （四）文件編寫 1． 目的：綜合管理體系的方針、計(jì)劃、實(shí)施與運(yùn)行、檢查與糾正和管理評審等諸方面，組織都應(yīng)做出相應(yīng)的規(guī)定，并形成文件。 2． 時(shí)間安排： 2021 年 5 月中旬至 6 月中旬 3． 要求事項(xiàng) （ 1）組成文件編寫組：并分成若干個(gè)小組，管理手冊、通用程序的編寫人員由安環(huán)部牽頭組織編寫，補(bǔ)充程序文件和作業(yè)文件可由各二級單位 /部門負(fù)責(zé)編寫。 （ 2）編寫人員培訓(xùn)：文件編寫前，請咨詢中心的咨詢?nèi)藛T就有關(guān)文件的要求、方法和技巧進(jìn)行講解。 咨詢中心工作內(nèi)容： 文件編寫小組人員培訓(xùn) 提供文件范本 文件匯總后修改 （五 ）體系試運(yùn)行 1．目的：體系試運(yùn)行的目的在于檢驗(yàn)體系文件的充分性、適用性和有效性 。 2．時(shí)間安排： 2021 年 7 月上旬至 10 月底 3．要求事項(xiàng)：根據(jù)審核和認(rèn)證的要求，體系試運(yùn)行中應(yīng)注意做好以下工作： （ 1）所有要素的功能都應(yīng)在此期間得到實(shí)施和檢驗(yàn)； （ 2）重點(diǎn)考察重大風(fēng)險(xiǎn)及重要環(huán)境因素的管理是否充分和有效； （ 3）切實(shí)按照 PDCA 的機(jī)制開展環(huán)境、安全健康二個(gè)體系的整體管理及整合； （ 4）發(fā)揮體系監(jiān)督保障機(jī)制的功能與作用； （ 5） 建立體系運(yùn)行及有效性證據(jù)。內(nèi)部審核可以自我診斷和評審組織的綜合管理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和不足，因而是進(jìn)一步改善于體系的強(qiáng)有力的手段。 2．時(shí)間： 2021 年 10 月底 3．要求事項(xiàng)： （ 1）內(nèi)審員培訓(xùn)：內(nèi)審員的素質(zhì)和能力是公司安全健康、環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中成敗的關(guān)鍵因素之一。本公司綜合管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)由國家職業(yè)安全健康管理體系咨詢中心的咨詢?nèi)藛T進(jìn)行，內(nèi)審員應(yīng)在接合質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，掌握 OSHMS、EMS、 HSE 標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和要求，組織有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求方面的知識、 有關(guān)的安全科學(xué)技術(shù)知識、環(huán)境因素識別評價(jià)以及審核知識和技巧等。 （ 3）不符合項(xiàng)報(bào)告：內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題視其性質(zhì)開具不符合項(xiàng)，對于審核組提 出的不符合項(xiàng)，受審核部門應(yīng)在審核組的要求時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，審核組對整改措施方案及實(shí)施可提出建設(shè)性意見，待整改完成后要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保整改措施的落實(shí)和有效性。供管理評審時(shí)使用，也是組織外部審核時(shí)的重要客觀證據(jù)。 2． 時(shí)間： 2021 年 11 月上旬 3． 要求事項(xiàng)： （ 1）在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，由最高管理者組織管理評審。 （ 2）管理評審一般由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)骨干人員參加。評審會(huì)議對有關(guān)提案或問題作出明確決定，如有關(guān)糾正和預(yù)防措施問題等。 （八）模擬審核 時(shí)間： 2021 年 11 中旬 注意事項(xiàng)：由咨詢中心派咨詢師主持，公司派適當(dāng)骨干進(jìn)行配合，雙方共同實(shí)施。 時(shí)間： 2021 年 11 月中旬 — 12 月中旬 XX 公司安全質(zhì)量環(huán)保部 二 OO 二年四月二十二日