聯(lián)想現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制-閱讀頁(yè)
2025-06-03 00:55本頁(yè)面
【正文】 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 控制活動(dòng) 監(jiān) 控 案例四 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做 人事控制 ? 甄選合適的人員 ? 績(jī)效考核 ? 適時(shí)的人員培訓(xùn) 人 事 控 制 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做 信息與溝通 控制環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 控制活動(dòng) 監(jiān) 控 ? 休假和工作輪換 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? 風(fēng) 險(xiǎn) 識(shí) 別 ? 風(fēng) 險(xiǎn) 分 析 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估： 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做 ? 建 立 機(jī) 制 信息與溝通 控制環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 控制活動(dòng) 監(jiān) 控 內(nèi) 部 控 制 是 什 么 ？ 發(fā)生壞賬 政府處罰 法律訴訟 成本超標(biāo) 收入的減少 資產(chǎn)的毀損 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 管理信息謬誤 …… 風(fēng)險(xiǎn)是普遍存在的： 信息與溝通 控制環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 控制活動(dòng) 監(jiān) 控 ? 政策 ? 規(guī)章制度 ? 流程 ? 作業(yè)指導(dǎo)書 程序控制 程 序 控 制 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做 信息與溝通 控制環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 控制活動(dòng) 監(jiān) 控 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做？ 設(shè)施設(shè)備控制 ? 計(jì)算機(jī)軟硬件控制 ? 權(quán)限設(shè)置 ? 攝像頭 ? 門禁 信息與溝通 控制環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 控制活動(dòng) 監(jiān) 控 程 序 控 制 ?實(shí)施監(jiān)控 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做 監(jiān) 控 ?糾正偏差 檢查控制 信息與溝通 控制環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 控制活動(dòng) 監(jiān) 控 內(nèi) 部 控 制 怎 么 做 監(jiān) 控 監(jiān)控方法 ● 檢查 ● 審計(jì) 信息與溝通 控制環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 控制活動(dòng) 監(jiān) 控 ? 內(nèi)部審計(jì)的定義 — 國(guó)際內(nèi)審協(xié)會(huì)（ I I A） 1999 內(nèi)部審計(jì)是在一個(gè)組織內(nèi)部建立的一種獨(dú)立的評(píng)價(jià)活動(dòng)。它通過(guò)系統(tǒng)、專業(yè)的手段，評(píng)價(jià)、提高企業(yè)的管理水平，控制過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 組織中的所有人員都負(fù)有相應(yīng)的職責(zé)。你的成功，你的失敗，都是由一滴滴的小水珠組成最后的汪洋大海。 我們的目標(biāo)：無(wú)驚訝 現(xiàn) 代 企 業(yè) 內(nèi) 部 控 制 檢查 與 思考 ? 管理層無(wú)驚訝 ? 員工無(wú)驚訝 ? 董事會(huì)無(wú)驚訝 ? 股東無(wú)驚訝 ? 債權(quán)人無(wú)驚訝 ? 政府無(wú)驚訝 謝謝大家 !
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1