科技公司員工出差管理制度-閱讀頁
2025-05-13 02:54本頁面
【正文】 出有兩種方式：個人墊付及預(yù)支借款，如涉及提前預(yù)支出差費用，則費用申請的借款流程按公司財務(wù)制度執(zhí)行，參見《出差報銷管理程序》。 出差期間的管理 嚴格遵守公司各項管理規(guī)定，每天應(yīng)主動與直接主管取得聯(lián)系，及時匯報工作進展情況和遇到的問題； 嚴格按照《出差申請表》上事先計劃的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間，須事先向直接主管匯報，經(jīng)同意后方可改變； 有緊急情況或重大事件時，可不分時間和級別隨時匯報，獲取上級領(lǐng)導(dǎo)意見后遵照執(zhí)行； ,以便能隨時取得聯(lián)系 ,否則不予報銷手機通話費用。評價內(nèi)容應(yīng)包括： 有無違反行程安排計劃； 出差工作任務(wù)完成情況； 出差費用有無預(yù)算超支。 分公司經(jīng)理的出差總結(jié)由渠道總監(jiān)做出出差評價，渠道總監(jiān)將審核后的出差總結(jié)與評價抄送渠道支持組信箱，由渠道支持組負責(zé)存檔。 出差費用結(jié)算 返回后一周內(nèi)，須辦理費用報銷手續(xù)，逾期未報者，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。 出差責(zé)任處理： 有以下行為出差費用不予報銷，且情節(jié)嚴重者處予通報批評。 注 2：直接主 管 和 上級 主 管 根據(jù) 出 差 人級 別 而 有不同。 不符合乘坐飛機條件的人員，因工作需要，必須經(jīng)過總裁批準才能
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