環(huán)境管理糾正措施及跟蹤驗(yàn)證-閱讀頁(yè)
2025-05-13 02:35本頁(yè)面
【正文】 SH004 頁(yè) 碼 1511 ? ? 、歸檔、發(fā)放、更改、留存要求 ? (8)運(yùn)行控制 ①控制 ，并針對(duì)過(guò)程的特點(diǎn)，確定了與重要環(huán)境因素有關(guān)的職能、活動(dòng)與運(yùn)行 ? 、活動(dòng)與運(yùn)行建立了控制程序，確保它們處于受控狀態(tài)下 ? 、運(yùn)行與活動(dòng)是否制定書面程序 ——對(duì)環(huán)境有直接影響的：如科研、生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)； ——對(duì)環(huán)境有間接影響的：如采購(gòu)、供方、承包方、原材料貯運(yùn)； ——輔助職能：財(cái)務(wù)、人事、行政管理。 ？ ，組織是否做到 了： ——明確并記錄需要驗(yàn)證的信息 (形成文件 )； ——規(guī)定驗(yàn)證結(jié)果所需達(dá)到的精密度和準(zhǔn)確性要求； ——規(guī)定驗(yàn)證程序、驗(yàn)證地點(diǎn)、測(cè)量次數(shù)并形成文件； ——制定并保持形成文件的驗(yàn)證質(zhì)量的控制程序（包括校準(zhǔn)要求和記錄）； ——制定對(duì)驗(yàn)證、測(cè)量和試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理和解釋程序； ——制定形成文件的接收準(zhǔn)則，以及對(duì)不良后果的補(bǔ)救措施； ——當(dāng)發(fā)現(xiàn)驗(yàn)證手段、檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)受影響的檢驗(yàn)、測(cè)量和 試驗(yàn)的結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，并形成文件； ——加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)管理，包括搬運(yùn)和貯存規(guī)定以及 適宜工作的 環(huán)境；禁止未經(jīng)授權(quán)的擅自調(diào)整，以保證供驗(yàn)證、測(cè)量和試驗(yàn)的設(shè)備的準(zhǔn)確度和 適用性； ——對(duì)其檢測(cè)設(shè)備的完好狀態(tài)應(yīng)有明確標(biāo)志和記錄。 (9)環(huán)境管理記錄 ①組織是否建立了一套證實(shí)組織是否符合環(huán)境管理體系要求的文件檔案管理機(jī)制？ ②這些記錄能否證實(shí)環(huán)境目標(biāo)按計(jì)劃完成的程序？ ③是否制定了有關(guān)環(huán)境管理體系記錄的標(biāo)識(shí) 、收集、編目、查閱、歸擋、保存、維 護(hù)、處置的程序 ? ④記錄是否合理分類？是否包括了：合同、采購(gòu)記錄、審核結(jié)果、檢測(cè)數(shù)據(jù)、管理 評(píng)審和糾正措施、投訴及跟蹤活動(dòng)、標(biāo)訓(xùn)、培訓(xùn) 、監(jiān)督等環(huán)境管理體系實(shí)施的記錄？ ⑤記錄是否清晰、可靠，能與相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相對(duì)應(yīng)？ ⑥記錄是否易于查找并得到了妥善保管和維護(hù)？ ⑦是否規(guī)定了書面的記錄保存期限？ (10)環(huán)境管理審核（內(nèi)審） 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁(yè) 碼 1514 ①是否建立并實(shí)施了有關(guān)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的書面程序 ? ②這種內(nèi)審是否檢查了： 、環(huán)境管理計(jì)劃、環(huán)境管理程序、作 業(yè)指導(dǎo)書的要求，是否有效實(shí)施？ 有效完成 ? ③是否制定了審核計(jì)劃？計(jì)劃是否實(shí)施 ? ④審核計(jì)劃是否包括了以下內(nèi)容： （包括活動(dòng)和職能，組織結(jié)構(gòu)，管理和作業(yè)程序，作業(yè)范圍區(qū)域 ，作業(yè)程序）； (部門或要素 )審核的頻次 (頻次的依據(jù)是其對(duì)環(huán)境產(chǎn)生直接或間 接影響的程序以及以往審核的結(jié)論 )； 。 (11)環(huán)境管理評(píng)審 ①最高管理者是否定期對(duì) EMS 的持續(xù)適用性和有效性進(jìn)行了評(píng)審和評(píng)價(jià)？有無(wú)書面規(guī) 定 ? ②有關(guān)管理評(píng)審的頻次、組織形式、參加人員等是如何規(guī)定的 ? ③評(píng)審的范圍和內(nèi)容？ ④環(huán)境管理評(píng)審的結(jié)論是否記錄并形成文件？ ⑤管理評(píng)審是否考慮了根據(jù)變化了的外部條件而對(duì)組織的環(huán)境方針和目標(biāo)及承諾作 相立的調(diào)整？ ⑥依據(jù)評(píng)審結(jié)論制定的糾正措施是否落實(shí)到了責(zé)任人？ ⑦評(píng)審會(huì)議有無(wú)記錄，是否保
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