【正文】 質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及不合格品控制。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存品的防護(hù)，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)。 由技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃。策劃結(jié)果確定以下適用內(nèi)容： 、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； ； ，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； 、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； ，如工藝參數(shù)及其監(jiān)控記錄； 。必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的要求；產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)、對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)部門(mén)對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào)： 中標(biāo)家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 21/28 合同評(píng)審后，由經(jīng)授權(quán)人代表本公司與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書(shū)面形式傳遞到本公司相關(guān)部門(mén)。 對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門(mén)和顧客的意見(jiàn)，由銷(xiāo)售部將更改的信息及時(shí)傳遞到本公司和顧客的相關(guān)單位或人員。 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息（售前） 不定期采用適當(dāng)?shù)姆绞?，主?dòng)向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品新項(xiàng)目，提供宣傳資料及相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。 顧客信息反饋和投訴（售后） 各部門(mén)接獲顧客反饋的有關(guān)信息投訴，分別按《數(shù)據(jù)分析控制程序》或《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃，組織編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)計(jì)劃，明確以下內(nèi)容： A. 設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等各個(gè)階段的劃分和主要工作內(nèi)容； B. 各階段的人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門(mén)； C. 需要的資源 D. 適當(dāng)時(shí)， 《 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū) 》 應(yīng)隨著設(shè)計(jì)的進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理組織編寫(xiě) 《 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū) 》 ,明確設(shè)計(jì)輸入 ,包括 : A. 產(chǎn)品名稱(chēng) (型號(hào)規(guī)格 )、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)； B. 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求及社會(huì)需求； C. 以前類(lèi)似設(shè)計(jì)的有關(guān)要求及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須的其他要求，如安全、防護(hù)、環(huán)境等方面的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)輸出各設(shè)計(jì)人員根據(jù) 《 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū) 》和《 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū) 》的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出文件，經(jīng)主管工程師或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理的評(píng)審、批準(zhǔn)后予以發(fā) 放，確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、托運(yùn)驗(yàn)收、使用、維修、處置和安全性相關(guān)的重大設(shè)計(jì)特性已經(jīng)明確或做出標(biāo)識(shí)且滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求。 技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)果整理出 《 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告 》，作出評(píng)審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。對(duì)于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由技術(shù)開(kāi)發(fā)部采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)聯(lián)系送顧客試用，提交 《 顧客試用確認(rèn)報(bào)告 》，或由技術(shù)開(kāi)發(fā)部組織召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)提交《 新產(chǎn)品鑒定報(bào)告 》，確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客預(yù)期的使用要求。 技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)以上報(bào)告， 必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，跟蹤執(zhí)行并予以記錄。填寫(xiě) 《 設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單 》，并附上相應(yīng)的背景資料，經(jīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)部主管工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。 當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變，或涉及到人身安全時(shí)，需要重新進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn) 證，通過(guò)后方可實(shí)施。 采購(gòu) 采購(gòu)控制 本公司對(duì)構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評(píng)定依據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品的最終影響程度及對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的影響程度采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方名錄。 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào)： 中標(biāo)家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 22/28 采購(gòu)信息 供應(yīng)部依據(jù)采購(gòu)需求，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。 具體采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)員以執(zhí)行，采購(gòu)資料一般包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)（或規(guī)格等級(jí)）、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，采購(gòu)資料應(yīng)由授權(quán)人員核準(zhǔn)后，才能發(fā)放進(jìn)行采購(gòu)。 有關(guān)采購(gòu)過(guò)程的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》。 有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)控制的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《生產(chǎn)提供控制 程序》和《服務(wù)提供控制程序》以及國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及本公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)識(shí)別本公司的特殊工序?yàn)椋簢娖岷屯磕z。 生產(chǎn)部對(duì)特殊工序予以明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫(xiě)相關(guān)類(lèi)記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào)： 中標(biāo)家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 23/28 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào)： 中標(biāo)家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 24/28 生產(chǎn)部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身追溯性的需求，明確追溯的具體內(nèi)容、途徑，如涉及的部門(mén)、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等相關(guān)事項(xiàng)。此外顧客財(cái)產(chǎn)還包括顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如技術(shù)資料、專(zhuān)利技術(shù)、管理決竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 本公司所涉及的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客所提供的與產(chǎn)品有關(guān)的圖紙。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳，對(duì)其中的監(jiān)測(cè)裝置送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄。 需提供有效證據(jù)的所有監(jiān)測(cè)裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測(cè)量不確定度已知且與要求的測(cè)量能力相一致。 確保監(jiān)測(cè)裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)確結(jié)果的有效性。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由質(zhì)檢部評(píng)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié) 果的有效性，確定需要重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 5 相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)提供控制程序 服務(wù)提供控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 主題：測(cè)量、分析 和改進(jìn)主程序 章節(jié)號(hào)： 中標(biāo)家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 25/28 1 目的 規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施、確保產(chǎn)品、過(guò)程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部、管理者代表、銷(xiāo)售部分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程、體系及顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視和測(cè)量。 后勤部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相應(yīng)的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過(guò)適當(dāng)?shù)那溃髟?xún)和監(jiān)控顧客滿(mǎn)意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種監(jiān)視和測(cè)量。 銷(xiāo)售部對(duì)回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿(mǎn)足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面反饋給質(zhì)檢部，以組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 內(nèi)部審核 審核計(jì)劃 ，管理者代表負(fù)責(zé)組織制定內(nèi)部審核年度計(jì)劃，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定本公司的質(zhì)量體系是否符合 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 審核準(zhǔn)備 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與 被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。 審核的實(shí)施 ，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書(shū)面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理及公司管理層，作為管理評(píng)審的依據(jù)。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程，考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品質(zhì)量能滿(mǎn)足相關(guān)要求，否則應(yīng)采取相關(guān)的糾正和糾正措施以保證 產(chǎn)品的符合性。 根據(jù)本公司實(shí)際，確定特殊工序，作業(yè)員是否遵守相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)且經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)考核合格，并經(jīng)授權(quán)方后上崗，是否填寫(xiě)了特殊工序監(jiān)控記錄。 總經(jīng)理每半年對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及“質(zhì)量目標(biāo)考核表”進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的要求進(jìn)行進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證外購(gòu)、外協(xié)、半成品、外供產(chǎn)品（包括外供資料）是否滿(mǎn)足規(guī)定的要求，填寫(xiě)相應(yīng)檢驗(yàn)或監(jiān)控記錄。 對(duì)于外供產(chǎn)品，只有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿(mǎn)完成， 且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付，除非獲得顧客的書(shū)面授權(quán)。 不合格控制 對(duì)于顧客退回及質(zhì)檢員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)不合格品（包括不合格工序），生產(chǎn)部配合質(zhì)檢員對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行隔離，防止非預(yù)期的使用或交付。由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。 主題：測(cè)量、分析 和改進(jìn)主程序 章節(jié)號(hào)： 中標(biāo)家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 27/28 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時(shí)，可以辦理讓步接收，如果合同中有 要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，將讓步的情況在產(chǎn)品本 身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 質(zhì)檢部組織使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿(mǎn)意程度、未來(lái)的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 本公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 本公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（ 次）嚴(yán)重不合格；過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或超出本公司相應(yīng)規(guī)定時(shí)；顧客投訴時(shí)；內(nèi)審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；其它不符合方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況。 預(yù)防措施 基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識(shí)別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，使用“糾正和預(yù)防措施單”，明確潛在不合格事實(shí) 及原因，組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)分析確定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。 有關(guān)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 顧客滿(mǎn)意度評(píng)定程序。 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序。 糾正和預(yù)防措施控