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達(dá)拉特旗吉格斯太鎮(zhèn)豐匯種養(yǎng)殖農(nóng)民合作社肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告及環(huán)評(píng)報(bào)告-閱讀頁(yè)

2025-06-11 05:49本頁(yè)面
  

【正文】 胡雪松(吉格斯太鎮(zhèn)紀(jì)委書(shū)記) 成 員:王家壕村村支部書(shū)記、村主任 達(dá)拉特旗扶貧辦作為項(xiàng)目建設(shè)主管部門(mén),具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的計(jì)劃編制,協(xié)調(diào)管理、督促檢查、資金籌措,編制項(xiàng)目資金的使用計(jì)劃,階段性檢查和年終初驗(yàn)等工作 。詳見(jiàn)圖 71 圖 71 項(xiàng)目建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu) 豐匯種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 ← 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 (有關(guān)部門(mén)為成員) 建設(shè)各階段的管理方案 在項(xiàng)目實(shí) 施階段, 豐匯種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 辦公室負(fù)責(zé)可行性研究、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì);質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)測(cè);財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理、竣工結(jié)算和決算;指揮部負(fù)責(zé)工程實(shí)施及竣工驗(yàn)收。詳見(jiàn)框圖 72。 運(yùn)行方案 針對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)際需要, 豐匯種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 下設(shè):以辦公室為基礎(chǔ)組成綜合部,負(fù)責(zé)上傳下達(dá),綜合協(xié)調(diào)各方關(guān)系 。 合作社 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系是:直接帶動(dòng) 29戶農(nóng)民發(fā)展肉豐匯種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 綜 合 部 財(cái) 務(wù) 部 質(zhì) 檢 部 質(zhì) 管 部 生 產(chǎn) 部 營(yíng) 銷 部 科 創(chuàng) 部 第七章 項(xiàng)目組織與管理 37 羊養(yǎng)殖業(yè),用資金和技術(shù)對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行扶持,改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,提高生產(chǎn)力,推廣優(yōu)質(zhì)品種,并免費(fèi)對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和肉羊疫病防治,以周轉(zhuǎn)金的形式給農(nóng)戶發(fā)放一部分借款,用于購(gòu)買生產(chǎn)資料,統(tǒng)一銷售農(nóng)戶的肉羊。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況,對(duì)工作人員定期或不定期進(jìn)行培訓(xùn),注重培養(yǎng)骨干力量,提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)操作技能。 工人與農(nóng)牧民培訓(xùn) 分類集中組織工人和農(nóng)牧民進(jìn)行肉羊養(yǎng)殖、安全、勞動(dòng)紀(jì)律的培訓(xùn),對(duì)所用人員都要實(shí)行考核合格后方可上崗。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 38 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 認(rèn)真貫徹國(guó)家勞動(dòng)部、衛(wèi)生部、公安部有關(guān)安全生產(chǎn)衛(wèi)生、消防規(guī)定,在場(chǎng)區(qū)總平面及單項(xiàng)工程的布置上均遵循生產(chǎn)工藝流程,符合國(guó) 家有關(guān)規(guī)定,場(chǎng)區(qū)交通流暢,在道路布局上考慮防火要求,考慮建筑物的安全距離、防火規(guī)范以及采光、通風(fēng)等,保證安全生產(chǎn)。 第八章 投資估算與資金來(lái)源 39 第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資概算依據(jù) 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程費(fèi)用計(jì)算規(guī)則》(建設(shè)廳 20xx年); 《鄂爾多斯市建筑安裝工程 概 預(yù)算定額》; 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部 計(jì)價(jià)格[20xx]10 號(hào)文件); 《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》; 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)( 20xx 年版)》; 設(shè) 備材料價(jià)格采用 20xx 年 3季度當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格,并考慮運(yùn)雜費(fèi)及采購(gòu)保管費(fèi); 相關(guān)行業(yè)規(guī)范、辦法和規(guī)定等。 建設(shè)投資 土建工程投資及構(gòu)成: 土建工程總投資 萬(wàn)元,占建設(shè)投資的 % ,其中 :新建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍投資 ;肉羊運(yùn)動(dòng)場(chǎng)投資 ;飼草料庫(kù)投資 ;飼草料加工車間投資 。 設(shè)備投資及構(gòu)成: 購(gòu)置設(shè)備總投資 ,占建設(shè)投資的 % ,其中:秸稈處理機(jī)械 2 臺(tái)投資 萬(wàn)元,飼料粉第八章 投資估算與資金來(lái)源 40 碎機(jī) 1臺(tái)投資 ,配種器材 2套投資 。 基礎(chǔ)羊投資: 該項(xiàng)投資 ,占建設(shè)投資的 %。 其他費(fèi)用: 該項(xiàng)投資 ,占建設(shè)投資的 %,其中科技培訓(xùn)投資 ,項(xiàng)目前期工作費(fèi) 萬(wàn)元。流 動(dòng)資金在第二年投入 ,主要用于購(gòu)原料、燃料動(dòng)力和人員工作等 。 資金來(lái)源 項(xiàng)目建設(shè)總投資額 萬(wàn)元,其中:申請(qǐng)財(cái)政扶貧資金 萬(wàn)元,占建設(shè)投資的 %,豐匯種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社自籌資金 ,占建設(shè)投資的 %,自籌資金主要來(lái)源于經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)積累。 資金的使用由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督。資金 使用按國(guó)家有關(guān)管理辦法執(zhí)行。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 41 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ; 國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》( 20xx年 第三版) ; 《內(nèi)蒙古工程造價(jià)管理》及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ; 貼現(xiàn)率 ic =8%,折算基準(zhǔn)點(diǎn)均為建設(shè)期第一年年初; 項(xiàng)目計(jì)算期 10 年,其中建設(shè)期 1 年; 營(yíng)業(yè)稅按銷售收入的 3%計(jì)征,城市維護(hù) 5%,教育附加費(fèi)3%,地方教育附加費(fèi) 1%,項(xiàng)目計(jì)算期( 10年)。每年實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn)元。 銷售稅金及附加 : 每年銷售稅金及附加 萬(wàn)元。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算: 每只羊的飼養(yǎng)成本,種公羊 /只年;育成羊 / 120d只。 項(xiàng)目總成本估算 : 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元,其中:固定成本,可變成本 萬(wàn)元。 外購(gòu)燃料、動(dòng)力費(fèi)根據(jù)鄂爾多斯市當(dāng)?shù)貎r(jià)格確定 ,每年。 修理費(fèi)用年均 萬(wàn)元 ,約占當(dāng)年折舊費(fèi)用的 30%。 折舊與攤銷采用平均年限法,項(xiàng)目建筑物按 20 年折舊,設(shè)備按 15 年折舊,固定資產(chǎn)殘值按固定原值的 5%計(jì)提;無(wú)形資產(chǎn)按 10年攤銷,遞延資產(chǎn)按 5年攤銷;種羊按 5年折舊,殘值 20%。 經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)營(yíng)成本是購(gòu)原材料、動(dòng)力,工資福利,修理費(fèi)之和。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析: 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,年新增銷售繁育母羊 110 只,新增出欄育肥羊 830 只,年預(yù)計(jì)新增銷售收入 萬(wàn)元,達(dá)產(chǎn)年新增利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元,凈利 潤(rùn) 萬(wàn)元,投資利潤(rùn)率%;全部投資內(nèi)部收益率所得稅前 %,所得稅后 %;第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 43 凈現(xiàn)值所得稅前 萬(wàn)元,所得稅后 萬(wàn)元,投資回收期(含建設(shè)期)為 。( ) 100% =%。說(shuō)明該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn) 能力較強(qiáng)。 表 91 盈虧平衡點(diǎn)表 序號(hào) 年份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均 盈虧平衡點(diǎn)1/(23) 1 固定成本 (萬(wàn)元 ) 2 銷售收入 (萬(wàn)元 ) 3 可變成本 (萬(wàn)元 ) 4 營(yíng)業(yè)稅及附加 圖 91 盈虧平衡圖 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 44 敏感性分析 考慮到項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的情況,確定銷售收入、可變成本和固定資產(chǎn)投資為敏感因素,并對(duì)銷售收入下降 10%,可變成本增加 10%,固定資產(chǎn)投資增加 10%,進(jìn)行單因素敏感性分析, 考察財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的變動(dòng)情況。 圖 92 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感性分析 圖 93 投資回收期敏感性分析 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 45 圖 94 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值敏感性分析 圖 95 投資利稅率敏感性分析 表 92 敏感性分析表 單位:萬(wàn)元 項(xiàng)目 稅前稅后 基本方案 經(jīng)營(yíng)成本 銷售收入 建設(shè)投資 10% 10% 10% 10% 10% 10% 內(nèi)部收益率( %) 稅前 增減 投資回收期(年) 稅前 增減 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 稅前 增減 投資利稅率( %) 增減 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 46 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 通過(guò)上述分析,本可研認(rèn)為:項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于同行業(yè)基準(zhǔn)收益率;項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益較好。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1 第十章 社會(huì)效益分析 對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃,符合國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)支持的范圍。實(shí)行“龍頭企業(yè) +合作社+基地+農(nóng)牧戶”連接營(yíng)銷市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式,形成種植、養(yǎng)殖、加工、銷售一體化的產(chǎn)業(yè)鏈,可拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)起飛、調(diào)整當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、增加農(nóng)牧民收入,全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)。項(xiàng)目產(chǎn)品無(wú)污染,生產(chǎn)過(guò)程 無(wú)污染,其技術(shù)先進(jìn)、科學(xué)合理,產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益,是一個(gè)符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的好項(xiàng)目,可推動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、商品銷售向集約化、現(xiàn)代化方向轉(zhuǎn)變。本項(xiàng)目的實(shí)施發(fā)展壯大了農(nóng)牧業(yè)這個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。帶動(dòng)吉格斯太鎮(zhèn)及周邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,推動(dòng)達(dá)拉特旗農(nóng)牧業(yè)向現(xiàn)代化邁進(jìn)。 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)農(nóng)牧民發(fā)展養(yǎng)殖肉羊的能力,創(chuàng)造了擴(kuò)大肉羊養(yǎng)殖規(guī)模的物質(zhì)條件,帶動(dòng)吉格斯太鎮(zhèn)乃至達(dá)拉特旗的飼料種植業(yè)、飼料加工業(yè)、肉類加工業(yè)的健康發(fā)展。 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 本項(xiàng)目通過(guò)向農(nóng)牧民提供改良后的優(yōu)質(zhì)母畜,負(fù)責(zé)配種、疫病防治、飼養(yǎng)管理等畜牧業(yè)技術(shù)的無(wú)償服務(wù),根據(jù)市場(chǎng)信息組織農(nóng)牧民有計(jì)劃的生產(chǎn),有步驟的銷售,聯(lián)合農(nóng)牧戶進(jìn)行規(guī)模化、集約化生產(chǎn), 使一家一戶的農(nóng)民擺脫千百年來(lái)小而散得種植、養(yǎng)殖模式。 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 據(jù)初步測(cè)算,該項(xiàng)目直接帶動(dòng) 29戶養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)肉羊,戶均增收3 萬(wàn)元以上,項(xiàng)目安排就業(yè)崗位 3 個(gè),平均每人每年收入 3 萬(wàn)元以上。 項(xiàng)目名稱 —— 指項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)時(shí)的名稱,應(yīng)不超過(guò) 30 個(gè)字(兩個(gè)英文字段作一個(gè)漢字)。 行業(yè)類別 —— 按國(guó)標(biāo)填寫(xiě)。 主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo) —— 指項(xiàng)目區(qū)周圍一定范圍內(nèi)集中居民住宅區(qū)、學(xué)校醫(yī)院、保護(hù)文物、風(fēng)景名勝區(qū)、水源地和生態(tài)敏感點(diǎn)等,應(yīng)盡可能給出保護(hù)目標(biāo)、性質(zhì)、規(guī)模和距廠界距離等。同時(shí)提出減少環(huán)境影響的其他建議。 審批意見(jiàn) —— 由負(fù)責(zé)審批該項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)批復(fù)。 立項(xiàng)審批部門(mén) 批準(zhǔn)文號(hào) 建設(shè)性質(zhì) 新建 ■ 改擴(kuò)建 □ 技改□ 行業(yè)類別 及代碼 畜牧 養(yǎng)殖 占地面積(平方米 ) 48618 綠化面積 (平方米 ) 總投資 (萬(wàn)元) 350 其中:環(huán)保投資(萬(wàn)元) 環(huán)保投資占總 投資比例 14% 評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi) (萬(wàn)元) 預(yù)見(jiàn)期投產(chǎn)日期 年 月 項(xiàng)目背景 甘肅鑫盛源牧業(yè)科技有限公司于 20xx 年 9 月成立,是經(jīng)甘肅省工商行政管理局批準(zhǔn)設(shè)立的一家集養(yǎng)殖、繁育、育種、科研于一體的股份第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 7 制有限公司。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》和《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定和要求,甘肅鑫盛源牧業(yè)科技有限公司委托 我院就該項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。 編制依 據(jù) ⑴ 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》( 1989年 12月); ⑵ 《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》( 20xx 年 9月); ⑶ 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》( 1998年國(guó)務(wù)院第 253號(hào)令); ⑷ 《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》( 20xx 年 4月); ⑸ 《中華人民共和國(guó)水污染防治法》( 1996年 5 月); ⑹ 《中華人民共和國(guó)噪聲污染防治法》( 1997 年 4月); ⑺ 《中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法》( 20xx年 4 月); ⑻ 《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理問(wèn)題的若干意見(jiàn)》(國(guó)家環(huán)保局 [88]第第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 8 117 號(hào)文); ⑼ 《國(guó)務(wù) 院關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定》,國(guó)發(fā)( 20xx)39 號(hào)文; ⑽ 《甘肅省人民政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問(wèn)題的決定》,(甘政法發(fā)[ 1997] 12號(hào)); ⑴ 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 總則》( HJ/); ⑵ 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 大氣環(huán)境》( HJ/); ⑶ 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 地面水環(huán)境》( HJ/); ⑷ 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 聲環(huán)境》( HJ/); ⑸ 《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》( HJ/T8120xx); ⑹ 《甘肅省水環(huán)境功能區(qū) 劃》甘政發(fā) [20xx]51號(hào); ⑺ 《關(guān)于 蘭州市環(huán)境空氣質(zhì)量功能區(qū)劃方案 的批復(fù)》(蘭政函字( 1996) 20 號(hào)); ⑻ 《關(guān)于對(duì)蘭州市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)劃方案的批復(fù)》(甘環(huán)管發(fā) [1995]42 號(hào)); ⑼ 《蘭州市城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域劃分》(蘭州市人民政府 1995 年 9 月 5 日)。 項(xiàng)目所在區(qū)域無(wú)常年性河流,本項(xiàng)目用水由“引大入秦”工程中引 入的河水提供,因此參照《地表水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 ( GB383820xx)中規(guī)定的功能區(qū)劃劃分方法,確定項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)地表水功能 Ⅲ 類區(qū)。 評(píng)價(jià)目的 通過(guò)實(shí)地調(diào)查及資料收集,全面了解項(xiàng)目所在地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀;在對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目所排污染物以及項(xiàng)目環(huán)保治理措施進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,分 析項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境可能造成的影響程度與范圍,對(duì)可能產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題提出防治要求和對(duì)策,使項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)周圍環(huán)境影響降到最小。 ⑵建設(shè)性質(zhì):按照國(guó)務(wù)院《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定,本項(xiàng)目 為新建項(xiàng)目。 工程總投資
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