【正文】 肉產(chǎn)量占全國羊肉總產(chǎn)量的 80%以上。其中，第四季度平均價(jià)格為 元 /kg，與第三季度相比提高 %，與上年同期相比提高%。 市場前景分析 我國是世界頭號肉類生產(chǎn)和消費(fèi)大國，據(jù)有關(guān)部門的研究表明，在近 10年里，我國羊肉類總產(chǎn)量和銷量翻了一番，每年以 10%以上的幅度增長，將來也不會(huì)低于這個(gè)水平，羊肉價(jià)格將維持在45 元 /kg 左右的價(jià)位上。在國際市場上，中國加入世界貿(mào)易組織后，其中歐盟將向中國等第三世界國家開放市場，稅率減讓和放寬限制的政策將為我國增加羊肉的外銷出口提供良好的機(jī)遇；另外，針對一些肉制品進(jìn)口需求量大的第三世界國家，還可以以價(jià)格低廉、風(fēng)味獨(dú)特、包裝別致的優(yōu)勢打敗對手，進(jìn)入其市場。生產(chǎn)的雜交育肥羊具有生長發(fā)育快、生產(chǎn)周期短、體重大、肉質(zhì)鮮美等特點(diǎn)，很受市場歡迎，因此市場價(jià)位也較高。既保證基地和養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)的肉羊及時(shí)出欄，也能保證加工企業(yè)獲得數(shù)量充足、質(zhì)量上乘的肉羊來源。 第四章 市場分析與銷售方案 22 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 產(chǎn)業(yè)政策的變化。玉米等飼料價(jià)格上漲、羊肉價(jià)格下跌，直接影響到項(xiàng)目效益和存亡。因?yàn)楸卷?xiàng)目所采用的技術(shù)是成熟的，引進(jìn)的品種是穩(wěn)定高產(chǎn)的。肉食品市場價(jià)格變動(dòng)較大，但多年來總是呈現(xiàn)上漲的趨勢。也可 采取縮小飼養(yǎng)規(guī)模、減少開支、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)育肥羊等措施順利度過價(jià)格變動(dòng)期。 政策變化。 第五章 建設(shè)方案 24 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 項(xiàng)目建成后，增加的主要產(chǎn)品為 F1代繁育母羊和育肥羊， 繁育母羊性成熟并達(dá)到本品種 成年羊標(biāo)準(zhǔn)體重的 70%即可銷售 。 建設(shè)規(guī)劃和布局 養(yǎng)殖基地的布局主要依據(jù)養(yǎng)殖規(guī)模、發(fā)展方向、資金狀況、機(jī)械化程度等因素而確定。 保證有充足的水源供應(yīng)，牲畜飲水水質(zhì)符合國家牲畜飲水標(biāo)準(zhǔn)（ NY5027－ 20xx）。能保證飼草、飼料運(yùn)途捷短及時(shí)供應(yīng)。 整個(gè)擴(kuò)建工程的規(guī)劃布局盡量與原有基礎(chǔ)設(shè)施相匹配。頂棚保溫隔熱，不怕水、不透氣、防火、堅(jiān)固、表面光滑。 GB/T 16764— 1997 配合飼料企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范 國家標(biāo)準(zhǔn)； GB/T 10649— 1989 微量元素預(yù)混合飼料混合均勻度測定法 國家標(biāo)準(zhǔn)； GB 13078— 1991 飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 國家標(biāo)準(zhǔn)； GB 7294— 1987* 飼料添加劑 維生素 國家標(biāo)準(zhǔn)。 育肥羊： 斷奶 → 育肥前期 → 育肥中期 → 育肥后期 → 出售 。在飼養(yǎng)上要第五章 建設(shè)方案 27 求比較精細(xì)，力求常年保持健康強(qiáng)壯的繁殖體況，使其 在配種期性欲旺盛，精液品質(zhì)良好，保證種公羊的利用效果。三葉草、花生秧等，精飼料類有玉米、麩皮、豆餅、黑豆等。 種母羊的飼養(yǎng)管理： 新增基礎(chǔ)母羊 537只 ， 哺乳母羊斷奶后加強(qiáng)飼養(yǎng)，使其迅速恢復(fù)體況。產(chǎn)后 15～ 20d，每天飼精料 － ，盡量喂給優(yōu)質(zhì)青綠飼料， 1個(gè)月后逐漸減少精料。按時(shí)對 2 月齡前后的羔羊用驅(qū)蟲藥物進(jìn)行體內(nèi)驅(qū)蟲；羔羊欄舍要干燥、清潔、通風(fēng)、冬暖、夏涼，做到防寒防濕、通風(fēng)保暖。從斷奶到配種前的青年羊叫育成羊。 育肥羊的飼養(yǎng)管理： 本項(xiàng)目育肥羊 830只。需要較高的技術(shù)管理投入。胴體重高 20%。舍飼育肥給料草應(yīng)分別投喂。 與自治區(qū)農(nóng)牧場科技推廣站、內(nèi) 蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、市級、旗級的農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣部門達(dá)成合作協(xié)議，常年聘請自治區(qū)、鄂爾多斯市的畜牧專家來場指導(dǎo)工作。 種羊購買。 主要技術(shù)參數(shù) 小尾寒羊與道賽特等肉羊雜交繁殖成活率為 170％；基礎(chǔ)母畜淘汰率為 25%；死亡率 1%。飼草料部分主要由當(dāng)?shù)毓┙o，部分向周邊地區(qū)的農(nóng)牧民收第五章 建設(shè)方案 30 購。 選擇三證齊全，質(zhì)量達(dá)到國標(biāo)， 能耗低，污染小，符合國家環(huán)保要求 的正規(guī)廠家購進(jìn)設(shè)備 。 主體工程 方案 新建磚混結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化羊舍 1800m2（其中：基礎(chǔ)母羊舍 600 ㎡ ，育肥羊舍 650 ㎡ ，育成羊舍 400 ㎡ ，羔羊舍 150 ㎡ ），羊舍為 24cm厚磚墻，雙坡式，舍頂坡輕鋼架彩鋼封頂 。 每棟羊舍長 50m。 實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目運(yùn)行期暫定為 10年（ 20xx— 2023 年）?？尚行匝芯?、項(xiàng)目申報(bào) 11 月 12 月 爭取立項(xiàng)、建設(shè)前準(zhǔn)備、初步設(shè)計(jì) 1 月 2 月 開始平整土地 3 月 4 月 土建工程 4 月 9 月 購買機(jī)械設(shè)備、安裝調(diào)試 9 月 購買生產(chǎn)資料、購基礎(chǔ)羊、種公羊等 9 月 技術(shù)培訓(xùn) 10 月 工程竣工、申請驗(yàn)收 10 月 第六章 環(huán)境影響評價(jià) 32 第六章 環(huán)境影響評價(jià) 環(huán)境影響 根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》堅(jiān)持環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益協(xié)調(diào)發(fā)展，努力改善生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益雙贏目的。 本項(xiàng)目采用肉羊舍飼圈養(yǎng)的飼養(yǎng)管理方式，飼草料全部由人工草場 收割加工后利用，羊不再放牧，減少了羊群超載過牧對草場的破壞，草場在人為的控制下可以得到恢復(fù)，所以項(xiàng)目的實(shí)施可改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境。 建筑物門窗均采用密閉性能優(yōu)良的產(chǎn)品。 合理利用水能。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 項(xiàng)目運(yùn)行中嚴(yán)格執(zhí)行國家《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》。建設(shè)處理糞便的沼氣池，沼氣池要求保溫、密閉，不漏氣不滲水。 病畜隔離飼養(yǎng)，圈舍徹底消毒 ,糞便等排泄物做無害化處理；動(dòng)物尸體按照要求做無害化處理 ,防止疫病流行和污染環(huán)境。 組 長：呂俊義（達(dá)拉特旗旗委常委、政府副旗長） 副組長：云少軍（達(dá)拉特旗扶貧開發(fā)辦公室主任） 成 員：黃建軍（達(dá)拉特旗農(nóng)牧業(yè)局局長） 林金棟（達(dá)拉特旗水利局局長） 白文科（達(dá)拉特旗發(fā)改局局長） 馬 林（達(dá)拉特旗財(cái)政局局長 ） 潘海峰（達(dá)拉特旗審計(jì)局局長） 項(xiàng)目所在鎮(zhèn)政府成立相應(yīng)機(jī)構(gòu)。詳見圖 71 圖 71 項(xiàng)目建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu) 豐匯種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 ← 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 （有關(guān)部門為成員） 建設(shè)各階段的管理方案 在項(xiàng)目實(shí) 施階段， 豐匯種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 辦公室負(fù)責(zé)可行性研究、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)測；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理、竣工結(jié)算和決算；指揮部負(fù)責(zé)工程實(shí)施及竣工驗(yàn)收。 運(yùn)行方案 針對本項(xiàng)目的實(shí)際需要， 豐匯種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 下設(shè)：以辦公室為基礎(chǔ)組成綜合部，負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，綜合協(xié)調(diào)各方關(guān)系 。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況，對工作人員定期或不定期進(jìn)行培訓(xùn)，注重培養(yǎng)骨干力量，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)操作技能。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 38 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 認(rèn)真貫徹國家勞動(dòng)部、衛(wèi)生部、公安部有關(guān)安全生產(chǎn)衛(wèi)生、消防規(guī)定，在場區(qū)總平面及單項(xiàng)工程的布置上均遵循生產(chǎn)工藝流程，符合國 家有關(guān)規(guī)定，場區(qū)交通流暢，在道路布局上考慮防火要求，考慮建筑物的安全距離、防火規(guī)范以及采光、通風(fēng)等，保證安全生產(chǎn)。 建設(shè)投資 土建工程投資及構(gòu)成： 土建工程總投資 萬元，占建設(shè)投資的 % ，其中 :新建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍投資 ；肉羊運(yùn)動(dòng)場投資 ；飼草料庫投資 ；飼草料加工車間投資 。 基礎(chǔ)羊投資： 該項(xiàng)投資 ，占建設(shè)投資的 %。流 動(dòng)資金在第二年投入 ，主要用于購原料、燃料動(dòng)力和人員工作等 。 資金的使用由有關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 41 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ； 國家計(jì)委頒發(fā)的 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（ 20xx年 第三版） ； 《內(nèi)蒙古工程造價(jià)管理》及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ； 貼現(xiàn)率 ic =8%，折算基準(zhǔn)點(diǎn)均為建設(shè)期第一年年初； 項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，其中建設(shè)期 1 年； 營業(yè)稅按銷售收入的 3%計(jì)征，城市維護(hù) 5%，教育附加費(fèi)3%，地方教育附加費(fèi) 1%，項(xiàng)目計(jì)算期（ 10年）。 銷售稅金及附加 : 每年銷售稅金及附加 萬元。年；育成羊 ／ 120d 項(xiàng)目總成本估算 ： 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為 萬元，其中：固定成本，可變成本 萬元。 修理費(fèi)用年均 萬元 ,約占當(dāng)年折舊費(fèi)用的 30％。 經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本是購原材料、動(dòng)力，工資福利，修理費(fèi)之和。（ ） 100% =%。 表 91 盈虧平衡點(diǎn)表 序號 年份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均 盈虧平衡點(diǎn)1/(23) 1 固定成本 (萬元 ) 2 銷售收入 (萬元 ) 3 可變成本 (萬元 ) 4 營業(yè)稅及附加 圖 91 盈虧平衡圖 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 44 敏感性分析 考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的情況，確定銷售收入、可變成本和固定資產(chǎn)投資為敏感因素，并對銷售收入下降 10%，可變成本增加 10%,固定資產(chǎn)投資增加 10%,進(jìn)行單因素敏感性分析， 考察財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的變動(dòng)情況。 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 1 第十章 社會(huì)效益分析 對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 該項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，符合國家扶貧開發(fā)支持的范圍。項(xiàng)目產(chǎn)品無污染，生產(chǎn)過程 無污染，其技術(shù)先進(jìn)、科學(xué)合理，產(chǎn)品市場廣闊，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益，是一個(gè)符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的好項(xiàng)目，可推動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、商品銷售向集約化、現(xiàn)代化方向轉(zhuǎn)變。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。 通過項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)農(nóng)牧民發(fā)展養(yǎng)殖肉羊的能力，創(chuàng)造了擴(kuò)大肉羊養(yǎng)殖規(guī)模的物質(zhì)條件，帶動(dòng)吉格斯太鎮(zhèn)乃至達(dá)拉特旗的飼料種植業(yè)、飼料加工業(yè)、肉類加工業(yè)的健康發(fā)展。 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 據(jù)初步測算，該項(xiàng)目直接帶動(dòng) 29戶養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)肉羊，戶均增收3 萬元以上，項(xiàng)目安排就業(yè)崗位 3 個(gè)，平均每人每年收入 3 萬元以上。 行業(yè)類別 —— 按國標(biāo)填寫。同時(shí)提出減少環(huán)境影響的其他建議。 立項(xiàng)審批部門 批準(zhǔn)文號 建設(shè)性質(zhì) 新建 ■ 改擴(kuò)建 □ 技改□ 行業(yè)類別 及代碼 畜牧 養(yǎng)殖 占地面積(平方米 ) 48618 綠化面積 (平方米 ) 總投資 （萬元） 350 其中：環(huán)保投資（萬元） 環(huán)保投資占總 投資比例 14% 評價(jià)經(jīng)費(fèi) （萬元） 預(yù)見期投產(chǎn)日期 年 月 項(xiàng)目背景 甘肅鑫盛源牧業(yè)科技有限公司于 20xx 年 9 月成立，是經(jīng)甘肅省工商行政管理局批準(zhǔn)設(shè)立的一家集養(yǎng)殖、繁育、育種、科研于一體的股份第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 7 制有限公司。 編制依 據(jù) ⑴ 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（ 1989年 12月）； ⑵ 《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》（ 20xx 年 9月）； ⑶ 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（ 1998年國務(wù)院第 253號令）； ⑷ 《中華人民共和國大氣污染防治法》（ 20xx 年 4月）； ⑸ 《中華人民共和國水污染防治法》（ 1996年 5 月）； ⑹ 《中華人民共和國噪聲污染防治法》（ 1997 年 4月）； ⑺ 《中華人民共和國固體廢物污染防治法》（ 20xx年 4 月）； ⑻ 《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理問題的若干意見》（國家環(huán)保局 [88]第第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 8 117 號文）； ⑼ 《國務(wù) 院關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定》，國發(fā)（ 20xx）39 號文； ⑽ 《甘肅省人民政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問題的決定》，（甘政法發(fā)［ 1997］ 12號）； ⑴ 《環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 總則》（ HJ/）； ⑵ 《環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 大氣環(huán)境》（ HJ/）； ⑶ 《環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 地面水環(huán)境》（ HJ/）； ⑷ 《環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 聲環(huán)境》（ HJ/）； ⑸ 《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》（ HJ/T8120xx）； ⑹ 《甘肅省水環(huán)境功能區(qū) 劃》甘政發(fā) [20xx]51號； ⑺ 《關(guān)于 蘭州市環(huán)境空氣質(zhì)量功能區(qū)劃方案 的批復(fù)》（蘭政函字（ 1996） 20 號）； ⑻ 《關(guān)于對蘭州市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)劃方案的批復(fù)》（甘環(huán)管發(fā) [1995]42 號）； ⑼ 《蘭州市城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域劃分》（蘭州市人民政府 1995 年 9 月 5 日）。 評價(jià)目的 通過實(shí)地調(diào)查及資料收集，全面了解項(xiàng)目所在地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀；在對項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目所排污染物以及項(xiàng)目環(huán)保治理措施進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，分 析項(xiàng)目對當(dāng)?shù)丨h(huán)境可能造成的影響程度與范圍，對可能產(chǎn)生的環(huán)境問題提出防治要求和對策，使項(xiàng)目實(shí)施后對周圍環(huán)境影響降到最小。 工程總投資