38、安全生產(chǎn)標準化績效評定與持續(xù)改進管理制度-閱讀頁
2025-04-01 11:42本頁面
【正文】 ，是否符合管理體系文件的要求，是否得到了有效的實施和保持，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā) [2021]23號）、《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》、《交通運輸工程建設(shè)企業(yè)安全生產(chǎn)達標評價標準》的要求，特制定本辦法。 第二章領(lǐng)導機構(gòu) 第三條為保證安全標準持續(xù)改進，項目成立績效評定領(lǐng)導小組和工作小組。 第四條領(lǐng)導小組全面負責安全生產(chǎn)標準化績效 評定工作，決策績效評定的重大事項。 第三章時間與人員要求 第六條時間要求 一、在安全生產(chǎn)標準化實施以后，每半年組織一次安全生產(chǎn)標準化績效評定。 二、工作小組在安全生產(chǎn)標準化績效評定前一個月向領(lǐng)導小組提交評定工作計劃，經(jīng)批準后施行。 二、工作小組成員必須有較強的工作責任心。 第八條安全生產(chǎn)標準化工作的最終落腳點在作業(yè)現(xiàn)場，因此，必須重視作業(yè)現(xiàn)場的檢查。 第四章安全生產(chǎn)標準化績效評定方法與技術(shù)要求 第九條安全生產(chǎn)標準化績效評定方法 一、詢問最了解所評估問題的具體人員，在面談時應(yīng)注意交談方式，仔細傾聽并記錄要點。 三、現(xiàn)場檢查情況 第十條檢查要求 一、安全生產(chǎn)標準化績效評定應(yīng)重點關(guān)注重要的活動。 三、評價結(jié)果應(yīng)包括下列分析： 系統(tǒng)運作的效力和效率； 系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷； 系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力； 安全資源使用的效力和效率； 系統(tǒng)運作的結(jié)果和期望值的差距； 糾正行動。 安全生產(chǎn)標準化績效評定范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相關(guān)部門。出現(xiàn)以下情況時由領(lǐng)導小組及時組織進行安全生產(chǎn)標準化績效評定： （ 1）組織機構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化； （ 2）出現(xiàn)重大事故； （ 3）法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更； （ 4）在接受外部評審認定之前。 注：安全生產(chǎn)標準化績效評定的時間和部門安排也可采用滾動的方式。 項目接到安全生產(chǎn)標準化績效評定計劃后，應(yīng)提前做好準備。 （ 2）工作小組組長介紹安全生產(chǎn)標準化績效評定的計劃安排，包括目的、范圍、依據(jù)、評定方法、工作程序等。工作小組根據(jù)安全生 產(chǎn)標準化績效評定檢查表采用觀察、交談、詢問、查閱有關(guān)文件等方法實施現(xiàn)場評定，并做好客觀證據(jù)的記錄。 （ 2）評價過程中，由工作小組召開安全生產(chǎn)標準化績效評定內(nèi)部會議，討論現(xiàn)場評定中的有關(guān)問題，確定不符合項，填寫不符合項及糾正措施報告。 （ 2）工作小組組長報告安全生產(chǎn)標準化績效評定結(jié)果，宣讀不符合項及糾正措施報告和分布情況，并宣布安全生產(chǎn)標準化績效評定結(jié)論。 （ 4）領(lǐng)導小組對安全生產(chǎn)標準化績效評定質(zhì)量進行評價。 四、安全生產(chǎn)標準化績效評定報告與分析要求 安全生產(chǎn)標準化績效評定報告 安全生產(chǎn)標準化績效評定結(jié)束二周內(nèi)，工作小組根據(jù)安全生產(chǎn)標準化績效評定結(jié)果編寫安全生產(chǎn)標準化績效評定報告，經(jīng)領(lǐng)導小組審批后，由工作小組分發(fā)到各責任項目。不符合項表及糾正措施報告作為安全生產(chǎn)標準化績效評定報告的附件。 五、糾正措施及驗證 項目在接到安全生產(chǎn)標準化績效評定報告及不符合項及糾正措施報告十五日內(nèi)，針對不合格項進行原因 分析，制訂切實可行的糾正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長確認后，由責任項目組織實施。將跟蹤、驗證、關(guān)閉情況向領(lǐng)導小組匯報。 二、由主管機關(guān)對項目標準化系統(tǒng)運行情況進行實地考察評價，并提出改進意見，認真落實主管機關(guān)對安全生產(chǎn)標準化運行系統(tǒng)的實施監(jiān)督時對不符合安全生產(chǎn)標準化要求提出的改進意見，進一步促進安全生產(chǎn)標準化的實施效果。 四、當發(fā)生死亡事故或具有重大影響的其他事故后，應(yīng)重新進行安全生產(chǎn)標準化評定。 二、糾正范圍 對安全生產(chǎn)標準化的活動，培訓程序評估，變化管理流程，檢查系統(tǒng)，職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測，事故調(diào)查，標準化規(guī)范評價，系統(tǒng)評審，風險評價，內(nèi)部評價進行糾正，以適應(yīng)公司管理和安全生產(chǎn)需要的工作程序。 三、糾正措施的評估 制定的糾正與預(yù)防措施需要經(jīng)過公司安全生產(chǎn)委員會辦公室的審核通過才可實行； 責任部門制定的糾正與預(yù)防措施，必須通過公司安全生產(chǎn)委員會辦公室的審核才可實行。 五、糾正與預(yù)防措施實施 相關(guān)職能部門負責對本部門出現(xiàn)的不符合規(guī)定的做法進行糾正與預(yù)防，并加以實施； 需要采取糾正措施的部門，應(yīng)對原因進行分析，并制定預(yù)防、糾正措 施，明確負責人； 需要采取糾正措施的部門，應(yīng)實施審批后的預(yù)防糾正措施； 由安全環(huán)保部配合進行預(yù)防、糾正的、應(yīng)由需要采取糾正措施的主要責任部門負責組織實施，安全環(huán)保部督促落實情況，進行驗證。 六、糾正措施執(zhí)行情況反饋 在規(guī)定的時間內(nèi)將執(zhí)行結(jié)果反饋給安全環(huán)保部和上級領(lǐng)導，以利采取進一步的行動； 主管領(lǐng)導應(yīng)本著認真負責和嚴謹?shù)膽B(tài)度，詳細審閱和核實糾正與預(yù)防措施執(zhí)行情況報告。 第十四條持續(xù)改進 一、主管領(lǐng)導根據(jù)安全生產(chǎn)標準化的評定結(jié)果，組織有關(guān)人員對安全生產(chǎn)目標與指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標準化的工作計劃和措施，實施計劃、執(zhí)行、檢查、改進（ PDCA）循環(huán)，不斷提高安全績效。 第十五條文件更改和記錄保存 一、對實施糾正措施所取得的實效和引起文件的更改，按《安全生產(chǎn)檔案管理制度》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第五章附則 第十六條本辦法如有與國家頒布的安全生產(chǎn)方針政策、法律、法規(guī)不相一致的，以國家頒布的為準。第十八條本辦法自公布之日
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