【正文】 廠家均生產(chǎn)和使用，其特點：操作方便，制造及使用成本適中， 其澆鑄為曲線結(jié)晶成型，曲線銅錠轉(zhuǎn)變?yōu)橹本€軋制 20 過程中存在一些不易控制的缺點， 切 技術(shù)國內(nèi)較成熟，適用于紫雜銅生產(chǎn)。 3) 拉絲設(shè)備選擇說明 拉絲設(shè)備選擇的關(guān)鍵是產(chǎn)品質(zhì)量的保障（表面及性能等）、操作方便程度（收放線 、冷卻、潤滑等）、安全環(huán)保與生產(chǎn)效率（拉伸及退火速度）。Φ 左右成品生產(chǎn)選用 9 模大拉連退機組，可降低投資，提高生產(chǎn)率；針對Φ 以下、Φ 以上可選用 11 模和 13 模大拉連退機組生產(chǎn)，以提高生產(chǎn)效率。針對以上情形，三臺大拉連退機組配置為拉伸道次為 9 模、 13 模各一臺；收線裝置上 9 模配梅花落線機 ， 13 模配梅花落線機、雙盤收線機組合收線裝置。 本項目新購 設(shè)備運輸工具共 61 臺（套）。 根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范《 GB500162020》表 條文廠房可為一個防火分區(qū)。 根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范《 GB500162020》表 條文廠房可為一個防火分區(qū)。 根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范《 GB500162020》表 條文廠房可為一個防火分區(qū)。 根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范《 GB500162020》表 條文廠房可為一個防火分區(qū)。 員工服務(wù)中心 為 三 層現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu) （局部一層） ，柱網(wǎng)跨度 ，樓板設(shè)計荷載 ， 建筑高度 ，建筑耐火等級二級，地震設(shè)防烈度七度 。本項目在各廢氣口設(shè)置集氣罩，廢氣收集經(jīng)除塵系統(tǒng)處理達(dá)標(biāo)后高空排放。 本項目主體 生產(chǎn)廠房 高度 12 米，設(shè)計中屋頂設(shè)通風(fēng)孔、墻體設(shè)高窗，以保證 廠房空氣流通達(dá)到自然降溫的目的。本項目最大用水量約 50t/d。 本項目無生產(chǎn)廢水排放。 生活用水主要是沖廁所、洗手用水及 員工服務(wù)中心的生活廢水 ， 洗手用水 可直接排入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)， 生活 污水經(jīng)化糞池處理后排入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。 屋面雨水由雨水斗收集排至室外雨水管 網(wǎng) ，室外地面雨水經(jīng)室外雨水口收集后，排至市政雨水管 網(wǎng) 。擬 選用 20m3/min 的風(fēng)冷型注油螺桿空壓機 1 臺 在使用點附近 安裝 。 電氣技術(shù) 本項目電源由開發(fā)區(qū)提供 10kV 電源 ， 雙回路用 電 線網(wǎng) 。本項目擬購買 600KVA 變壓器 兩 臺及輔助設(shè)備安放在變電 所 。 為了減少電力設(shè)備用電對照明線路電壓波動的影響，照明電源與電力電源分開，由配變電所單獨線路供電。 24 根據(jù)國家照度標(biāo)準(zhǔn)和使用性質(zhì)確定照度以及光源和燈具。 電話按實際需要向當(dāng)?shù)匦畔⒉块T申請。 7 組織機構(gòu)、勞動定員、人員培訓(xùn) 組織機構(gòu)及管理 本項目由 某某 集團(tuán)投資建設(shè)，項目 采用董事會下的 總 經(jīng)理 負(fù)責(zé)制。 管理 組織機構(gòu)見下圖： 集團(tuán)總部 法律事務(wù) 人力資源 財務(wù) 會計 質(zhì)量管理 物流 市場銷售 產(chǎn)品生產(chǎn) 某某 凱豐銅業(yè)有限公司 綜 合 部 生產(chǎn)經(jīng)營 部 財務(wù)部 25 勞動定員 根據(jù)擬定產(chǎn)量，本項目勞動定員為 160 人。本項目除從總部調(diào)派主要的技術(shù)骨干及管理人員外，其余人員在當(dāng)?shù)毓_招聘，擇優(yōu)錄取。與此同時每年進(jìn)行有關(guān)市場理論、經(jīng)銷技能、公司經(jīng)營策略的培訓(xùn)。不可回收物按規(guī)定由有資質(zhì)的相關(guān)單位回收處理，一般的辦公垃圾和食物殘渣分類收集，交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理，在堆放的地方加強衛(wèi)生管理，防止蚊蠅滋生，以確保建設(shè)項目產(chǎn)生 26 的廢棄物不會對周圍環(huán)境造成明顯影響。工藝使用的乳化冷卻循環(huán)液中含有石油類污染物，修建乳化冷卻循環(huán)池時采取防滲、防雨等技術(shù)措施，以免雨季可能造成的循環(huán)液外溢，污染地下水及土壤。 廢氣 1） 重油燃燒產(chǎn)生的廢氣、廢銅熔化時表面可燃物雜質(zhì)燃燒產(chǎn)生的廢氣、氧化除雜產(chǎn)生的廢氣。 在出銅口、出渣口設(shè)置集氣罩，所收集的煙氣導(dǎo)入上述煙氣處理設(shè)施中集中處理。 固體廢棄物 1） 原料進(jìn)廠后手工揀選出的的少量鐵絲（片）、塑料薄膜（帶）、橡膠、泥砂等雜質(zhì)，分類收集后外售 廢品收購站。 3） 氧化造渣時加入的石灰石、石英石與金屬氧化物一并產(chǎn)生的爐渣，該爐渣含銅 8～ 20%，具有回收價值。 27 4） 少量未燃盡的青木 可用于下一爐煉銅前 烘爐用。這些廢物均屬危險品，將用專用收集容器收集暫存定期交有處理資質(zhì)的單位統(tǒng)一處理。 噪聲 生產(chǎn)中的噪聲主要來自于空壓機、風(fēng)機 、打包機、循環(huán)水泵、行車等設(shè)備運行時產(chǎn)生的躁聲 。 設(shè)計中盡量選用高效能、低能耗、低噪聲的設(shè)備。設(shè)置隔音門窗以減少噪聲的對外傳播。 消防 本項目生產(chǎn)廠房火災(zāi)危險性為丙類，建筑物耐火等級為二級。室內(nèi)外消火栓為獨立的臨時高壓系統(tǒng)， 10min 室內(nèi)消防水量 V=9m3 儲存于高位水箱內(nèi) （設(shè)在綜合科研樓頂），另建一 個 300m3 的消防水池（與 生產(chǎn)用 循環(huán)水池合建 ） 。 28 按照防火規(guī)范要求，每個建筑設(shè)有 2 個以上安全出口，工藝區(qū)劃中生產(chǎn)車間留有足夠的疏散通道，門的數(shù)量及寬度均符合國家 防火規(guī)范的要求。 在有爆炸性氣體的房間設(shè)置易燃易爆氣體探測器 ，并設(shè)防爆型的事故通風(fēng)機電氣聯(lián)鎖措施， 并定期檢驗。 成品庫內(nèi)隔約 100m2區(qū)域 存放清洗用酒精 5 桶（ 180kg/桶）、乳化液5 桶（ 180kg/桶）、拉絲油 5 桶（ 180kg/桶）。 為保障生命財產(chǎn)安全， 各建筑 設(shè)火災(zāi)自動報警及消防聯(lián)動系統(tǒng)。 按消防規(guī)范，在室內(nèi)、室外設(shè)置有足夠的消火栓和滅火裝置并配置有手提式滅火器。 建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明，疏散標(biāo)志和火災(zāi)報警系統(tǒng)。 按規(guī)范設(shè)置防火分區(qū)、防火墻和防火門。 對產(chǎn)生噪聲較大的設(shè)備，如空壓機室、 循環(huán)水泵 房等均采用減震基礎(chǔ)和消音措施， 其建筑的門、窗和隔墻采用隔音措施。 采用全年連續(xù)生產(chǎn)，以降低各類工藝設(shè)備預(yù)熱、調(diào)試等引起的能量損耗。 選用變頻空壓機，根據(jù)負(fù)荷調(diào)節(jié)排氣量，有利于節(jié)能。 照明設(shè)計中采用合理的照明方案，合理設(shè)計照明開關(guān)控制的燈數(shù)和開關(guān)設(shè)置的位置，以便于操作，有利于節(jié)能。 配電設(shè)備盡量設(shè)置在負(fù)荷中心，以縮短配電線路的長度，節(jié)省材料，減少電能損耗。 9 項目實施進(jìn)度計劃 本項目經(jīng)可研報告 批 準(zhǔn)后 半 年 內(nèi) 完成。 按工程內(nèi)容劃分投資 見 下表 。 流動資金分析 流動資金的計算，依據(jù)企業(yè)性質(zhì)、管理水平和資金周轉(zhuǎn)情況，設(shè)定最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)估算法。 32 項目總投資 及 資金籌措 按固定資產(chǎn)投資加建設(shè)期貸款利息和鋪底流動資金計算的總投資為12934 萬元。 總資金來源：總投資共 12934 萬元計劃自籌 9934 萬元，銀行貸款 3000萬元。綜合辦公樓為框架結(jié)構(gòu)，建筑面積 4187 ㎡，估算指標(biāo) 1600 元 /平方米；連鑄連軋車間為門式鋼架結(jié)構(gòu)，建筑面積 2899 ㎡，估算指標(biāo) 1200 元 /平方米；原料分選車間為門式鋼架結(jié)構(gòu)，建筑 面積 2899 ㎡，估算指標(biāo) 1200 元 /平方米；備料熔煉車間為門式鋼架結(jié)構(gòu)，建筑面積 2058 ㎡，估算指標(biāo) 1100 元 /平方米；變配電站為磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 308 ㎡，估算指標(biāo) 1600 元 /平方米；成品庫為門式鋼架結(jié)構(gòu)，建筑面積 1200 ㎡，估算指標(biāo) 1100 元 /平方米；重油庫為磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 35 ㎡，估算指標(biāo) 1600 元 /平方米；員工服務(wù)中心為框架結(jié)構(gòu)，建筑面積3412 ㎡，估算指標(biāo) 1700 元 /平方米。道路廣場面積 平方米 , 本項目計算一半，估算 指標(biāo)： 150 元 /平方米。室外管線主要為給排水、消防、電力等室外管線，按 33 萬元估計。 33 報建費根據(jù) 某某 當(dāng)?shù)卣?，按每建筑面積 126 元計入。 設(shè)計費根據(jù)計價格［ 2020］ 10 號文計算。 培訓(xùn)費按 160 人每人 2020 元計入。 該項目基本預(yù)備費按工程費用的和其它費用的 6%估算。 產(chǎn)品成本和費用測算 達(dá)產(chǎn)年成本和費用測算 1) 外購原材料 138116 萬元 占 % 2) 燃料動力費 1458 萬元 占 % 3) 工資及福利費 547 萬元 占 % 4) 修理費 175 萬元 占 % 5) 低值 易耗品 36 萬元 占 % 6) 折舊費 350 萬元 占 % 7) 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷 152 萬元 占 % 8) 利息支出 702 萬元 占 % 9) 其它費用 6538 萬元 占 % 小 計 148075 萬元 占 % 其 中：固定成本 2098 萬元 可變成本 145977 萬元 其 中：經(jīng)營成本 146870 萬元 34 成本計算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定及有關(guān)問題說明 1） 主要原材料是根據(jù)產(chǎn)品實際消耗數(shù)量及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料進(jìn)行測算（見下表）。 序號 名 稱 年用量（噸） 單價（元 /噸） 1 廢銅 51600 26500 2 石灰石、石英砂 130 460 3 95%工業(yè)酒精 7 3200 從生產(chǎn)期第六年起按原材料每年漲 2 %計。 3） 燃料及動力費根據(jù)消耗量和當(dāng)?shù)刭M用標(biāo)準(zhǔn)測算。 4） 折舊與攤銷：固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算，折舊費按工程分類計算，建筑工程按 30 年折舊，殘值率 5％；設(shè)備按 9 年折舊，殘值率 5％；遞延資產(chǎn)按 5 年平均攤銷；無形資產(chǎn)按 50 年平均攤銷。 6） 保險費按固定資產(chǎn)和流動資 產(chǎn)中存貨之和的 ‰測算。 11 財務(wù)評價 銷售收入計算的依據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模 35 本項目 年產(chǎn) 廢銅低氧桿 50000 噸，其中 深加工銅圓線 20200 噸。 投產(chǎn)當(dāng)年完成 70%的生產(chǎn)量，投產(chǎn)第二年完成 100%的生產(chǎn)量。 稅金 產(chǎn)品銷售稅金及附加包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費附加，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 7%計算，教育費附加按增值稅的 3％進(jìn)行計算。 盈利性分析 達(dá)產(chǎn)年銷售收入為 162100 萬元 （二年達(dá)產(chǎn)） ，計算期平均年銷售收入為 156697 萬元。 計算期平均稅后利潤指標(biāo) : 銷售利潤率 % 成本利潤率 % 銷售利稅率 % 總投資利潤率 % 總投資利稅率 % 資產(chǎn)負(fù)債的分析 資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率和速動比率的分析見《資產(chǎn)負(fù)債表》。 貼現(xiàn)率一定時的財務(wù)凈現(xiàn)值 貼現(xiàn)率為 12%時，計算期內(nèi)累計凈現(xiàn)值為 21986 萬元。 動態(tài)投資回收期為：從投資之日起為 年 (含建設(shè)期 )。 敏感性分析 影響內(nèi)部收益率變化的因素主要有產(chǎn)量、總成本、銷售收入和建設(shè)投資等，經(jīng)測算最為敏感的因素是銷售收入。 上述數(shù)據(jù)表明：該項目實施后財務(wù)運營狀況良好，能為企業(yè)增加較高的利潤，具有較強的抗風(fēng)險能力，全面衡量結(jié)果認(rèn)為 :該項目經(jīng)濟(jì)效益好，項目可行。根據(jù)本項目的特點分析影響其投資風(fēng)險的不確定因素主要有： 由于通貨膨脹、 金融危機、 匯率等不確定因素的變動，會導(dǎo)致投入物或產(chǎn)出物價格隨時間波動的不確定性，從而會對項目的投資額和收益產(chǎn)生影響。 評價建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)可行性所用的生產(chǎn)能力是指本次投資所產(chǎn)生的最大生產(chǎn)能力，但實際中可能達(dá)不到；或者是在項目實施過程中，由于各個環(huán)節(jié)的不確定性，其實施周期比預(yù)計的拖長，這些都將會影響項目的生產(chǎn)成本和銷售收入。 管理風(fēng)險分析 在全球經(jīng)濟(jì)一體化的今天，市場競 爭相當(dāng)激烈，對企業(yè)管理的要求越來越高，管理水平的低下或失誤將直接影響甚至斷送一個企業(yè)。通過加強內(nèi)部管理，擴大生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本，來提高產(chǎn)品的 39 競爭能力。 所以， 需要企業(yè)不斷加強內(nèi)部管理，保持技術(shù)先進(jìn)性，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，開拓和占領(lǐng)國內(nèi)外市場，尤其是在計算期內(nèi)保持本報告預(yù)測的產(chǎn)品銷售計劃，才能最終避免項目經(jīng)