【正文】 附表十 三 、 銷售收入 表 附表十 四 、 貸款償還期測(cè)算表 附表十五 、 敏感性分析表 附表十六 、 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 附表十 七 、 工藝設(shè)備清單 第三部分 附 件 ………………………………… .……………………… 59 附 件 一、 xx 銅業(yè)有限公司 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 第四部分 附圖 …………………………………… .……………………… 61 附圖一、區(qū)域位置圖 附圖二、總平面圖 第一部分 說 明 1 1 總論 項(xiàng)目名稱、 項(xiàng)目承辦單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱： xx 銅業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位： xx 銅業(yè)有限公司 法定代表人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目編制的依據(jù) 國(guó)家關(guān)于工程設(shè)計(jì)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 項(xiàng)目概況 使 用過的銅經(jīng)過回收可以再利用，減少了對(duì)自然資源開發(fā)的依賴；銅回收利用所產(chǎn)生的垃圾比自然資源開發(fā)要少得多；銅有優(yōu)良的導(dǎo)電性能，通過合理使用，可以最大限度地提高能源效率和減少熱能損耗，從而達(dá)到節(jié)能的目的，同時(shí)還能減少溫室效應(yīng)氣體的排放，從而對(duì)可持續(xù)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。據(jù)估計(jì)，全球每年銅需求量的 35％至 40％是由再生銅來滿足的。 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的日益提高，大批智能化小區(qū)的建設(shè)，人們對(duì)銅在提高生活質(zhì)量方面所具有的巨大優(yōu)越性的認(rèn)知度不斷提高，銅消費(fèi)量迅猛增加。目前，我國(guó)已成為拉動(dòng)世界銅消費(fèi)增長(zhǎng)的主要國(guó)家。在 某某 豐城資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)基地 購買土地約 397 畝規(guī)劃建設(shè) 綜合辦公樓、連鑄連軋車間、原料分選車間、備料熔煉車間、變配電站、空壓站、成 品庫、重油庫、拉絲車間等 生產(chǎn)、科研辦公 及公用配套設(shè)施 共 41 個(gè) 子項(xiàng)。一期建設(shè)： 綜合辦公樓、連鑄連軋車間、原料分選車間、備料熔煉車間、變配電站、成品庫、重油庫、員工服務(wù)中心 等 8 個(gè)子項(xiàng)。無論循環(huán)利用多少次，銅都保持著優(yōu)異的自然屬性 ——— 經(jīng)久耐用、導(dǎo)電導(dǎo)熱、抗腐蝕、可鍛、可延、可鑄、可切削，以及極佳的接縫、合金、抗菌等特性。因此，銅便于循環(huán)利用的特 性結(jié)合其內(nèi)在的價(jià)值，使之成為根本的可再生資源。目前，由于再生銅固有的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境價(jià)值，循環(huán)利用已成為銅的供應(yīng)環(huán)節(jié)中很重要的一部分。在美國(guó)，大約有一半的銅需求量是由再生銅來滿足的。因此，未來被循環(huán)利用的銅將繼續(xù)在數(shù)量上獲得大幅增長(zhǎng)。 1990 年，我國(guó)精銅消費(fèi)量只有 73 萬噸，而2020 年猛增到 萬噸， 2020 年銅的總消費(fèi)量更是達(dá)到 475 萬噸。 在人均銅消費(fèi)量方面，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在一 定差距。有分析數(shù)據(jù)表明，當(dāng)西方國(guó)家 GDP 的增長(zhǎng)率超過 ％時(shí)，銅的消費(fèi)量才會(huì)增長(zhǎng)，且 GDP 每變化 1％，則銅的消費(fèi)量變化 ％。所以，隨著社會(huì)的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，銅的應(yīng)用水平成為一項(xiàng)新的經(jīng)濟(jì)衡量指標(biāo)。巨大的市場(chǎng)需求和利益驅(qū)動(dòng)下，催生出了巨大的銅桿產(chǎn)能，特別是低氧銅桿產(chǎn)能 。 該 項(xiàng)目的建立，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整政策及 某某 省經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)總體 4 規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 1 生產(chǎn)大綱： 廢銅低氧桿 其中： 深加工銅圓線 噸 /年 噸 /年 50000 20200 2 人員總數(shù) 人 160 3 建筑面積 m2 16998 4 新增工藝設(shè)備儀器 臺(tái)（套） 61 5 用電裝設(shè) 功率 kW 900 6 水最大消耗量 t/d 50 7 壓縮空氣用量 Nm3/min 15 8 重油 t/d 10 9 總投資 其中： 固定資產(chǎn) 投資 鋪底 流動(dòng)資金 建設(shè)期貸款利息 萬元 萬元 萬元 萬元 12934 7225 5669 40 10 達(dá)產(chǎn)年銷售收入 （第 二 年） 萬元 162100 12 達(dá)產(chǎn)年稅后利潤(rùn)（第 二 年） 萬元 8505 5 13 銷售利潤(rùn)率 % 14 總投資利潤(rùn)率 % 15 內(nèi)部收益率 % % 稅后 16 靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 17 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 18 盈虧平衡點(diǎn) % 6 2 可行性研究報(bào)告的主要結(jié)論 使用過的銅經(jīng)過回收可以再利用，減少了對(duì)自然資源開發(fā)的依賴；銅回收利用所產(chǎn)生的垃圾比自然資源開發(fā)要少得多，通過合理使用，可以最大限度地提高能源效率和減少熱能損耗，從而達(dá)到節(jié)能的目的，同時(shí)還能減少溫室效應(yīng)氣體的排放，從而對(duì)可持續(xù)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。 將迅速擴(kuò)大具有贏利能力、市場(chǎng)基礎(chǔ)和發(fā)展空間的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品規(guī)模。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，項(xiàng)目投產(chǎn)后對(duì)增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)促進(jìn)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)和 某某 省 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，能起到一定的積 極作用。本項(xiàng)目的方案合理，建設(shè)思路符合行業(yè)發(fā)展方向。 從經(jīng)濟(jì)分析看，項(xiàng)目正常生產(chǎn)年稅后利潤(rùn) 8505 萬元，生產(chǎn)期平均年銷售收入 156697 萬元，成本利潤(rùn)率（平均稅后）為 ％，稅后靜態(tài)回收期 年，說明該項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益較好，項(xiàng)目可行。凱邁集團(tuán)已經(jīng)被 某某 省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)列入“ 某某 省首批大企業(yè)大集團(tuán)培育企業(yè)”及“國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”企業(yè)。公司以國(guó)際領(lǐng)先水平的意大利康梯紐斯公司線材連鑄連軋工藝技術(shù)為基礎(chǔ)，成為具有獨(dú)自特點(diǎn)的同時(shí)采用豎爐和平爐工藝路線，生產(chǎn)滿足不同用戶要求，不同技術(shù)品級(jí)的多規(guī)格電工用銅線坯的大型工業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)。 集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)如下圖： 董 事 長(zhǎng) 總經(jīng)理辦公室 總 經(jīng) 理 分公司 8 注：★為本項(xiàng)目承辦單位 某某 凱豐銅業(yè)有限公司成立于 2020 年 12 月 24 日，注冊(cè)地 某某 豐城市新城區(qū)（三千套） A 區(qū) 49 棟 1 單元 401 號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍： 銅材及其它金屬材料、電線、電纜及材料生產(chǎn)銷售；銅礦產(chǎn)品加工、銷售的籌建 。 公司總?cè)藛T 160 人。 在企業(yè)管理方面， 新公司 將依據(jù) PMI（美國(guó) 項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)） 9 提出的國(guó)際上先進(jìn)的現(xiàn)代項(xiàng)目管理知識(shí)，并結(jié)合 該 行業(yè)的特點(diǎn)和公司的具體狀況全過程進(jìn)行規(guī)范管理。 根據(jù) 市場(chǎng)預(yù)計(jì)，“十一五”期間，年銅桿需求量仍保持8～ 10%的增長(zhǎng)速度，到 2020 年，銅桿年需求量將達(dá)到 400～ 420 萬噸。 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，銅桿消費(fèi)也迅猛增長(zhǎng)， 2020 年的消費(fèi)量約 190萬噸， 2020 年達(dá)到 320 噸以上（其中華東區(qū)域消費(fèi)占 50%～ 60%），未來 3～5 年內(nèi)仍以 8～ 10%的速度增長(zhǎng)。 建設(shè)地點(diǎn)周邊地區(qū)銅桿消費(fèi)狀況 銅桿作為基礎(chǔ)導(dǎo)體材料，主要用于制造電線電纜、繞組線、電力安裝設(shè)備設(shè)施，在華東地區(qū)擁有巨大的消費(fèi)市場(chǎng)。該地區(qū)電纜工業(yè)產(chǎn)值約 400 億元，年消費(fèi)銅桿 40 多萬噸，除當(dāng)?shù)靥峁┩?，還從 某某 、山 11 東、青海等地采購銅桿。全國(guó)銅扁（排）材消費(fèi)量約 20 萬噸 。據(jù)官方統(tǒng)計(jì)， 2020 年，我國(guó)進(jìn)口廢銅資源 500 多萬噸（實(shí)際進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過統(tǒng)計(jì)數(shù)字），獲得金屬量約 125～ 150 萬噸，國(guó)內(nèi)回收金屬量約 60 萬噸，加上電線電纜、電磁線等行業(yè)的生產(chǎn)邊料，實(shí)際可使用廢銅量達(dá)到 300 萬噸。 全國(guó)唯一的金屬期貨交易所也在上海，為用銅企業(yè)原料采購和風(fēng)險(xiǎn)控制提供市場(chǎng)和平臺(tái)。原料組織方面，與未來的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，采購?fù)緩?、價(jià)格等處于基本同樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，關(guān)鍵是原料的運(yùn)作，如行情把握、原料使用范圍的拓展等。 電銅低氧桿適合生產(chǎn)各種電纜、繞組線、漆包線；廢銅低氧桿僅適合生產(chǎn)中低壓電力電纜和大規(guī)格普通電磁線。熔煉工序的核心是去除銅液中主要有害雜質(zhì)鉛、錫、鋅、鐵、砷、銻和硫等，將氧含量控制在 200～ 350ppm，為下道工序提供總雜質(zhì)含量不超過 %、流動(dòng)性好、溫度適宜澆鑄的銅水，其控制關(guān)鍵是“配料要合 13 理、檢測(cè)（含氧、成份分析、導(dǎo)電率等）要及時(shí)、做氧要深度、扒渣 要徹底、除氣要干凈、還原應(yīng)準(zhǔn)確”；鑄造工序的核心是鑄造溫度、速度和冷卻強(qiáng)度的控制，為下道工序提供塑性強(qiáng)、無裂紋的鑄坯；軋制工序的核心是軋制道次分配（先擠壓→再重壓→后光整）、孔型分配及軋制速度、溫度、冷卻強(qiáng)度控制，最終軋制出圓整、光潔的銅桿；冷卻還原工序不再對(duì)銅桿進(jìn)行變形加工，僅對(duì)銅桿表面氧化層進(jìn)行處理并涂蠟保護(hù)；成圈收線是成品工序，核心是避免成品遭受傷害。廢銅低氧桿生產(chǎn)工藝特點(diǎn)是精煉提純、變形量大、時(shí)產(chǎn)大、桿坯長(zhǎng)度長(zhǎng)、用料范 圍廣，生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)晶致密、質(zhì)地柔軟、塑性強(qiáng)、延伸性能好、但含氧量偏高，表面不如無氧銅光亮；國(guó)內(nèi)采用該工藝生產(chǎn)銅桿已有 13 年歷史，生產(chǎn)線超過 100 條。 2) 上述產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝與傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝相比，都具有節(jié)能、節(jié)材、短流程等特點(diǎn)，具備先進(jìn)性。 根據(jù) 市場(chǎng)預(yù)計(jì)，“十一五”期間，年銅桿需求量仍保持 8～ 10%的增長(zhǎng)速 度，到 2020 年，銅桿年需求量將達(dá)到400～ 420 萬噸。 產(chǎn)品生產(chǎn) 工序 簡(jiǎn)述及工藝流程 金屬 公司收購的 廢 銅經(jīng)過初步分選為原料 廢銅。根據(jù)不同客戶需求，φ 8mm 銅桿可再經(jīng)拉絲機(jī)拉成φ ～ 3mm 電工用銅線 。在本項(xiàng)目中公司按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格選擇分承包方以性能穩(wěn)定、質(zhì)量達(dá)標(biāo)、信譽(yù)保證為根本出發(fā)點(diǎn)并與之建立穩(wěn)定的供需關(guān)系，因此，保證公司需要的外協(xié)件、外購件等原材料的高品質(zhì)和穩(wěn)定供應(yīng) 序號(hào) 名 稱 來源 備注 1 廢銅 國(guó)內(nèi)采購 主原料 2 耐火材料 國(guó)內(nèi)采購 用做爐襯 3 石灰石、石英砂 國(guó)內(nèi)采購 用于造渣 4 95%工業(yè)酒精 國(guó)內(nèi)采購 用于產(chǎn)品清洗，防止氧化 5 100齒輪油 國(guó)內(nèi)采購 用于設(shè)備潤(rùn)滑 6 乳化液 國(guó)內(nèi)采購 用于 設(shè)備冷卻、潤(rùn)滑 7 重油 國(guó)內(nèi)采購 用于熔化廢銅 8 青木 國(guó)內(nèi)采購 用于 還原脫氧 外部協(xié)作關(guān)系 原材料及成品的運(yùn)輸委托當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸公司。 某某 豐城市資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)基地是豐城經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)，是經(jīng) 某某 省環(huán)保局審查同意，經(jīng) 某某 省發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)，由中國(guó)輕工國(guó)際工程設(shè)計(jì)院規(guī)劃設(shè)計(jì)，豐城市人民政府批準(zhǔn)建設(shè)的全省第 2 個(gè)七類廢物拆解、熔煉、加工基地。豐城總?cè)丝?135萬，從事市內(nèi)外廢舊物質(zhì)拆解、熔煉和加工的熟練技工 5 萬多人。一期規(guī)劃 2 平方公里，分南北兩個(gè)區(qū)域。 基地建有 11 萬伏變電站，配有雙回路用電線網(wǎng) ，電力供應(yīng)穩(wěn)定充足。 某某 豐城市位于 某某 “天”字形交通要道的中心，是省會(huì)南昌交通的副中心，距省會(huì)南昌 60 公里，距昌北機(jī)場(chǎng) 70 公里，距長(zhǎng)江口岸九江港口130 公里，京九鐵路、浙贛鐵路、 105 國(guó)道、贛粵高速、贛江水運(yùn)穿境而過，交通運(yùn)輸通達(dá)便捷。 建設(shè)目標(biāo)及內(nèi)容 建設(shè)內(nèi)容 1）新 建連鑄連軋生產(chǎn)廠房一幢，建筑面積 2899 ㎡ ， 將 合格的銅水軋成成品銅桿根據(jù)不同客戶需求拉制成不同規(guī)格的電工用銅線 ； 新建 備料熔煉生產(chǎn)廠房 一幢，建筑面積 2058 ㎡ ， 由 熔化廢銅 、 吹氧造渣、還原脫氧 等工序組成 ； 新建 原料分選車間 一幢，建筑面積 2899 ㎡ ，由 手工揀選、壓制廢銅錠等 組成。 建設(shè)目標(biāo) 項(xiàng)目實(shí)施后形成年 產(chǎn) 50000 噸銅桿，其中深加工 20200 噸銅 圓線 的生產(chǎn)能力 。單班 每天工作 8 小時(shí)，每周工作 5 日，全年工作 251 日。 19 主要設(shè)備 配置 說明 1) 熔爐選擇說明 當(dāng)前，連鑄連軋生產(chǎn)線主要有熔爐和連鑄連軋機(jī)組組成，根據(jù)用料（電銅或雜銅）不同，熔爐的配套方式可分為豎爐 +保溫爐、可傾斜式反射爐 +保溫爐、間歇式固定反射爐等幾種。其選擇的關(guān)鍵點(diǎn)是做銅質(zhì)量、與軋機(jī)能力的匹配、能耗水平、勞動(dòng)強(qiáng)度高低和環(huán)保的控制。本項(xiàng)目擬選擇容量 100 噸的熔爐，主要從三個(gè)方面考慮，一是熔爐與軋機(jī)能力匹配，每臺(tái)爐從加料到放完銅水約計(jì)需要 22 個(gè)小時(shí) ,三臺(tái)爐輪流作業(yè)，一天出銅 300 噸，反射爐能力按 9 個(gè)月計(jì)，設(shè)備 產(chǎn)能 2700 噸/月?臺(tái)，年產(chǎn)能 滿足 5 萬噸是有可行的；二是能耗適中；三是降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。具體如下： 連鑄連軋生產(chǎn)線分鑄機(jī)和連續(xù)軋制兩大部分： 鑄機(jī)部分：五輪式鑄機(jī) ,國(guó)內(nèi)各