【正文】 ）放行記錄； 不合格品評(píng)審、處置記錄； 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄； 產(chǎn)品服務(wù)激勵(lì)； 其他必要記錄。 質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰，由紀(jì)錄人注明該記錄的類別、名稱、時(shí)間、地點(diǎn)等標(biāo)識(shí)。 對(duì)記錄進(jìn)行編目、編號(hào)，以方便檢索和查閱。 來自供方的記錄也作為本單位記錄的組成部分。 收集文件和資料的主要內(nèi)容。 2）與本工程有關(guān)的國家、地區(qū)、行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程方面的技術(shù)性文件。 4）由項(xiàng)目經(jīng)理部結(jié)合本工程實(shí)際情況制定的工程質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)。 施工工藝過程控制 參與投標(biāo)與合同評(píng)審，充分理解顧客要求； 編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（施工組織計(jì)劃）和施工方案，落實(shí)工程預(yù)算； 做好施工現(xiàn)場(chǎng)開工前的各種準(zhǔn)備工作； 檢查施工設(shè)備的適用性； 組織好施工作業(yè)隊(duì)伍，做好施工技術(shù)交底； 進(jìn)行施工材料的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 對(duì)分部、分項(xiàng)工程和單位工程進(jìn)行檢驗(yàn)，特別是做好隱蔽工程和關(guān)鍵工程的檢驗(yàn)； 對(duì)施工中出現(xiàn)的不合格采取措施，并實(shí)施檢查； 認(rèn)真做好設(shè)計(jì)和施工方案的變更洽商； 2021年北京市通州區(qū)老舊管網(wǎng)改造工程 第 30 頁 共 108 頁 定期召開內(nèi)部、外部協(xié)調(diào)會(huì)，溝通信息； 組織施工驗(yàn)收。 2）嚴(yán)格做到“三級(jí)交底”，并組織施工生產(chǎn)。 自檢：一道工序結(jié)束后，由班組質(zhì)量員按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本班組的質(zhì)量進(jìn)行檢查，填寫工序自檢單，如發(fā)現(xiàn)問題整改后再進(jìn)行檢驗(yàn)。 交接檢：由施工技術(shù)人員組織本道工序及下道工序作業(yè)班長和專職質(zhì)量員參加檢查和驗(yàn)收。 5）嚴(yán)把材料進(jìn)貨關(guān)，未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)的材料不得在工程中使用。 7）執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理與作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)制度，做到誰施工，誰負(fù)責(zé)工程質(zhì)量。 施工過程管理的改進(jìn)控制 2021年北京市通州區(qū)老舊管網(wǎng)改造工程 第 31 頁 共 108 頁 施工過程管理的改進(jìn)控制包括持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施。 糾正和預(yù)防措施 項(xiàng)目部根據(jù)單位《糾正措施控制程序》、《與否能 夠措施控制程序》實(shí)施。 對(duì)重大的不合格由項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)監(jiān)理單位、業(yè)主和單位，由單位科技管理部授權(quán)本工程項(xiàng)目經(jīng)理部全權(quán)負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)同監(jiān)理單位、業(yè)主，三方共同制定糾正措施，由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)審批。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量方面的信息，根據(jù)本項(xiàng)目確定的各種資料統(tǒng)計(jì)工具進(jìn)行研究、分 析，尋找影響質(zhì)量的主要問題和主要影響因素，結(jié)合本工程的特點(diǎn)制定預(yù)防措施。 項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)對(duì)不合格品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離，防止不合格品的使用、安裝和交付。輕微不合格品由項(xiàng)目部組織評(píng)審；一般不合格品由工程處組織評(píng)審；嚴(yán)重不合格品由計(jì)劃部組織評(píng)審，必要時(shí)單位領(lǐng)導(dǎo)組織2021年北京市通州區(qū)老舊管網(wǎng)改造工程 第 32 頁 共 108 頁 評(píng)審。 不合格品的處置由項(xiàng)目部根據(jù)評(píng)審結(jié)果組織實(shí)施返工處理，以達(dá)到規(guī)定 的要求；不合格品返修或返工后，必須重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并形成相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告。 實(shí)施過程策劃 單位實(shí)行項(xiàng)目管理，根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)，由項(xiàng)目處推薦項(xiàng)目經(jīng)理人選，單位任命項(xiàng)目經(jīng)理。單位各部門及工程處為項(xiàng)目實(shí)施提供專業(yè)支持（事前專業(yè)咨詢、事中專業(yè)服務(wù)、事后專業(yè)評(píng)價(jià)），以項(xiàng)目為中心開展工作。 材料、機(jī)械設(shè)備、勞務(wù)及試驗(yàn)等采購過程控制 2021年北京市通州區(qū)老舊管網(wǎng)改造工程 第 33 頁 共 108 頁 根據(jù)合同或業(yè)主要求，確定本工程項(xiàng)目主要采購物資。項(xiàng)目部依據(jù)單位《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理辦法》對(duì)采購的材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。單位物資部和工程處物資部門定期對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)械進(jìn)行檢查，對(duì)不符合要求的施工機(jī)械不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)勞務(wù)分包 隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證、入場(chǎng)教育和日常管理控制。 項(xiàng)目部對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍驗(yàn)證主要是看提供人員數(shù)量、技術(shù)工種持證要求是否滿足工程需要和合同要求，并定期進(jìn)行檢查。 使用標(biāo)識(shí)是為防止產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用。 在有可追溯性要求的場(chǎng)合用控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 為確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，對(duì)不同產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)做如下規(guī)定： 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)包括：待檢、檢驗(yàn)合格、待處理、不合格等四種狀態(tài)； 以工序質(zhì)量記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)單、試驗(yàn)記錄作為施工過程中的半成品標(biāo)識(shí)； 以產(chǎn)品批號(hào)、規(guī)格、標(biāo)牌、出廠合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄作為物資標(biāo)識(shí)。 計(jì)量員負(fù) 責(zé)本項(xiàng)目的所有計(jì)量設(shè)備的管理，包括登記分臺(tái)帳、維護(hù)、標(biāo)識(shí)、檢查保管等，并將情況隨時(shí)記錄在分臺(tái)帳上，對(duì)需要進(jìn)行周期鑒定的計(jì)量器具按鑒定計(jì)劃安排及時(shí)報(bào)送有資質(zhì)的鑒定部門進(jìn)行鑒定。 在使用、搬運(yùn)時(shí)必須保證檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的基準(zhǔn)狀態(tài)下發(fā)生變化，保證檢測(cè)精度和準(zhǔn)確性。要即使更換檢測(cè)設(shè)備并追溯或重新檢測(cè)過去的檢測(cè)成果。采取招標(biāo)的形式擇優(yōu)采購。 2）項(xiàng)目部可采購工程急需的低耗品類物資，但需經(jīng)單位材料部的批準(zhǔn)、并與材料部辦理有關(guān)手續(xù)。全部內(nèi)容要形成質(zhì)量記錄并存檔。 2）采購資料填報(bào)內(nèi)容 、使用單位、填報(bào)日期 、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量單位、供貨日期。 、項(xiàng)目部主管的審批簽認(rèn)。材料管理人員要核實(shí)數(shù)量、規(guī)格后驗(yàn)證保管。本工程使用的構(gòu)件執(zhí)行準(zhǔn)入證制度，構(gòu)件入場(chǎng)后，及時(shí)進(jìn)行外觀、內(nèi)在質(zhì)量檢查，不合格退回生產(chǎn)廠家。 開工前在編寫項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)明確本工程所涉及的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢查頻率和方法。 1）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按照誰采購誰負(fù)責(zé)的原則實(shí)施。 3）質(zhì)檢員接到通知后，取樣送試驗(yàn)室或現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 4）對(duì)砼強(qiáng)度、鋼材力學(xué)性能、無損檢測(cè)等試驗(yàn)項(xiàng)目、委托具有資質(zhì)的試驗(yàn)室完成。 6）如果在檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行 ISO9000《不合格品的控制程序》。 2）過程質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)行“三檢制”，即自檢、專檢、交接檢。 4）隱蔽工程項(xiàng)目在內(nèi)部檢驗(yàn)合格后，提請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收。 5）過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行 ISO9000《不合格品的控制程序》。 1）確認(rèn)所有進(jìn)貨、過程 檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且已滿足規(guī)定要求。 3）工程的文件和資料已按照規(guī)定整理成冊(cè)。 糾正預(yù)防措施 如出現(xiàn)一般的不合格品由項(xiàng)目部技術(shù)員制定糾正措施，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批實(shí)施。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施，質(zhì)檢人員追蹤驗(yàn)證。 認(rèn)真執(zhí)行隱檢、預(yù)檢制度，對(duì)施工中關(guān)鍵參數(shù)如方向、高程、結(jié)構(gòu)尺寸、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度嚴(yán)格把關(guān)復(fù)檢。 質(zhì)量教育和培訓(xùn) 通過教育培訓(xùn)提高項(xiàng)目部施工人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)、適應(yīng)現(xiàn)代化施工企業(yè)的要求。 由工程技術(shù)組培訓(xùn)以下崗位人員：施工員、質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、2021年北京市通州區(qū)老舊管網(wǎng)改造工程 第 38 頁 共 108 頁 測(cè)量員、材料員、安全員、計(jì)量統(tǒng)計(jì)員。特種工種的人員必須持證上崗。 工程服務(wù)控制 工程經(jīng)驗(yàn)收取得：“竣工驗(yàn)收檢定書”后，由單位與業(yè)主簽訂工程施工《保修合同》，并負(fù)責(zé)在保修期間的工程的修復(fù)。 工程建成交驗(yàn)后，建立回訪制度，由工程部編制年度回訪計(jì)劃，以走訪、邀請(qǐng)、信訪、電話等形式聽取業(yè)主意見，并做好回訪記錄。本工程在施工過程中將針對(duì)本工程特點(diǎn)，嚴(yán)格按照相關(guān)法令及規(guī)范，制定相應(yīng)的施工安全保障措施，保證本工程各道工序在受控狀態(tài)下安全順利的完成。 2021年北京市通州區(qū)老舊管網(wǎng)改造工程 第 40 頁 共 108 頁 風(fēng)險(xiǎn)的消除和控制措施 為了有效的消除和控制本工程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，獲取法律法規(guī)與職業(yè)健康安全管理體系其他要求的暢通的渠道，及時(shí)獲取并識(shí)別適用于本工程施工及服務(wù)中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的法律、法規(guī)與其他要求，以便貫徹執(zhí)行。 安全目標(biāo) 單位職業(yè)健康安全方針 科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防為主； 改善勞動(dòng)條件，關(guān)注員工健康。 項(xiàng)目部職業(yè)健康安全目標(biāo) 嚴(yán)格執(zhí)行“以人為本、健康至上、安全第一、預(yù)防為主”的方針，根據(jù)本工程的特點(diǎn)，我們制定如下目標(biāo)： （ 1）實(shí)現(xiàn)“五無”，即無死亡事故、無重傷事故、無坍塌事故、無中毒事故、無火災(zāi)事故； （ 2）減少一般事故，輕傷率控制在 3‰以下。將安全管理目標(biāo)展開，組織成為動(dòng)員各部門和全體現(xiàn)場(chǎng)人員為實(shí)現(xiàn)工程的安全目標(biāo)而努力奮斗。 實(shí)施目標(biāo) 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)目標(biāo)展開情況，相應(yīng)地向下級(jí)人員授權(quán)，使每個(gè)人都明確在實(shí)現(xiàn)總的安全目標(biāo)中自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，行使這些權(quán)力，發(fā)揮主動(dòng)性和積極性去實(shí)現(xiàn)自己的工作目標(biāo)。 嚴(yán)格按照實(shí)施計(jì)劃表上的要求進(jìn)行 工作，保證完成預(yù)期的各項(xiàng)安全目標(biāo)值。設(shè)專職安全員，負(fù)責(zé)日常安全管理工作，每天上、下午對(duì)所有作業(yè)面進(jìn)行檢查，并作記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 職責(zé) 項(xiàng)目（副）經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師安全職責(zé) ⑴對(duì)本工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)和管理責(zé)任，項(xiàng)目經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，項(xiàng)目副經(jīng)理為直接責(zé)任人。 ⑶工程開工前針對(duì)關(guān)鍵工序（部位）施工：地下管線、吊裝作業(yè)、雨季施工及其他危險(xiǎn)性較大的工程等，組織制定專項(xiàng)安全措施，報(bào)單位批準(zhǔn)后，參加施工的作業(yè)人員進(jìn)行安全交底，并檢查措施落實(shí)執(zhí)行情況。 2021年北京市通州區(qū)老舊管網(wǎng)改造工程 第 42 頁 共 108 頁 ⑸隨時(shí)了解掌握本工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)狀況，每天召開一次安全生產(chǎn)會(huì)，分析安全情況，找出存在的問題，采取針對(duì)性解決措施并組織實(shí)施。 ⑺組織定期安全教育。 ⑵深入施工一線，掌握安全動(dòng)態(tài)第一手資料，制止違章指揮、違章作業(yè)。 ⑷負(fù)責(zé)傷亡事故報(bào)告和事故統(tǒng)計(jì)工作。 ⑹負(fù)責(zé)制訂安全生產(chǎn)管理辦法、安全操作細(xì)則、安全 措施，并監(jiān)督檢查落實(shí)執(zhí)行情況。 技術(shù)組安全職責(zé) ⑴負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)工作技術(shù)管理責(zé)任。 ⑶在編制《施工組織設(shè)計(jì)》、《施工方案》、《施工進(jìn)度計(jì)劃》的同時(shí)制訂“安全措施計(jì)劃”。 ⑸深入施工一線，檢查施工方法、工藝、施工部置、生產(chǎn)機(jī)具設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等方面落實(shí)情況，糾正制止違章指揮、違章作 業(yè)。 ⑺參加安全生產(chǎn)檢查、安全事故處理，提出整治方案。及時(shí)糾正忽視安全生產(chǎn)思想，隨時(shí)制止違章作業(yè)。 ⑶隨時(shí)檢查作業(yè)環(huán)境安全情況和施工機(jī)具、作業(yè)通道、安全防護(hù)設(shè)施等完好情況。 ⑸組織作業(yè)隊(duì)組正確使用易燃、易爆、有毒物品。 文件控制 項(xiàng)目部設(shè)一名專職資料員對(duì)職業(yè)健康安全管理體系文件和與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件資料信息的收發(fā)、傳閱、借閱、更改、標(biāo)識(shí)、登記、復(fù)制、存檔、保管等工作。 （ 1）工程處各部門制定和轉(zhuǎn)發(fā)的管理性文件。 （ 3）業(yè)主、監(jiān)理發(fā)放的所有文件。 （ 5）文件存檔要分類登記、如有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤出，需繼續(xù)留用的，加蓋“作廢存檔”標(biāo)識(shí)以備存查。 協(xié)商與溝通 職業(yè)健康安全方針通過會(huì)議、通知、宣傳欄、墻報(bào)、情況通報(bào)學(xué)習(xí)資料等形式傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施。 信息包括內(nèi)部信息、外部信息、運(yùn)行中產(chǎn)生的信息。對(duì)于工程中存在的安全隱患，安全員及時(shí)下發(fā)整改通知書，及時(shí)進(jìn)行復(fù)查。 對(duì)于工程中的重要施工工序，項(xiàng)目部制定專項(xiàng)安全施工方案，并及時(shí)報(bào)監(jiān)理工程師審批，審批合格后及時(shí)實(shí)施；項(xiàng)目部設(shè)專人收集本工程的進(jìn)展情況及安全檢查情況 ，每天按時(shí)向甲方匯報(bào)；對(duì)于單位下發(fā)的各種文件，項(xiàng)目部隨時(shí)組織學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)其精神，提高安全思想意識(shí)。 施工中必須遵守執(zhí)行管理制度，施工管理人員必須對(duì)所有作業(yè)人員進(jìn)行安全教育、紀(jì)律教育，不斷提高各級(jí)施工人員的安全作業(yè)責(zé)任和自我安全防范意識(shí)。 施工員必須及時(shí)下達(dá)每道工序的施工安全交底單，并向每個(gè)施工作業(yè)人員將安全交底內(nèi)容交代清楚。 嚴(yán)格執(zhí)行班前安全會(huì)制度。 施工中施工作業(yè)人員嚴(yán)格按安全交底單的內(nèi)容及班前安全會(huì)的內(nèi)容進(jìn)行作業(yè)，做到“無違章、無隱患、無 事故”的文明工程。 認(rèn)真貫徹北京市的方針政策、規(guī)章制度，對(duì)職工進(jìn)行安全教育，樹立“安全第一”的思想，堅(jiān)持“安全生產(chǎn)、預(yù)防為主”的方針。 建立健全以安全崗位責(zé)任制為中 心的安全生產(chǎn)責(zé)任制，項(xiàng)目部設(shè)專職安全檢查員，施工隊(duì)伍中設(shè)專職安全員，堅(jiān)持每周一次的安全活動(dòng)日的安全學(xué)習(xí)活動(dòng)。 每一工序開工前，做出詳細(xì)的施工方案和實(shí)施措施，報(bào)監(jiān)理審批后，及時(shí)做好施工技術(shù)及安全工作的交底，并在施工過程中督促檢查，嚴(yán)格執(zhí)行。 堅(jiān)持定期安全檢查制度。安全員填 寫未遂事件記錄表，并及時(shí)進(jìn)行復(fù)查。項(xiàng)目部每月進(jìn)行總結(jié)評(píng)比一次，總結(jié)評(píng)比結(jié)果及時(shí)公布。 （ 13）經(jīng)常對(duì)施工人員和用電人員進(jìn)行安全用電知識(shí)的教育， 開展隊(duì)與隊(duì)之間的用電安全知識(shí)競賽活動(dòng)，掀起鉆研技術(shù)、提高電工素質(zhì)、強(qiáng)化安全管理的熱潮。 （ 2）豎井四周設(shè)圍欄，高度不得低于 。提升機(jī)械不得超負(fù)荷進(jìn)行，并應(yīng)設(shè)置手動(dòng)或電控失靈保護(hù)裝置，要有專人維護(hù)和定期檢修。 （ 4）洞內(nèi)不得存放油料及其它易燃易爆物品，嚴(yán)禁明火作業(yè)。一般可按洞內(nèi)平均風(fēng)速 ／s 設(shè)計(jì)風(fēng)量。 （ 7）井下照明，工作面光度應(yīng)大于 50LX。 土體開挖 （ 1）開挖前應(yīng)有專人負(fù)責(zé)隧道支護(hù)狀態(tài)的監(jiān)護(hù)，發(fā)現(xiàn)噴層有異常情況應(yīng)暫時(shí)停止作業(yè)，及時(shí)向有關(guān)人員反映，查明原因并制定出可靠方案再進(jìn)行施工。 （ 3）人工挖土?xí)r，分上下臺(tái) 階，先挖上臺(tái)階，上下臺(tái)階錯(cuò)開 3m，以保證留有足夠支護(hù)力的下臺(tái)階土體，保證土體的穩(wěn)定。 （ 2）鋼架安設(shè)應(yīng)由專人指揮，防止墜落或傾倒，以免砸傷作業(yè)人員。 （ 4）必要時(shí)可適當(dāng)增加一些錨桿和鋼筋等構(gòu)件的施工，以增加其結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度。 （ 2）進(jìn)行噴射混凝土作業(yè)時(shí)，必須配戴好防護(hù)用品，如防塵口罩、眼鏡、手套等。 （ 4）處理管路堵塞時(shí)，噴頭前不準(zhǔn)站人，以防消除堵塞后突然噴出物料發(fā)生傷人