【正文】 6 16 合 計(jì) 10000 原材料及 動力 供應(yīng) 主要原材料，動力年消耗指標(biāo)見表 53。 設(shè)計(jì)范圍：廠區(qū)給排水及消防設(shè)計(jì) 。 用水量：生產(chǎn)生活用水量見表 54。 供水系統(tǒng)為生產(chǎn)，生活，消防及循環(huán)水系統(tǒng)，廠區(qū)由埋設(shè) DN150給水鑄鐵管，管道在小區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀到各用水點(diǎn)。 排水方案 生產(chǎn)凈下水，生產(chǎn)廢水埋設(shè)地下排污總管和支管相聯(lián)后，匯集到廠區(qū)的污水處理池中。 室外生產(chǎn) ，生活廢水采用鋼筋混凝土 管 。 本工程項(xiàng)目主要用電設(shè)備為各種生產(chǎn)線，泵類，皮帶機(jī)電機(jī)，數(shù)控車床，風(fēng)機(jī)類電機(jī)和照明用電，電壓為 380V 與 220V， 相數(shù)為三相。 本工程項(xiàng)目所有電機(jī)均采用高分 斷率的自動空氣開關(guān)作相間短路保護(hù)，用交流接觸器的吸引線圈作失壓保護(hù)，用熱繼電器作過載及缺相保護(hù)?，F(xiàn)場設(shè)置現(xiàn)場控制按鈕。 其它 (1) 照明 ： 車間照明及配電室照明分一般照明與事故照明。 (2) 防雷接地： 利用車間建筑物屋面結(jié)構(gòu)鋼筋做防雷接閃器，利用建筑物柱內(nèi)鋼筋作防雷引下線，接地裝置利用廠房基礎(chǔ)為接地體，全廠構(gòu)成一個總接地網(wǎng)；防雷接地，電氣接地，共享接地裝置接地電阻不大于 10 歐姆。 項(xiàng)目建議書 26 第六章 環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目所在地的環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 項(xiàng)目所在地為 XX 工業(yè)園 區(qū)， 地處 XX 縣城以北 ， XX 已經(jīng)融入“贛州一小時經(jīng)濟(jì)圈”， 其基本自然狀況與贛州自然狀況一致。但由于地形復(fù)雜，垂直高度差異大，山上山下，向陽面和背陽面，氣候差異十分明顯。 廠區(qū)位于低丘帶地勢平坦區(qū)，周圍地形為侵蝕堆積階地地形，地層第四紀(jì)發(fā)育齊全；上部為棕黃色、枯黃色不清晰的網(wǎng)紋狀粘土，粘結(jié)性好；下部褐色砂礫層夾薄層砂石層；地表出露 主要是第四紀(jì)紅土。 TSP 、 SO2 、 HCl 日平均濃度均小于《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB30591996》二 級標(biāo)準(zhǔn)值，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。 聲環(huán)境 —根據(jù)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB309693》二類標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)所在區(qū)域晝、夜噪聲符合要求。 主要污染及污染物 本工程項(xiàng)目主要污染源及污染物見表 61 表 61 主要污染源及污染物 類別 污染物來源 污染物 排放方式 排放點(diǎn) 性質(zhì) 數(shù)量 廢水 設(shè)備冷卻水生活廢水 濁度 ≤100mg/L CNH3 (1) 廢水治理 本工程項(xiàng)目無工藝廢水，只有少量設(shè)備冷卻水和員工生活樓產(chǎn)生的生活廢水 ， 把設(shè)備冷卻水可集流至循環(huán)池進(jìn)行處理后，循環(huán)用于生產(chǎn)。 (2) 廢氣治理 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中不存在廢氣產(chǎn)生的因素，因此不存在廢氣處理的問題。 (4) 噪聲治理 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中不存在噪聲產(chǎn)生的因素，因此不存在噪聲處理的問題。 (6) 環(huán)境監(jiān)測 項(xiàng)目建成后，本工程項(xiàng)目環(huán)保工作應(yīng)納入公司環(huán)保部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目建議書 29 第七章 勞動 安全 、 衛(wèi)生 及消防 職業(yè) 安全 衛(wèi)生分析 主要依據(jù) (1) 國家勞動與社會保障部《勞動法》； (2) 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于危險化學(xué)品管理有關(guān)政策、法規(guī)及條例； (3)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》； (4)《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》； (5)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 ； (6)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵、防毒工作決定》 。重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)： (1) 所有進(jìn)入車間區(qū)人員必須佩戴穿好工作服 ； (2) 在車間明顯處張貼“嚴(yán)禁煙火”警示牌 ； (3) 生產(chǎn)車間全面通風(fēng) ； (4) 嚴(yán)禁生產(chǎn)區(qū)內(nèi)食用或存放食品； (5) 倉儲人員應(yīng)嚴(yán)控倉庫內(nèi)溫度在 50℃以下，遠(yuǎn)離熱源、火源，防止陽光照射，注意通風(fēng)，搬運(yùn)物品時應(yīng)輕裝輕卸。 (2) 轉(zhuǎn)動設(shè)備部件應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)罩，振動設(shè)備考慮防裝設(shè)施，操作平臺、地坑、孔洞設(shè)置防護(hù)欄或加蓋，充分保護(hù)操作人員人身安全。 (4) 高溫區(qū)、變壓器區(qū)，制氫區(qū)應(yīng)設(shè)置明顯警示牌，以免在這三個高危區(qū)出現(xiàn)人員和財產(chǎn)損失。 消防措施 (1) 在工程土建設(shè)計(jì)中，其道路應(yīng)有利于消防車的進(jìn)出，消防給水自成系統(tǒng)，水源取自直流水； (2) 建筑物：工業(yè)廠房按 2 級耐火等級設(shè)防，民用建筑物按 3 級設(shè)防 ； (3) 防雷措施：變電區(qū)設(shè)置避雷針，建筑物安裝避雷網(wǎng)或避雷針 ； (4) 在生產(chǎn)車間、制氫工段應(yīng)有足量配置的泡沫滅火器和干粉滅火器。 工業(yè)衛(wèi)生措施 (1) 工作廢氣產(chǎn)生的車間應(yīng)設(shè)置在全年主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向 ； (2) 總平面布置合理，人流 、 物流合理通暢 ； (3) 在噪聲區(qū)給職工配發(fā)耳塞，在粉塵超標(biāo)區(qū)配發(fā)口罩 ； (4) 車間應(yīng)設(shè)置足夠門窗 確保采光．通風(fēng)．安全逃生良好 。 圖 81 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司的工作制度 生產(chǎn)車間年生產(chǎn)天數(shù) 300 天，生產(chǎn)班數(shù) 3 班，每班 8 小時，四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，操作工輪換休息。 人力資源配置 項(xiàng)目定員 本項(xiàng)目勞動定員以精簡、統(tǒng)一、節(jié)約為原則，以方便管理，提高勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)效益為目的，采取定崗定員辦法。 股東會 董事會 監(jiān)事會 總經(jīng)理 行 政 部 財 務(wù) 部 供 儲 部 銷 售 部 技術(shù)開發(fā)部 檢 測 部 人 事 部 安全環(huán)保 部 生 產(chǎn) 部 項(xiàng)目建議書 32 表 81 項(xiàng)目新增定員及人員構(gòu)成表 序號 部門 工人 技術(shù)人員 管理人員 小計(jì) 1 液晶 顯示屏 無塵生產(chǎn)車間 200 20 8 228 2 封裝生產(chǎn)車間 130 5 3 138 3 檢測中心 10 2 12 4 包裝車間 50 4 3 57 5 行政與生產(chǎn)輔助人員 20 20 30 70 合計(jì) 400 59 46 505 車間工人 400 人，技術(shù)人員 59 人，管理人員 46 人，共定員 505人。技術(shù)人員、管理人員共105 人可從相關(guān)企業(yè)引進(jìn)和從大、中專畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。生產(chǎn)過程中對連續(xù)性、均衡性、技術(shù)性要求高。學(xué)會預(yù)防和處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，達(dá)到獨(dú)立上崗操作。重要崗位的操作工和工班長由經(jīng)過培訓(xùn)后的業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任。 總之，本項(xiàng)目實(shí)施的好壞，賴于廠內(nèi)全體員工的綜合素質(zhì)，必須造成一種肯鉆研、求上進(jìn)的良好學(xué)習(xí)氛圍，全面提升生產(chǎn)技術(shù)水平，保持設(shè)備運(yùn)行良好，才能使產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)入一個新水平。 時間 項(xiàng)目 ……. 工程調(diào)研、論證、環(huán)境評價 年產(chǎn) 1200 萬 臺液晶顯示屏 生產(chǎn)能力 項(xiàng)目建議書 34 第十章 投資估算及資金籌措 投資估算 編制依據(jù) (1) 國家計(jì)委，建設(shè)部計(jì)投資 [1993]530 號文《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 ； (2) 建設(shè)單位及參加可研編寫各有關(guān)專業(yè)提供的資料條件、圖表、說明等 ； (3) 價格：通用設(shè)備及作標(biāo)設(shè)備價參照現(xiàn)行生產(chǎn)制造廠家價和詢價確定， 建筑安裝工程價格主要參照工程所在地價格及相同類工程價格估算 ； (4)費(fèi)用定額選定： ① 固定資產(chǎn)投資估算 中工程費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用估算主要參照《工程建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法》計(jì)算； ② 流動資金參照國家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》測算。 (2) 上述工程固定資產(chǎn)第一部分費(fèi)用相應(yīng)的其它工程 和費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用等項(xiàng)目 。 項(xiàng)目建議書 35 項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資估算 15031 萬人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資估算為12031 萬元；流動資金估算為 3000 萬元。 資金自籌人民幣 12031 萬元 (用于固定資產(chǎn) )，貸款人民幣 3000 萬元 (用于流動資 金 )。 成本及成本總費(fèi)用估算 (1) 主要原材料、動力價格 ： 原材料 :偏光板 30 元 /塊 、玻璃基板 50 元 /塊 、 薄膜 式晶體管 80元 /塊 、配向膜 20 元 /個 、液晶材料 5000 元 /噸 、導(dǎo)向板 40 元 /塊 、色濾光板 20 元 /塊 、螢光管 25 元 /個 、 顯示屏 鐵框 60 元 /個 。 (2) 工資標(biāo)準(zhǔn)及工資總額 ： 本項(xiàng)目企業(yè)人均含福利費(fèi)年工資 萬元 /人；項(xiàng)目年工資總額909 萬元。 (4) 管理費(fèi)用：按目前國內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入%。 (6) 財務(wù)費(fèi)用：按目前國內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入%計(jì)算。 (8) 公益金、公積金：公益金按稅后利潤的 5%；公積金 10%計(jì)算。 原輔材料單位產(chǎn)品 制造成本 表 111 原輔材料 單位產(chǎn)品 制造成本表 序號 項(xiàng)目 單位 單價 單耗量 金額 (元 ) 偏光板 元 /塊 30 1 30 玻璃基板 元 /塊 50 1 50 薄膜 式晶體管 元 /塊 80 1 80 配向膜 元 /個 20 1 20 液晶材料 元 /克 20 2 40 導(dǎo)向板 元 /塊 40 1 40 色濾光板 元 /塊 20 1 20 示器鐵框 元 /個 60 36 螢光管 元 /個 25 2 50 水 元 /噸 1 電 元 /度 年制造成本 表 112 年制造成本表 序號 項(xiàng)目 單位成本 (元 ) 年耗量 (萬臺 /塊 /個 ) 金額 (萬元 ) 1 原輔材料 187725 偏光板 15 1200 18000 玻璃基板 25 1200 30000 薄膜 式晶體管 40 1200 48000 配向膜 10 1200 12021 液晶材料 20 10 200 項(xiàng)目建議書 39 導(dǎo)向板 20 1200 24000 色濾光板 10 1200 12021 示器鐵 框 18 1000 18000 螢光管 25 1000 25000 水 600 180 電 1000 345 2 工資及福利 909 3 車間直接制造費(fèi) 1200 4 攤銷費(fèi) 500 5 折舊費(fèi) 200 6 修理費(fèi) 100 7 包裝物與低值易耗品 800 合計(jì) (1+2+…… +7) 191434 項(xiàng)目總成本費(fèi)用 表 113 項(xiàng)目總成本費(fèi)用表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 年總額 (達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo) ) 1 年制造成本 191434 2 管理費(fèi)用 6000 3 銷售費(fèi)用 8400 4 財務(wù)費(fèi)用 4800 5 經(jīng)營成本 5000 6 總成本費(fèi)用 215634 項(xiàng)目年效益 表 114 效益表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 總額 備注 一 產(chǎn)品銷售收入 240000 減：產(chǎn)品制造成本 191434 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 8400 產(chǎn)品銷售稅金及附加 19200 二 產(chǎn)品銷售利潤 20966 項(xiàng)目建議書 40 減 ：管理費(fèi)用 6000 財務(wù)費(fèi)用 4000 三 營業(yè)利潤 10966 減：企業(yè)所得稅 四 稅后利潤 利潤指標(biāo) 項(xiàng)目平均稅后利潤為 萬元 投資利潤率為： % 投資利稅率為： % 項(xiàng)目內(nèi)部收益率 P— 投資現(xiàn)值 15031 萬元； A— 年平均現(xiàn)金流量 萬元； i— 目標(biāo)收益率 15%； n— 生產(chǎn)期 20 年 ； 由公式 ? ?i)i(iAPnn?????111 ，計(jì) 算 i 內(nèi) =%。 投資回收期 K— 總投資 15031 萬元； m— 年稅后利潤值 萬元； i— 年銀行利率 %； 靜態(tài)分析法： T 靜 = 年 ； 動態(tài)分析法： 年動 )1l o g ()1l o g (?????? imikT 。 (2) 項(xiàng)目 的實(shí)施將使我區(qū)在 電子 電器 加工制造業(yè) 領(lǐng)域的優(yōu)勢地位更加強(qiáng)化，加強(qiáng)我區(qū)在該領(lǐng)域的競爭力，進(jìn)一步優(yōu)化我區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高我區(qū)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)核心競爭力 ，同時也擴(kuò)大我區(qū)在該領(lǐng)域的社會影響力 。 (4) 項(xiàng)目符合 XX 縣委、縣政府制定的“ XX 縣 工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”的產(chǎn)業(yè)政策，是呼應(yīng)贛州市委、市政府“五個十百億工程” 及贛州市委、市政府關(guān)于通過科技進(jìn) 步推動產(chǎn)業(yè)做大、做強(qiáng)、做優(yōu)的決定的具體體現(xiàn)。 項(xiàng)目對社會效益的影響分析 (1) 項(xiàng)目建成后，經(jīng)濟(jì)效益良好，正常年，年銷售收入 240000萬元；上繳各種稅收為 萬元，其中上繳稅金及附加 19200 萬元，企業(yè)所得稅 萬元； 增加了對社會經(jīng)濟(jì)的直接貢獻(xiàn)。對促進(jìn)社會安定、改善人民生活起到積極作用。 (2) 各級政府對本項(xiàng)目的支持力度大，是本項(xiàng)目順利實(shí)施和保持后續(xù)效益的良好