【正文】 XX 公園水系遍布，現(xiàn)狀部分石橋頗具特色，但數(shù)目較少。由于水上游 22 線的規(guī)劃，部分石橋不能滿足通航要求。石橋采用拱形，造型上追求傳統(tǒng)、美觀、多變。主園路寬度為 23 米，形式統(tǒng)一，采用青磚、青石板作為主要材料。 豎向設(shè)計(jì) 目前公園石佛寺處地形較高外，其余地形平坦，使整個(gè)公園空間層次缺少變化，同時(shí)不利于植物造景。原則上硬地排水坡度為 %，綠地排水坡度為 24%，造景坡度為 36%，根據(jù)預(yù)測(cè)豎向地形改造后，除公園內(nèi)部平衡部分土方外，還需外運(yùn)部分土方。 公園主入口設(shè)于公園新建寺廟群入口處，有利于建筑群的管理與維護(hù)及游人的參觀游覽。公園南側(cè)與北側(cè)各設(shè)一個(gè)小型出入口，供消防車道出入使用， 平時(shí)可以封閉，以減少管理成本。 公園停車位主要位于公園主入口附近，為游人提供方便。消防車道在平時(shí)作為主游覽線的一部分。 五 、 植物配置 綠化現(xiàn)狀 XX 公園的地帶性植被類型分區(qū)為中亞熱帶常綠闊葉林。 綠化原則 以創(chuàng)造優(yōu)美的綠化自然環(huán)境為基本任 務(wù)，根據(jù)本地氣候狀況、環(huán)境特征和場(chǎng) 23 地內(nèi)的土地條件選擇樹(shù)種；注重持久性和多種審美要求，因地制宜；結(jié)合景觀構(gòu)思、防護(hù)功能要求和居民游憩習(xí)慣；多使用本地樹(shù)種，多層次種植，輔助空間設(shè)計(jì)以及人行視線的設(shè)計(jì)安排，營(yíng)造良好的綠色空間，成為景區(qū)中天然的引導(dǎo)。 該項(xiàng)地段的綠化 根據(jù)功能分區(qū)的不同分為核心保護(hù)改良區(qū)、新建寺廟群區(qū)、桂林漫語(yǔ)文化休閑區(qū)、桃花水母科普教 育區(qū)、市民文化活動(dòng)區(qū)等。 核心保護(hù)改良區(qū)： 此區(qū)塊為保留改良性質(zhì)的建設(shè)，所以綠化也是保留改造為主。其次是增加灌木類：落葉林下種植桂花、山茶等常綠灌木不沖動(dòng)及景觀的不足，常綠林或常綠落葉混生林邊緣多種植花灌木，如垂絲海棠、梅花、梨花、紫荊、紫薇等。另外在一些有特殊含義的區(qū)域種植與之相呼應(yīng)的植物， 如羅漢瞻峰景點(diǎn)種植羅漢松和其他松樹(shù)等。植物品種以濕地松、羅漢松、竹柏、五針?biāo)伞?cè)柏、伏地柏、剛竹等，配置簡(jiǎn)潔大方，如庭院對(duì)稱則種植對(duì)稱的植物，精致的角落則選擇精巧的種植搭配等。在需要補(bǔ)種桂花的地方補(bǔ)種金桂、銀桂、八月桂等具有較高價(jià)值的桂花，桂花下較蔭的地方種植豐富的地被，邊緣種植花灌木來(lái)陪襯桂花 ，同時(shí)使在春夏季均有景可賞。另外多植桃花，起到點(diǎn)題的作用。 第 六 節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本報(bào)告推薦的方案主要技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)如下： 規(guī)劃總用地面積約 公頃 ,新建建筑 總建筑面積： 41050 平方米， 其中 新建寺廟群 15350 平方米 ： 天王殿 ： 504 平方米 鐘樓： 100 平方米 大雄寶殿 ： 2025 平方米 鼓樓： 100 平方米 藏經(jīng)樓： 1278 平方米 包公殿、護(hù)法殿、老爺?shù)睿?1070 平方米 方丈院： 432 平方米 齋房： 575 平方米 廂房： 2884 平方米 廚房： 167 平方米 殿堂： 1792 平方米 五觀堂： 220 平方米 客房： 1700 平方米 寮房： 1036 平方米 管理 用房： 924 平方米 廊： 450 平方米 法物流通： 692 平方米 新建沿街商鋪： 16000 平方米 新建演藝廳： 3200 平方米 新建餐廳： 6500 平方米 新建摩天輪、卡丁車、螺旋滑行車、蹦極跳床、攀巖等游樂(lè)設(shè)施 園路鋪裝： 3000 平方米 廣場(chǎng)鋪裝： 5000 平方米 木質(zhì)鋪裝： 600 平方米 新增綠化： 15000 平方米 綠化改造： 9000 平方米 改擴(kuò)建小橋五座及新建雕塑和其他園林小品等 。 給水系統(tǒng) XX 景區(qū) 位于 XX 縣 齊賢鎮(zhèn) ，景區(qū)供水采用 市政給水 管網(wǎng)直接供水。 消防系統(tǒng) 目前景區(qū)消防設(shè)施不完善，因此在景區(qū)主干道和主要建筑及人流密集處，按照規(guī)范要求設(shè)置口徑為 DN100 的室外消火栓，對(duì)人流稀少，離主干管距離不遠(yuǎn)的建筑物，只在其內(nèi)部設(shè)置必要的滅火器或其它消防設(shè)施。 二 、 排水 排水系統(tǒng) 本工程的排水主要包括雨水和生活污水，排水采用雨污分流制。由于 山體不大，排水主要依據(jù)自然地形自由排水，地面排水設(shè)排水管，就近排入水體，管徑 D300D400。 管材 室內(nèi)排水管采用 UPVC 管，粘接。 26 第二節(jié) 供 電 一 、 電力負(fù)荷 按照本規(guī)劃區(qū)域各景區(qū)規(guī)模、性質(zhì)、特點(diǎn)，以現(xiàn)有景區(qū)用電現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，結(jié)合同類景區(qū)用電水平，進(jìn)行用電負(fù)荷估算，本項(xiàng)目總用電負(fù)荷約為 380kVA。 三 、 配電線路設(shè)計(jì) 變電所 10kV供電由 就近 10kV線路引入，經(jīng)降壓為 。 四 、 道路照明設(shè)計(jì) 為創(chuàng)造景區(qū)的自然景觀，主干道照明光源采用高光效，長(zhǎng)壽命的高壓鈉燈，單側(cè)布置，間距 2030 米。 五 、 無(wú)功補(bǔ)償 采用集中自動(dòng)補(bǔ)償方式，補(bǔ)償后功率因數(shù)不低于 ，以減少無(wú)功損耗。 七 、 接零 、 防雷接地 與保護(hù)接地 采用 TNS 系統(tǒng)，各金屬件均與接地體連接，接地電阻小于 4 歐姆。 第三節(jié) 通 訊 根據(jù)本項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)各景點(diǎn)規(guī)模、性質(zhì)與特點(diǎn)，以滿足各景點(diǎn)管理和游客需求為原則，確定通訊設(shè)施的配置。 還應(yīng)就近 引入通信電纜，在各主要景點(diǎn)建筑設(shè)分線盒，在各服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)若干電話亭，通訊線路全部采用地埋電纜。在對(duì)被征土地的開(kāi)發(fā)與利用時(shí)，勢(shì)必對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。 （ 3） 施工揚(yáng)塵 工程施工期間，運(yùn)輸?shù)哪嗤痢r石通常堆放在施工現(xiàn)場(chǎng)，直至施工結(jié)束，長(zhǎng)達(dá)數(shù)月。施工揚(yáng)塵將使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的塵土，給周圍環(huán)境的整潔帶來(lái)許多不良影響。 (4)噪聲的影響 施工期間的噪聲主要來(lái)自建設(shè)施工機(jī)械、建筑材料的運(yùn)輸?shù)?。但若進(jìn)行嚴(yán)格控制，這種干擾可大大減少。尤 其是在夏天，施工區(qū)的生活廢棄物亂扔，輕則導(dǎo)致蚊蠅孳生，重則致使施工區(qū)工人暴發(fā)流生疾病，嚴(yán)重影響工程施工進(jìn)度，同時(shí)使原景區(qū)遭受蚊蠅、臭氣、疾病的影響。車載過(guò)多導(dǎo)致沿程廢棄物散落，影響行人和車輛過(guò)往和環(huán)境質(zhì)量。廢棄物的運(yùn)輸需要大量的車輛，如在白天進(jìn)行，必將影響 當(dāng) 地的交通。 (2)交通影響的緩解措施 工程建設(shè)將可能會(huì)影響該地區(qū)的交通。 (3)減少揚(yáng)塵 工程施工中旱季風(fēng)揚(yáng)塵和機(jī)械揚(yáng)塵導(dǎo)致沿線塵土飛揚(yáng)。 (4)施工噪聲的影響 施工噪聲是指運(yùn)輸車輛的喇叭聲、發(fā)動(dòng)機(jī)聲、混凝土攪拌機(jī)聲、地基處理打樁聲、山體隧道開(kāi)挖聲等。 (5)施工現(xiàn)場(chǎng)生活廢棄物處理 工程施工時(shí)可能被分成多塊同時(shí)進(jìn)行，工程承包單位將在臨時(shí)工作區(qū)域內(nèi)為工人提供臨時(shí)的膳宿。工程承包單位應(yīng)對(duì)施工人員 加強(qiáng)教育，不隨意亂丟廢棄物，保證工人工作及生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。運(yùn) 29 輸計(jì)劃可與有關(guān)交通部門(mén)聯(lián)系，處置計(jì)劃可與環(huán)保等有關(guān)部門(mén)協(xié)商。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)者與運(yùn)輸部門(mén)共同做好駕駛員的職業(yè)道德教育，按規(guī)定路線運(yùn)輸，并不定期地檢查執(zhí)行計(jì)劃情況。 二 、項(xiàng)目建成投入運(yùn)營(yíng)后的環(huán)境影響及對(duì)策 項(xiàng)目建成投入運(yùn)營(yíng)后的環(huán)境影響 （ 1） 污水的影響 污水主要是項(xiàng)目建成投入運(yùn)營(yíng)后景區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的生活污水，這些污水若不進(jìn)行適當(dāng)處理而任意排放，勢(shì)必污染景區(qū)和城市的水環(huán)境。 （ 3） 視覺(jué)與景觀的影響 本項(xiàng)目的建設(shè)可能對(duì)原景區(qū)及周圍環(huán)境帶來(lái)美學(xué)方面的一定影響。 （ 2） 垃圾處理 景區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的垃圾為生活垃圾。 （ 3） 美學(xué)處理 為了使景區(qū)建成投入運(yùn)營(yíng)后具有良好的視覺(jué)與美學(xué)效果，優(yōu)美的園林建筑設(shè)計(jì)和園林綠化設(shè)計(jì)顯得十分重要。 30 第二節(jié) 安全保護(hù) 景區(qū)要發(fā)展，安全非常重要。為了避免安全問(wèn)題發(fā)生，除了在景區(qū)內(nèi)設(shè)置護(hù)欄、懸掛安全告示牌等之外 ， 還需： 對(duì)管理人員、工作人員及導(dǎo)游人員進(jìn)行安全教育，制訂完善的安全責(zé)任制度，牢固樹(shù)立安全旅游的觀念，對(duì)景區(qū)內(nèi)易出事故地段要安排人員值勤，發(fā)生事故，要追究責(zé)任人的責(zé)任。像 70 歲以上高齡老人和 10 歲以下少兒，可以事先對(duì)其給予警示和提供適當(dāng)?shù)膸椭?，?duì)于殘疾人提供便利設(shè)施等 。 古人曰：凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。 第三節(jié) 消 防 防火等級(jí) 擬建項(xiàng)目各景區(qū)的防火等級(jí)根據(jù)國(guó)家有關(guān)防火規(guī)范制定。 (2)風(fēng)景區(qū)主干道和主要建筑及人流密集處設(shè)置消防系統(tǒng)，由消防水泵和消火栓組成。 (4)景區(qū)內(nèi)的通道及出入口要符合人流疏散要求。 31 (5)建筑物要考慮防雷接地措施，以滿足國(guó)家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。 （ 2） 選用高效節(jié)能的光源及照明新技術(shù)。 （ 4） 充分利用自然光和自然通風(fēng)換氣。 第五節(jié) 水土保持 本項(xiàng)目的建設(shè)有可能造成的水土流失包括：建設(shè)時(shí)將破壞原有區(qū)塊的水土環(huán)境；施工期間開(kāi)挖地基、施工車輛來(lái)往頻繁，將造成表土流失。 32 第 七 章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 二 年 ,本報(bào)告列出的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃見(jiàn)表 ，供建設(shè)單位參考。 33 表 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 工作期限 工作內(nèi)容 2021 年 2021 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 調(diào)研與立項(xiàng)審批 初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì) 開(kāi)工準(zhǔn)備、征地、拆遷 工程招投標(biāo) 工程施工 配套設(shè)備安裝 竣工驗(yàn)收交付使用 34 第 八 章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、人員編制及培訓(xùn) 第一節(jié) 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 一 、項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)營(yíng)管理 該項(xiàng)目是大型自然景觀與人文景觀相結(jié)合的 建設(shè)項(xiàng)目 ，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中將嚴(yán)格遵守基本建設(shè)的一般程序，做好招標(biāo)工作，按各主管部門(mén)的要求進(jìn)行規(guī)范管理。為了項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)外地同類項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況 ,該項(xiàng)目采取董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 二 、人員培訓(xùn) 為了使項(xiàng)目建成后能較好地投入運(yùn)營(yíng)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)采用多種方式、多種渠道、走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)，一方面積極培養(yǎng)自己的旅游隊(duì)伍，另一方面要引進(jìn)優(yōu)秀的旅游人才與先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，使 本項(xiàng)目 在管理、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)等方面都有一支過(guò)得硬、高素質(zhì)的隊(duì)伍，以適應(yīng)發(fā)展旅游事業(yè)、建設(shè)旅游 強(qiáng)縣 的需要。 第三節(jié) 工程招投標(biāo) 本項(xiàng)目施工、監(jiān)理招標(biāo)及設(shè)備采購(gòu)均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定實(shí)行 公開(kāi) 招投標(biāo)，具體 招投標(biāo)計(jì)劃根據(jù) 項(xiàng)目 前期工作及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度確定。 二、 編制依據(jù) 本工程投資估算根據(jù)本報(bào)告確定的工程內(nèi)容，結(jié)合同類地段同類工程的造價(jià)和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況進(jìn)行編制。 項(xiàng)目總投資估算 本項(xiàng)目總投資估算見(jiàn)表 。 余款 6878 萬(wàn)元 由 XX 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 自籌 解決。 表 項(xiàng)目投資資金年度使用計(jì)劃 單位：萬(wàn)元 年份 使用資金 占總投資比例 備注 第一年 12527 60% 貸款 8400 萬(wàn)元 第二年 8351 40% 貸款 5600 萬(wàn)元 合計(jì) 20878 100% 貸款 14000 萬(wàn)元 39 第十章 效益評(píng)價(jià) 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)依據(jù)與方法 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部 2021 年所頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與 參數(shù)》（第三版）的規(guī)定進(jìn)行。 （ 2）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入估算 考慮到本項(xiàng)目建成投入運(yùn)營(yíng)后 的 經(jīng)營(yíng)收入主要 有門(mén)票 收入、 休閑游樂(lè)收入、商鋪出租等三產(chǎn)收入等。 本項(xiàng)目建成后按平均每天 游客 850 人 計(jì)算 ,則每年 門(mén)票 收入約為 60 365850＝ 1862 萬(wàn)元。 c、三產(chǎn)收入 三產(chǎn)收入主要包括配套餐飲、休閑、購(gòu)物等 三產(chǎn)用房出租收入，出租面積24500 平方米，每平方米年租金按 500 元計(jì)算 ，經(jīng)估算，該項(xiàng)每年收入 1225 萬(wàn)元。 （ 3）項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)成本分析 40 a、燃料動(dòng)力費(fèi) 本項(xiàng)目的燃料動(dòng)力費(fèi) 只考慮景區(qū)管理 所使用的水費(fèi)和電費(fèi)。 b、工資福利 本項(xiàng)目工資分管理人員和一般職員兩類，并計(jì)劃長(zhǎng)期雇傭臨時(shí)合 同工。 d．折舊費(fèi)用 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值 19710 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算，除設(shè)備折舊年限按 10 年計(jì)算外，其余按 30 年折舊。 f、其他費(fèi)用 項(xiàng)目的其他費(fèi)用包括保險(xiǎn)費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、管理辦公費(fèi)等，估計(jì)每年該項(xiàng)費(fèi) 41 用約 30 萬(wàn)元，其中固定費(fèi)用約占 60%。城市維護(hù)建設(shè)稅按營(yíng)業(yè)稅的 7%計(jì)，教育費(fèi)附加稅率為 4%。項(xiàng)目計(jì)劃在繳稅后的利潤(rùn)中提取 10%作為企業(yè)的公積金。 （ 2）可供分配利潤(rùn)分析 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)稅后利潤(rùn)總額約為 22403萬(wàn)元，按規(guī)定提取 10%公積金 ，計(jì) 2240萬(wàn)元，所剩下的利潤(rùn)即可用于償還貸款與分配。 財(cái)務(wù)獲利能力分析 （ l）根據(jù)附表 3《現(xiàn)金流量表