【正文】 焚化，以防對外界造成污染。 編制依據(jù) 隨著我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，能源供應(yīng)日益緊張。本項(xiàng)目從工程方案設(shè)計(jì)到建筑材料， 設(shè)備選型等都嚴(yán)格貫徹國家有關(guān)規(guī)定，使總體能耗水平有效地降低，達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 建設(shè)部頒發(fā)的《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》。 節(jié)能節(jié)水措施 建筑物造型和平面布置充分考慮采用自然光，既有益于職工和患者身心健康，又節(jié)省照明用電。 用電設(shè)施選型采用高效節(jié)能設(shè)備，提高用電效率。 加強(qiáng)節(jié)能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。 第 8章 消防、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 167。項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格按照國家有關(guān)消防規(guī)范進(jìn)行，必須認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防方針。 ? 消防措施 建筑設(shè)計(jì) 本建筑耐火等級為二級，在建筑造型及結(jié)構(gòu)布置上充分考慮消防因素，樓內(nèi)設(shè)有消防樓梯，樓梯設(shè)置及樓門寬度應(yīng)充分考慮人員疏散。在實(shí)驗(yàn)內(nèi)設(shè)干粉滅火器。 167。努力改善工作條件和環(huán)境，加強(qiáng)勞動保護(hù)，以保障職工的身體健康，維護(hù)職工正常的工作、學(xué)習(xí)秩序。 項(xiàng)目建成后，對各項(xiàng)設(shè)施做好安全檢查，以杜絕安全 隱患。 項(xiàng)目組織管理 ? 項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo) 為保證本項(xiàng)目實(shí)施，該項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由 xx 中學(xué)為項(xiàng)目法人。 ? 項(xiàng)目管理制度 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，推行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)制、項(xiàng)目法人代表負(fù)責(zé)制、質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，接受上級組織的項(xiàng)目前期培訓(xùn)，配合項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)理部門對工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)等進(jìn)行檢查并協(xié)助驗(yàn)收。 中學(xué)組織結(jié)構(gòu) 本項(xiàng)目實(shí)行學(xué)校管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制。 學(xué)校設(shè)一名校長，由 xx市教育局任命，在學(xué)校管委會領(lǐng)導(dǎo)下，校長全面負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的日常經(jīng)營和管理工作。校長不在時(shí)，應(yīng)授權(quán)一名副校長履行校長的職責(zé)。 xx新校區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置結(jié)構(gòu)圖 167。管理機(jī)構(gòu)將根據(jù)教學(xué)的實(shí)際需求，調(diào)整人員配備數(shù)量 。 2. 從區(qū)內(nèi)外優(yōu)秀教師中擇優(yōu)招聘選調(diào)。 ? 員工培訓(xùn)計(jì)劃 學(xué)校應(yīng)盡一切努力進(jìn)行人員培訓(xùn)工作，提高其人員素質(zhì)，學(xué)校將建立高標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、考核機(jī)制，以滿足學(xué)校的教育需要。并根據(jù)需要，將對限定的員工在國外另行提供專門的技術(shù)培訓(xùn)。 項(xiàng)目建設(shè)工期 xx中學(xué)新建臨桂新校區(qū)計(jì)劃 2021年啟動，開始進(jìn)行 策劃、設(shè)計(jì)、辦理有關(guān)審批手續(xù)， 2021年正式開始建設(shè)， 2021年全部建成 。 項(xiàng)目招投標(biāo) 序號 崗 位 定 員 備 注 1 中學(xué)教師 180 具備中學(xué) 級教師資格 2 工程技術(shù)人員 5 三人以上具備工程師以上職稱 5 管理人員 15 合 計(jì) 200 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 工程設(shè)計(jì) y y y 建筑安裝 y y y 設(shè)備購置 y y y 工程監(jiān)理 y y y 167。 、投資估算 ? 投資估算編制依據(jù) 1. 《廣西壯族自治區(qū)建筑工程 預(yù)算定額》（ 2021年） 2. 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（電力出版社）； 3. 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 4. 主要材料價(jià)格及設(shè)備價(jià)格的確定依據(jù)市場及有關(guān)廠家報(bào)價(jià)。 4. 工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按建筑安裝工程費(fèi)用的 %計(jì)。 8. 施工圖審查費(fèi)按勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 9%計(jì)算。白蟻防治費(fèi)按 2 元 /平方米計(jì)算。 11. 建設(shè)期貸款利息按 3%計(jì)算。 13. 設(shè)備購置費(fèi)按 2500 萬元計(jì)。 ? 投資 估算結(jié)果 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模，建設(shè)總投資為 20500 萬元，其中： 工程費(fèi)用： 15085 萬元 其他費(fèi)用： 3155萬元 預(yù)備費(fèi)用： 1459萬元 建設(shè)期貸款利息： 800萬元 建筑安裝費(fèi)用估算表附表一 序號 項(xiàng)目名稱 單位 結(jié)構(gòu)型式簡述 工程量 指標(biāo)（元/m2） 造價(jià)（萬元） 一 建設(shè)項(xiàng)目 1 房屋建筑 教學(xué)大樓 m2 獨(dú)立柱基、框架 15000 1200 1800 科技館 m2 獨(dú)立柱基、框架 12021 1500 1800 學(xué)生公寓 m2 36000 1200 4320 行政辦公樓 m2 毛石砼條基、磚混 4000 1200 480 對外接待培訓(xùn)樓 m2 毛石砼條基、磚混 2021 1200 240 食堂 m2 獨(dú)立柱基、框架 5000 1250 625 后勤服務(wù)樓 m2 毛石砼條基、磚混 2021 1200 240 附屬設(shè)施 m2 毛石砼條基、磚混 1000 1000 100 體育館 m2 網(wǎng)架 5000 2021 1000 2 基礎(chǔ)設(shè)施 m2 0 校園道路及停車場 m2 混凝土面層 40000 120 480 校區(qū)供電系統(tǒng) 項(xiàng) 1 150 150 校區(qū)給水系統(tǒng) 項(xiàng) 1 160 160 校區(qū)排水系統(tǒng) 項(xiàng) 1 260 260 校區(qū)綠化及景觀 m2 60000 40 240 大門、圍墻、土地平整 項(xiàng) 1 350 350 3 室外體育設(shè)施 m2 露天操場 m2 混凝土面層 10000 60 60 藍(lán)排球運(yùn)動場 m2 混凝土 面層 10000 80 80 400 米標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動場 個(gè) 草坪球場、塑膠跑道 1 200 200 二 建筑安裝費(fèi)用合計(jì) 12585 建設(shè)投資估算表 附表二 序號 費(fèi)用名稱 建筑工程 設(shè)備工器具購置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例 1 工 程費(fèi)用 建筑安裝費(fèi)用 教學(xué)設(shè)備 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) 可行研究編制費(fèi) 工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 環(huán)評費(fèi)等前期費(fèi)用 工程監(jiān)理費(fèi) 工程招標(biāo)費(fèi) 工程保險(xiǎn)費(fèi) 施工圖審查費(fèi) 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 白蟻防治費(fèi) 員工培 訓(xùn)費(fèi) 土地費(fèi) 3 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 4 建設(shè)期貸款利息 5 流動資金 6 建設(shè)總投資 比例 167。 二、社會力量辦學(xué)：吸引民間資金建設(shè)。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況，本項(xiàng)目總投資估算約 2億元，申請銀行貸款 , 貸款期限 20年；申請財(cái)政撥款 億元，學(xué)校自籌 500萬元。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)范圍 本項(xiàng)目 為 xx中學(xué)新建臨桂校區(qū)， 屬公益項(xiàng)目，因此，對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析著重考慮項(xiàng)目實(shí)施后的運(yùn)行及項(xiàng)目還貸能力。 經(jīng)濟(jì)分析參數(shù)選取 1. 項(xiàng)目計(jì)算期銀行貸款按 3%年利率，二十年還款期限計(jì)算。 2. 財(cái)務(wù)價(jià)格參照現(xiàn)在市場價(jià)格，并考慮項(xiàng)目運(yùn)行期的價(jià)格變化情況，預(yù)測整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行期內(nèi)的財(cái)務(wù)價(jià)格。 167。項(xiàng)目各項(xiàng)主要收入如下： 1. 在校學(xué)生學(xué)費(fèi)收入： xx 中學(xué)在生規(guī)模為 3000人，指令性招生與指導(dǎo)性招生比例為 7： 3，指令性學(xué)生每 學(xué)年學(xué)費(fèi) 1790 元，指導(dǎo)性學(xué)生每學(xué)年學(xué)費(fèi) 6000 元。 2. 后勤生活服務(wù)收入：按在校學(xué)生學(xué)人數(shù)每人住宿費(fèi) 700元，收入 210萬；每人伙食費(fèi) 2021元 ，毛利率取 10%，收入 60萬。 3. 每學(xué)年財(cái)政補(bǔ)助 600 萬元 年度總收入 1686 萬元 。 成本費(fèi)用估算 項(xiàng)目投入運(yùn)營后其運(yùn)營的成本主要由教職工年工資福利總額、固定資產(chǎn)折舊及攤銷、其他費(fèi)用支出等三項(xiàng)構(gòu)成。 2. 固定資產(chǎn)折舊及攤銷：折舊固定資產(chǎn) 18000萬元，按 35年平均年限折舊法，折舊余額 5%，每年折舊額 489萬元。 3. 其他費(fèi)用：參考同類學(xué)校日常支出情況，按每學(xué)年每學(xué)生 300元計(jì)取其他費(fèi)用。 年度總費(fèi)用 1436 萬元，其中經(jīng)營性支出 890 萬元。 運(yùn)行能力分析 項(xiàng)目運(yùn)行期具有足夠的凈現(xiàn)金流量是項(xiàng)目正常運(yùn)行及生存的必要條件，本項(xiàng)目在項(xiàng)目運(yùn)行期凈現(xiàn)金流量平 均為 796 萬元，具備生存能力 。 清償能力分析 1. 建設(shè)期貸款總額為 10000 萬元，貸款利率按 3%計(jì)算，采用 20年等額本息還貸。 2. 還款資金來源是采用新增固定資產(chǎn)折舊及攤銷費(fèi)用 +未分配利潤來償還貸款本息，年可 用于還款資金 796萬元。 分析結(jié)論 1. 本項(xiàng)目投資回收期為 25 年，投資回收能力較差。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i＝ 6％）＝ 9693 萬元說明本項(xiàng)目在生命周期內(nèi)按 6%的利率虧損較大。 3. 本項(xiàng)目在項(xiàng)目運(yùn)行期凈現(xiàn)金流量平均為 796萬元，具備生存能力。 財(cái)務(wù)建議 1. 減少固定資產(chǎn)投資，提高項(xiàng)目盈利能力。 第 13章 社會影響評價(jià) 167。 項(xiàng)目對社會的影響分析表 167。是貫徹廣西區(qū)委、 xx市委和市政府關(guān)于“保護(hù)漓江，發(fā)展臨桂，再造一個(gè)新 xx”戰(zhàn)略的實(shí)施 的一個(gè)重要因素。 3. 高水平的中學(xué)是提高城市品位的要素，有利于吸引更多企業(yè)、人員，促進(jìn) xx 市臨桂新區(qū)發(fā)展。 第 14章 風(fēng)險(xiǎn)分析 167。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，結(jié)合 xx市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀和規(guī)劃，預(yù)測本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素主要體現(xiàn)在以下幾方面： 1. 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目進(jìn)行大 量的 土建工程，雖然土建工程工藝相當(dāng)成熟，基于工程涉及內(nèi)容較多，如土建質(zhì)量、材料差異、安裝施工稍有疏忽、工程監(jiān)理不到位，將對工程有較大的影響。 3. 外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目教學(xué)設(shè)備需向社會采購，設(shè)備質(zhì)量的好壞、設(shè)備適配的選購、廠家售后服務(wù)的好壞都可能影響到設(shè)備的使用，從而影響項(xiàng)目。 167。 2. 資金風(fēng)險(xiǎn)屬較大風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目資金由上級部門撥付及銀行貸款。 3. 工程風(fēng)險(xiǎn)屬一般風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目所在地不是地震多發(fā)區(qū)，強(qiáng)震發(fā)生的可能性極低，以六級抗震強(qiáng)度進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，一般不會對工程造成破壞 。 4. 外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)屬于一般風(fēng)險(xiǎn)：對教學(xué)的主要設(shè)備和輔助設(shè)備，要實(shí)行政府采購招、投標(biāo)制度，學(xué)校要組織有關(guān)專家論證，科學(xué)地選擇適配的教學(xué)設(shè)備型號，并要求廠家和商家實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量三包，保證設(shè)備正常運(yùn)行，將外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)減到最低程度。 結(jié)論 1. 項(xiàng)目建設(shè)是貫徹廣西區(qū)委、 xx 市委和市政府關(guān)于“保護(hù)漓江，發(fā)展臨桂，再造一個(gè)新 xx”戰(zhàn)略的實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。 3. 項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟逃聵I(yè)的發(fā)展，推動文化衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，滿足群眾接受較高水平中學(xué)教育的需求，提高教學(xué)服務(wù)質(zhì)量。 5. 由 xx 中學(xué)建設(shè)臨桂新校區(qū)，既