【正文】 在功率 (KVA) 白僵菌生產(chǎn)車間 36 29 23 37 赤眼蜂生產(chǎn)車間 300 240 192 307 副產(chǎn)品加工車間 80 64 51 82 鍋爐房 70 56 45 72 照明 120 84 67 107 其他 5 4 3 5 合計(jì) 613 477 381 610 功率補(bǔ)償 231 COSФ = 總計(jì) 613 477 150 500 乘同期系數(shù) 429 135 450 供電電源 本項(xiàng)目新建變電所，從股份公司變電所 10KV 母線上引出一回 10KV 輸電線作為進(jìn)戶線，選一臺 500KVA 變壓器，并設(shè)配電設(shè)備。各車間各工段動力控制箱將依據(jù)要求布置，采用放射式供電，選用標(biāo)準(zhǔn) XL21型或非標(biāo)準(zhǔn) JXF型低壓動力配電箱，對車間用電設(shè)備采用集中控制和就地控制方式。 照明 車間照明配線采用 BV500 銅芯導(dǎo)線沿建筑物明敷或暗敷設(shè)。 第七章 環(huán)境保護(hù) 17 國環(huán)〔 87〕 002號《建設(shè)項(xiàng)目 環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》 GB12348－ 90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB3096－ 93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978－ 96《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16297－ 1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB309596《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB1237191《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 廢氣 本項(xiàng)目生產(chǎn)車間不產(chǎn)生廢氣，鍋爐運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生廢氣，含 SO CO CO 等有害物質(zhì)。 噪聲 空壓機(jī)冷凍機(jī)組運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生噪聲。 廢氣治理 鍋爐廢氣采用 25m 高煙囪排放，煙氣采用高效濕法除塵機(jī)組加設(shè)脫硫裝置進(jìn)行治理，其除塵效率應(yīng)高于 90％，脫硫效率不低于 20％，處理后排放煙塵廢氣指標(biāo)符合 GB12371－ 91 中規(guī)定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 噪聲治理 廠區(qū)加強(qiáng)綠 化，將冷凍機(jī)集中布置在人員不經(jīng)常走動之處，對車間內(nèi)的噪音較大的設(shè)備優(yōu)先選用帶消音裝置品種，并進(jìn)行降噪聲處理。 氟里昂控制 在冷凍機(jī)選型上盡量選擇使用制冷劑可替代氟利昂的設(shè)備。 ⑵ 為保護(hù)環(huán)境改善工作條件，本項(xiàng)目廠區(qū)安排足夠綠化美化用地。 本項(xiàng)目影響環(huán)境的廢氣、 廢渣、噪聲等因素，在設(shè)計(jì)中通過現(xiàn)有技術(shù)采取了有效治理措施，使各因素指標(biāo)均達(dá)到相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)。 第八章 職業(yè)安全衛(wèi)生 （ 1）勞字〔 1988〕 48 號文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目職工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》； （ 2）國發(fā)〔 1984〕 97號文《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵防毒工作的決定》； （ 3） TJ36－ 89《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》； （ 4） GBJ87－ 85《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》。 噪聲 19 空壓機(jī)、冷凍機(jī)、粉碎機(jī)等設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生噪音，長時(shí)間處于過高的噪音環(huán)境中會引起人不同程度的聽覺失靈，損傷內(nèi)耳，引起耳鳴，從而防礙正常的感覺能力和判斷能力。 粉塵 長時(shí)間處于粉塵飄揚(yáng)環(huán)境中，會使人心肺功能受到傷害。 在設(shè)備布置上盡可能實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、連續(xù)化。 在車間內(nèi)部設(shè)置通風(fēng)系統(tǒng)，對有高溫?zé)嵩瓷l(fā)部位設(shè)置通風(fēng)裝置，進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)換氣，使工人操作點(diǎn)溫度降低，并盡可能考慮自然通風(fēng)。 對車間濕氣選用去濕機(jī)和排氣設(shè)備 加以治理。 車間內(nèi)設(shè)休息室、更衣室、廁所等必要的輔助用室。 本項(xiàng)目列入職業(yè)安全衛(wèi)生的投資 5 萬元，計(jì)入生產(chǎn)車間設(shè)備費(fèi)用中。 為了保護(hù)工廠的正常生產(chǎn)，為了保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)和工人的人身安全，本項(xiàng)目在設(shè)計(jì) 中貫徹以“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，采用行之有效的防火措施，防止和減少火災(zāi)危害，做到促進(jìn)生產(chǎn)，保障安全，方便使用，經(jīng)濟(jì)合理。 在總圖布置上嚴(yán)格執(zhí)行消防規(guī)范，充分考慮消防道路，合理安排入口，保證各建筑物之間的防火間距。 2）建筑結(jié)構(gòu)：庫房為排架結(jié)構(gòu)，各車間為磚混結(jié)構(gòu)，非燃燒體，耐火極限2 小時(shí)。 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目室外消火栓用水量 25L/S， 由開發(fā)區(qū)消防設(shè)施提供。 第十章 節(jié) 能 21 概述 我國雖然能源豐富 ,但遠(yuǎn)不能適應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的需要 ,能源開發(fā)速度較慢 ,浪費(fèi)比較大 ,總體能源利用率僅為 30%左右。 本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)研究過程中，從工藝流程的確定到主要設(shè)備的選擇，都把節(jié)能做為主要環(huán)節(jié) 來考慮。 （ 2） 采用熱水采暖，比蒸汽采暖節(jié)省能源 2030%。 （ 4） 用氣點(diǎn)設(shè)置計(jì)量監(jiān)控儀表，以達(dá)到節(jié)能目的。 （ 2）選用國家推薦的節(jié)能型照明燈具以降低電耗，節(jié)約能源。 （ 2）加強(qiáng)管理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。本項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)在選型過程中，力求設(shè)計(jì)先進(jìn)、合理、可靠，為降低能源創(chuàng)造條件。 （ 3）選用國家推 薦的低能耗、體積小、效率高的先進(jìn)設(shè)備。 管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，根據(jù)有利生產(chǎn)、減少層次、職責(zé)分明，提高效率的原則 ，盡量精簡非生產(chǎn)單位，建立有效的生產(chǎn)調(diào)度指揮系統(tǒng)。 工作制度 白僵菌生產(chǎn)車間年工作日為 270 天，日 工作班次為 3 班，班工作時(shí)間為 8小時(shí)，有效工作時(shí)間為 小時(shí)。 副產(chǎn)品車間年工作日 250天 ,日工作班次為 1班 ,班工作時(shí)間為 8小時(shí) ,有效工作時(shí)間 小時(shí)。 本項(xiàng)目生產(chǎn)定員為 145 人，其中：工人 125 人（季節(jié)工 90 人，長年工 35人），技管人員 20 人。 生產(chǎn)工人從社會招聘，其文化程度應(yīng)在高中或職高以上。 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 12． 1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目從土建施工到試生產(chǎn)結(jié)束，建設(shè)期為一年。 25 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施 計(jì)劃表 序 號 年度 月份 名稱 2020年 2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 編寫可研報(bào)告 2 可研報(bào)告審批 3 初步設(shè)計(jì)與審批 4 設(shè)備訂貨 5 施工圖設(shè)計(jì) 6 土建施工 7 人員培訓(xùn) 8 設(shè)備安裝 9 設(shè)備調(diào)試 10 試生產(chǎn) 38 第十三章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù) 工程費(fèi)用 1） 建筑工程費(fèi)依據(jù)各專業(yè)提供的建筑工程量，并參照基建經(jīng)字[1996]年頒發(fā)的定額及類似工程概算預(yù)算和竣工決算的有關(guān)資料進(jìn)行編制。 設(shè)備費(fèi)用 專用設(shè)備依據(jù)各專業(yè)提供廠家最近報(bào)價(jià)及詢價(jià)確定。 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備費(fèi)的 %計(jì)取。 6 、引進(jìn)設(shè)備綜合費(fèi)率，按引進(jìn)設(shè)備 % 。 投資估算 本項(xiàng)目投資估算建設(shè)項(xiàng)目總額為： 5820 萬元。 2)資金籌措：本項(xiàng)目資金來源由股份公司的參股股東集資解決。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析按新建項(xiàng)目評價(jià)方法進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。項(xiàng)目擬定擴(kuò)建期一年，投產(chǎn)當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷 80%，第二年達(dá)產(chǎn) 100%，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期為 15 年。 資金來源：是由股份公司募股資金解決。 資金安排 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬元 ,在建設(shè)期全部投入。 財(cái)務(wù)評價(jià) 成本和費(fèi)用估算 (1)發(fā)酵淀 粉 2200 元 /噸 紙 膠： 元 /張 黃豆餅粉 2400 元 /噸 高梁酒： /公斤 45 載 體 400 元 /噸 中草藥： /公斤 柞蠶繭 8 元 /公斤 (2)主要原輔材料價(jià)格 煤 200 元 /噸 水 2 元 /噸 電 元 /度 原輔材料消耗詳見附表 (3) 工 資 本項(xiàng)目定員 145人， 55 人為固定工人，工資標(biāo)準(zhǔn)平均按 600 元 /人月估算。 （ 4）修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的 2%估算。 （ 6）管理費(fèi)用：按當(dāng)年產(chǎn)品生產(chǎn)成本的 %估算。 （ 8）折舊與攤銷：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中，建筑工程按 20 年，設(shè)備及安裝工程平均按 15 年采用直線法分別計(jì)提折舊，殘值率取 5，無形資產(chǎn)及開辦費(fèi)分別按 10 年等額攤銷計(jì)入生產(chǎn)成本中。 綜上各項(xiàng)成本費(fèi)用構(gòu)成分析，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年平均總成本為 萬元，平均單位成本白僵菌 /噸 ,赤眼蜂 /公頃（包括副產(chǎn)品在內(nèi)）。 銷售稅金 本項(xiàng)目根據(jù)增值稅條例規(guī)定是屬于免稅產(chǎn)品。 利潤分配 本項(xiàng)目按稅字（ 94） 001 號關(guān)于企業(yè)所得稅征收的有關(guān)優(yōu)惠政策，按 15%提交所得稅，投產(chǎn)前 2 年免交所得稅。 有關(guān)指標(biāo)計(jì)算得出： 投資利潤率 =% 投資利稅率 =% 現(xiàn)金流量分析 為考察項(xiàng)目盈利能力，進(jìn)行了全部投資的現(xiàn)金流 量分析，分析結(jié)果如下： 所得稅后 所得稅前 投資回收期： （含建設(shè)期） 內(nèi)部收益率： % % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (IC=12%) 萬元 萬元 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目的主要評價(jià)指標(biāo)全部投資內(nèi)部收益率為 %,投資利潤率%,投資利稅率 %。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 47 （ 1） 盈虧平衡分析 生產(chǎn)能力利用率： %這是選擇總成本最大年計(jì)算的 ,說明在不利的情況下 ,在達(dá)到設(shè)計(jì)能力 %, 即年加工量為白僵菌 噸 ,赤眼蜂 ,項(xiàng)目就可保本 ,安全余度大。 （ 2）敏感性分析 選擇銷售價(jià)格，經(jīng)營成本，固定資產(chǎn)投資作為影響本項(xiàng)目的敏感因素，分別考察其向不利方向變化 5 %幅度時(shí)，對主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響程度。 資產(chǎn)負(fù)債分析 因?yàn)楸卷?xiàng)目所需資金全部由股份公司幕股資金解決 ,項(xiàng)目沒有外部借款 ,只有一部分流動負(fù)債 ,故財(cái)務(wù)報(bào)表顯示的財(cái)務(wù)比率指標(biāo)很好 ,以投資年份為例 ,資產(chǎn)負(fù)債率為 % 流動比率為 ,速動比率為,說明項(xiàng) 目償債能力很強(qiáng) ,有很高的抗風(fēng)險(xiǎn)性。生物農(nóng)藥是一種科技含量高的新技術(shù)產(chǎn)品，對人畜無危害，不污染環(huán)境，和化學(xué)農(nóng)藥防治害蟲相比有很大優(yōu)越性，既能保持生態(tài)環(huán)境、降低費(fèi)用，又具備不產(chǎn)生抗藥性等特點(diǎn)，符合農(nóng)村病蟲害防治的發(fā)展方向。財(cái)務(wù)效益可行，予以推