【正文】 水源從場(chǎng)區(qū)內(nèi)自備蓄水池提供。 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 42 頁(yè) 共 68 頁(yè) 第十二章 投資估算和資金籌措 投資估算內(nèi)容 包括估算說明和總投資估算表，單項(xiàng)工程 投資估算表，儀器設(shè)備投資估算 。 土建工程投資按指標(biāo)估算 法，參照當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格為依據(jù)。 工程建設(shè)其它費(fèi)用按工程建設(shè)費(fèi)用的 5%以內(nèi)提取。 總投資估算 表 121 建設(shè)投資估算匯總表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑 工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置 與安裝費(fèi) 其他費(fèi)用 合 計(jì) 占合計(jì) 比 例 1 第一部分：工程費(fèi)用 % 土建工程 % 儀器設(shè)備購(gòu)置 % 配套水電工程 % 2 第二部分：工程建設(shè)其它費(fèi)用 % 可研報(bào)告編制費(fèi) 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 43 頁(yè) 共 68 頁(yè) 設(shè)計(jì)費(fèi) 監(jiān)理費(fèi) 招標(biāo)費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 第三部分：預(yù)備費(fèi) % 項(xiàng)目建設(shè)總投資 210 % 占總投資比例 % % % % 表 122 新增土建工程 投資估算 表 表 1221 日光智能溫室 工程單位造價(jià)估算表 序 號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 單 價(jià)（元） 金額（萬(wàn)元） 備 注 1 日光智能溫室 平方米 3200 500 2 組培及播種發(fā)芽室 平方米 500 1000 50 合 計(jì) 210． 0 序 號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額（元） 1 鋼結(jié)構(gòu) 公斤 44 2 溫室基礎(chǔ)及室內(nèi)地面 1 3 基礎(chǔ)保溫 平方米 4 采暖散熱器 組 5 微霧降溫設(shè)施 平方米 6 噴灌及滴灌系統(tǒng) 平方米 7 強(qiáng)制通風(fēng)系統(tǒng) 平方米 8 室內(nèi)冷熱切換系統(tǒng) 平方米 9 室內(nèi)空氣自動(dòng)循環(huán)系統(tǒng) 平方米 10 二氧化碳供給系統(tǒng) 平方米 11 防蟲網(wǎng) 平方米 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 44 頁(yè) 共 68 頁(yè) 表 1222 組培及播種發(fā)芽室工程單位造價(jià)估算表 12 泵房首部過濾系統(tǒng) 平方米 13 室內(nèi)施肥系統(tǒng) 平方米 14 種植區(qū)間過濾系統(tǒng) 平方米 合計(jì) 序 號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 單 價(jià)（元） 金 額（元） 1 紅磚 塊 100 2 毛石 立方米 3 河石 立方米 4 河沙 立方米 5 鋼材 公斤 5 6 木材 立方米 7 水泥 公斤 480 8 鋼筋砼澆筑 立方米 9 屋面防水及保溫材料 平方米 1 10 大白乳膠漆 平方米 11 防腐防霉涂料 平方米 12 外墻面涂料 平方米 13 塑鋼窗 平方米 14 門 平方米 15 電照 16 施工費(fèi) 合計(jì) 1000 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 45 頁(yè) 共 68 頁(yè) 設(shè)備投資估算表 表 123 設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃表 表 1231 日光智能溫室 配套設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃表 序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 單 價(jià)（萬(wàn)元） 金 額（萬(wàn)元） 1 溫室啟閉機(jī)構(gòu) 套 8 2． 0 2 遮陽(yáng)網(wǎng)拉動(dòng)機(jī)構(gòu) 套 8 3 墻體保溫被拉動(dòng)機(jī)構(gòu) 套 8 4 栽培架（車） 套 200 合 計(jì) 234 序 號(hào) 名 稱 金 額（萬(wàn)元） 備 注 1 日光智能溫室 配套設(shè)備 43． 2 2 組培及播種發(fā)芽室配套設(shè) 備 合 計(jì) 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 46 頁(yè) 共 68 頁(yè) 表 1232 組培室儀器設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃表 序 號(hào) 名 稱 用途 單位 數(shù)量 型號(hào) 單價(jià)（萬(wàn)元） 金額（萬(wàn)元） 1 組培室內(nèi)部設(shè)備及裝修 2 搖床 分離分析 臺(tái) 1 ATS031/032 3 離心機(jī) 分離樣品 臺(tái) 1 H2500R2 4 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 分離樣品 臺(tái) 2 RE1001 5 水浴鍋 恒溫處理樣品 臺(tái) 2 HH2 6 超聲波清洗器 玻璃器皿清洗 臺(tái) 2 KQ250DA 7 粉碎機(jī) 分離分析 臺(tái) 2 IKA/儀科 8 酸度計(jì) 種苗品質(zhì)測(cè)定 臺(tái) 1 KL009 9 顯微鏡 秧苗病害觀察 臺(tái) 2 XSP10C 10 解剖鏡 秧苗病害觀察 臺(tái) 2 22XB— 01 型 11 紫外分光光度計(jì) 物質(zhì)含量測(cè)定 臺(tái) 1 TU1900 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 47 頁(yè) 共 68 頁(yè) 12 紅外線 CO2 分析儀 環(huán)境空氣檢測(cè) 臺(tái) 1 GXH3010F 13 農(nóng)藥殘留測(cè)定儀 測(cè)定農(nóng)藥殘留 臺(tái) 1 CLBⅢ 14 重金屬分析儀 重金屬測(cè)定 臺(tái) 1 A200IC 15 包裝機(jī) 秧苗包裝 臺(tái) 2 FXJ6050 16 壓榨機(jī) 分離分析 臺(tái) 2 HR2826 17 培養(yǎng)箱 種子催芽 臺(tái) 4 XT5106IN 18 液相色譜 有害物質(zhì)含量分析 套 1 LC3000 30 30 19 其他耗材 總計(jì) 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 48 頁(yè) 共 68 頁(yè) 項(xiàng)目總投資及資金籌措 本項(xiàng)總投資 ，申請(qǐng)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資 金 ，其余 。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 實(shí)施準(zhǔn)備：項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制、報(bào)批、資金籌措、詳勘、工程設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等，預(yù)計(jì)用 3 個(gè)月時(shí)間。 設(shè)備訂購(gòu)：在設(shè)計(jì)完成后即可進(jìn)行設(shè)備、材料訂購(gòu)，按土建、構(gòu)筑工程進(jìn)度采購(gòu)設(shè)備。 技術(shù)培訓(xùn)：在試生產(chǎn)前，與設(shè)備安裝、調(diào)試同時(shí)進(jìn)行，預(yù)計(jì)用 2 個(gè)月時(shí)間。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 年 2020年 2020年 月 份 17 812 13 46 79 1012 實(shí)施準(zhǔn)備 √ 土建施工 √ √ √ √ 設(shè)備訂購(gòu) √ √ 設(shè)備安裝 √ 技術(shù)培訓(xùn) √ 設(shè)備調(diào)試及生產(chǎn) √ 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 50 頁(yè) 共 68 頁(yè) 第十四章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目由岫巖 縣農(nóng)業(yè)科技示范基地負(fù)責(zé)承建，項(xiàng)目建成后，由岫巖縣農(nóng)業(yè)科技示范場(chǎng) 負(fù)責(zé)日常管理和經(jīng)營(yíng)。管理人員及技術(shù)人員需掌握經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)管理及相關(guān)技術(shù)，工人選擇具有一定文化基礎(chǔ)的人員。工人從當(dāng)?shù)卣衅?。培?xùn)結(jié)束后，經(jīng)考核合格方可上崗。 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 52 頁(yè) 共 68 頁(yè) 第十五章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 項(xiàng)目計(jì)算期，項(xiàng)目計(jì)算期暫定 11 年，其中建設(shè)期 1年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 10年。 稅費(fèi)，企業(yè)所得稅稅率為 20%。 新增產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售收入估算 根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品方案，產(chǎn)品主要有大眾蔬菜種苗和優(yōu)質(zhì)蔬菜。 成本費(fèi)用估算 總成本費(fèi)用估算 原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力：年耗量按相關(guān)專業(yè)提供的定額指標(biāo)確定。 維護(hù)費(fèi)：按固定資產(chǎn)年折舊額的 30%計(jì)算。 銷售費(fèi)用：主要包括經(jīng)營(yíng)過程中需要支付 的廣告費(fèi)、傭金等，按年新增銷售收入的 5%計(jì)算。 經(jīng)營(yíng)成本估算：根據(jù)以上數(shù)據(jù)計(jì)算，由總成本減去折舊費(fèi)，項(xiàng)目年新增經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元。年新增利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，年上繳企業(yè)所得稅 ，稅后凈利潤(rùn) ，投資利潤(rùn)率 %。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)表明，本項(xiàng)目效益較好，投資利潤(rùn)率為31%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %（稅前），表明項(xiàng)目有較強(qiáng)的獲利能力，投資回收期為 年（含一年建設(shè)期），投資回收較快。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 54 頁(yè) 共 68 頁(yè) 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及內(nèi)容，本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要來源于技術(shù)保障措施、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求和配套 資金落實(shí)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)是產(chǎn)業(yè)鏈形成的關(guān)鍵。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目為蔬菜種苗繁育項(xiàng)目，采用的溫室 育苗 、組培等技術(shù)均為成熟技術(shù)，幾乎沒有技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 本項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)品是蔬菜種苗，從產(chǎn)品的市場(chǎng)分析可以看出，項(xiàng)目產(chǎn)品具有良好的市場(chǎng)前景 。由此可見，隨著我國(guó)蔬菜種植面積的 增加和產(chǎn)量的增長(zhǎng)，優(yōu)質(zhì)蔬菜種苗的需求量將不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)需求潛力巨 大。 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 55 頁(yè) 共 68 頁(yè) 第十 六 章 項(xiàng)目招投標(biāo) 按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)、投標(biāo)管理規(guī)定》第十二條規(guī)定，設(shè)編制招投標(biāo)方案。 招標(biāo)人為岫巖縣農(nóng)業(yè)科技示范基地 招標(biāo)工作由招標(biāo)人委托具有法人資格的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) ,負(fù)責(zé)組織工程招標(biāo)的公告發(fā)布、資格預(yù)審、備案、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知等技術(shù)性和事務(wù)性工作。 工程采用公開招標(biāo)方式。招標(biāo)公告載明招標(biāo)人名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)規(guī)模和建設(shè)地點(diǎn)、投標(biāo)人的資質(zhì)要求以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的投標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)公告信息，在有效日期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，提供包括投標(biāo)資質(zhì)與合格條件的資格預(yù)審文件，經(jīng)資格預(yù)審合格后參與投標(biāo)。 (1)工程施工 選擇具有相應(yīng)資質(zhì)條件的工程施工單位，以保證工 程質(zhì)量符合國(guó)家關(guān)于建筑工程的安全標(biāo)準(zhǔn)。 招標(biāo)方案 項(xiàng)目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額 土建工程 全部招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 萬(wàn)元 設(shè)備采購(gòu) 全部招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 萬(wàn)元 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 57 頁(yè) 共 68 頁(yè) 第十七章 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)促進(jìn)岫巖地區(qū)蔬菜種苗基地建設(shè)和設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展、加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)、保證當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展、增加農(nóng)民收入具有明顯的推動(dòng)和促進(jìn)作用。項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)潛力大，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理、效益顯著，因此項(xiàng)目可行，建議立項(xiàng)。儀器設(shè)備 254臺(tái)（套） 十 建設(shè)內(nèi)容 建筑形式 規(guī)模（數(shù)量） 單位 單價(jià)(元 ) 投資估算 (萬(wàn)元 ) 備注 （一） 建安工程 1 日光智能溫室 其他 3200 平方米 500 2 組培及播種發(fā)芽室 其他 500 平方米 1000 3 配套水電工程 其他 1 套 275000 27． 5 （二） 田間工程 0 1 0 （三） 儀器設(shè)備購(gòu)置 254 1 溫室啟閉機(jī)構(gòu) 8 套 20200 16 2 遮陽(yáng)網(wǎng)拉動(dòng)機(jī)構(gòu) 8 套 4000 4 墻體保溫被拉動(dòng)機(jī)構(gòu) 8 套 5000 6 栽培架（車） 200 套 1000 20 7 組培室內(nèi)部設(shè)備及裝修 1 套 100000 10 8 搖床 1 個(gè) 6000 9 離心機(jī) 1 個(gè) 20200 2 10 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 2 個(gè) 11000 11 水浴鍋 2 個(gè) 500 12 超聲波清洗器 2 個(gè) 5000 1 13 粉碎機(jī) 2 個(gè) 6000 14 酸度計(jì) 1 個(gè) 3000 15 顯微鏡 2 個(gè) 14000 16 解剖鏡 2 個(gè) 5000 1 17 紫外分光光度計(jì) 1 個(gè) 15000 18 紅外線 CO2 分析儀 1 套 9000 19 農(nóng)藥殘留測(cè)定儀 1 套 25000 20 重金屬分析儀 1 個(gè) 25000 21 包裝機(jī) 2 個(gè) 15000 3 遼寧省岫巖滿族自治縣蔬菜種苗繁育中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告