【正文】 發(fā)布的工程造價費用構(gòu)成、估算指標(biāo)和計算方法，并結(jié)合項目區(qū)實際情況，依據(jù)本項目各單項工程建設(shè)內(nèi)容和工程量進行估算。 詳見下表： 18 表 51 項目建設(shè)投資概算表 資金來源 資金來源： 項目所需建設(shè)投資 萬元， 其中： 申請國家補助資金 70 萬元，占總投資的 %；其余 萬元建設(shè)資金全部由企業(yè)自籌，占總投資的 %。 實施進度 根據(jù)項目建設(shè)的需要，具體實施計劃為 (見表 81)： 2021 年 14 月，前期可研、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等； 2021 年 58 月， 完成土建工程； 2021 年 910 月，完成設(shè)備購置安裝； 2021 年 11 月，工程驗收； 2021 年 12 月，項目驗收。 本項目肉羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場建設(shè)項目，項目 建設(shè)由獨山子 居熱提 商貿(mào)有限公司有限責(zé)任公司全面管理。 （ 1）經(jīng)理辦：協(xié)助經(jīng)理工作，負責(zé)安排有關(guān)生產(chǎn)管理、技術(shù)開發(fā)及對外協(xié)調(diào)工作； （ 2）財務(wù)部：負責(zé)財務(wù)報表的匯總，產(chǎn)品成本的核算，資金調(diào)配及運轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)； （ 3）生產(chǎn)部：負責(zé)良種繁育、肉羊生產(chǎn)、肉羊育肥、制作的生產(chǎn)管理，解決生產(chǎn)中的技術(shù)問題，保證生產(chǎn)正常進行； （ 4）技術(shù)部：負責(zé)良種畜、凍精、引進、培育、冷配、品質(zhì)檢驗、疫病診療等生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo) 、應(yīng)用與推廣；負責(zé)員工與農(nóng)牧民養(yǎng)羊生產(chǎn)技術(shù)的培訓(xùn)等。對生產(chǎn)、技術(shù)推廣人員、設(shè)備維護人員，要整體安排、協(xié)調(diào)使用。在項目實施過程中，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)小組。 （ 2）強化項目建設(shè)資金管理，嚴格財務(wù)制度，實行專款專用，為項目實施 提供可靠的資金保障。 （ 3）公司建立完善的管理機構(gòu)，做好水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；做好場內(nèi)肉羊（多胎）品種選配、飼料供應(yīng)、疫病防治、技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)品銷售等服務(wù)工作，并制定嚴格的系列規(guī)章制度。 克拉瑪依市獨山子區(qū)人民政府就加快發(fā)展畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)以文件形式作了專門決定，制訂了一系列優(yōu)惠政策，就產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面下發(fā)了專門文件，全面推行政府組織引導(dǎo)，農(nóng)民收入為主，國家扶持為輔的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略，實施菜籃子 工程，激發(fā)了廣大投資者的積極性。市財政投入 800 萬元，用于農(nóng)戶購進優(yōu)質(zhì)純種公羊的補貼和肉羊雜交技術(shù)推廣培訓(xùn)。對在養(yǎng)殖小區(qū)新建 300 平方米以上的標(biāo)準(zhǔn)圈舍補貼 1 萬元；對新建養(yǎng)殖小區(qū)的村，補貼 5 萬元用于水電路的建設(shè)。市政府積極協(xié)助育肥戶，解決牛羊育肥貸款 6000 萬元，幫助育肥戶收集加工草料和購進架 22 子畜。畜牧獸醫(yī)部門組織畜牧獸醫(yī)技術(shù)員開展技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)和動物免 疫。對凡是購進優(yōu)良品種牲畜，獨山子分別給予 2021 元的財政補貼。 加大科技推廣力度，為養(yǎng)殖場建設(shè)提供技術(shù)保障。 （ 1）按照標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場要求 ,以先進的科學(xué)技術(shù)作保證。 （ 2）保證生產(chǎn)效率和安全健康養(yǎng)殖，在肉羊引入、飼草料配制、生產(chǎn)管理、環(huán)境改善、產(chǎn)品銷售等方面科學(xué)化管理和經(jīng)營。 （ 4）應(yīng)用先進的綜合配套技術(shù)，提高肉羊生產(chǎn)水平和經(jīng)濟效益。 （ 1）該項目是肉羊先進實用技術(shù)的具體表現(xiàn)，并取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益，技術(shù)方案可行。 學(xué)習(xí)、借鑒周邊縣市多胎肉羊繁育、飼養(yǎng)管理、羔羊育肥生產(chǎn)技術(shù)。充分依靠科技，與相關(guān)技術(shù)推廣單位聯(lián)合，積極應(yīng)用先進飼養(yǎng)管理技術(shù)，強化技術(shù)培訓(xùn)，提高養(yǎng)殖技能、生產(chǎn)管理水平和科技含量，實現(xiàn)肉羊業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展和良性循環(huán)。采用糞污無害化處理、達到養(yǎng)殖與環(huán)境保護的共同發(fā)展。 資金管理措施。實行資金使用審批管理制度，加強資金使用和管理的審計、監(jiān)督與檢查，嚴禁將項目資金挪作它用。公司實行一級會計核算，由企業(yè)法人主管財務(wù)，實行“一支筆”的資金管理制度。 建設(shè)和運行管理措施。同時，養(yǎng)殖場建設(shè)在項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的協(xié)調(diào)、監(jiān)督和推動下，充分依靠科技，提高肉羊生產(chǎn)水平和個體生產(chǎn)能力，進而形成連市場、帶養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)經(jīng)營管理模式，確保全疆肉羊養(yǎng)殖健康發(fā)展。項目部負責(zé)計劃、財務(wù)、物資等宏觀管理， 建立監(jiān)管制度，嚴格按計劃執(zhí)行，按工程進度安排資金。 項目管理辦公室負責(zé)項目的具體實施，明確目標(biāo)責(zé)任和嚴格獎懲制度，實行建設(shè)項目法人終身制。 項目財務(wù)管理 本項目財務(wù)管理根據(jù)《國家基本建設(shè)管理辦法》執(zhí)行，實行專 款專用，加強對建設(shè)項目的執(zhí)法監(jiān)督，充分發(fā)揮審計及投資和資金管理部門的監(jiān)督作用，以確保項目的順利進行及效益的正常發(fā)揮。 產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加概算 新增銷售收入 項目達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模，年出欄育肥肉羊 3000 只 /年，平均單價 1800 元 /只；出售淘汰生產(chǎn)母羊 300 只 /年，平均單價 1600元 /只；出售羊糞平均單價 80 元 /只。 銷售稅金及附加和企業(yè)所得稅 根據(jù)營業(yè)稅暫行條例，本項目免征營業(yè)稅、增值稅、城市設(shè)維護稅、教育費附加。種公羊精料、粗料、青貯每天平均飼喂 、 kg、 kg，生產(chǎn)母羊每天平均飼喂 、 kg、 kg，幼齡羊每天平均飼喂、 kg、 kg，育肥羊每天平均飼喂 、 kg、 kg。達產(chǎn)年育肥場育肥羔羊 3000 只，育肥淘汰羊 300 只。 表 81 外購原材料費用概算表 引種費用 購買肉羊（小尾寒羊） 1000 只，單價 1500 元，德國美利奴種公羊 30 只，單價 3000 元（自治區(qū)補貼價）。 燃料動力費用 水電煤等燃料動力費共計 12 萬 元； 人員工資費用 生產(chǎn)工人 5 人，年工資 3 萬元；技術(shù)人員 1 人，年工資 4萬元；管理和銷售人員 3 人，年工資 6 萬元，共計 37 萬元。 折舊與攤銷 房屋等建筑物折舊年限按 15 年計算，殘值率 10%，年折舊費 萬元；機器設(shè)備等折舊年限按 10 年計算，殘值率 10%，年折舊費 萬元。 攤銷費共計 萬元。達產(chǎn)年經(jīng)營成本為 萬元?？偝杀举M用 =外購原材料、燃料及動力費 +人工工資及福利費 +外部提供的勞務(wù)及服務(wù)費 +修理費 +折舊攤銷費 +財務(wù)費用 +其他費用。 財務(wù)效益分析 項目各項財務(wù)經(jīng)濟指標(biāo)分別為：年新增銷售收入 622萬元，年新增利 潤 142 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=8%） 72萬元，靜態(tài)投資回收期 年（含建設(shè)期）。 本項目財務(wù)內(nèi) 部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期均滿足該項目基準(zhǔn)要求，但項目實施過程中，一些不確定性因素的變化，如固定資產(chǎn)投資的變動，經(jīng)營成本的變化等，都會對以上財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生一定的影響。 通過分析可知，各因素變化都程度不同地影響簡單收益率和投資回收期，其中產(chǎn)品產(chǎn)量變動、產(chǎn)品價格的變動、可變成本的提高和降低最為敏感，該項內(nèi)容主要受市場變化和生產(chǎn)經(jīng)營管理的影響較大。項目建設(shè)對于改善畜種結(jié)構(gòu)、促進本區(qū)域畜牧業(yè)生產(chǎn)效益提高，以及生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變具有示范作用。 生態(tài)效益 分析 本項目建成后實行嚴格的管理模式，對養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生 的糞便及飼料殘渣定時定點清除，并進行回收利用，使其對環(huán)境的污染降到最小程度，有效保護當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。 項目注重對草地的合理使用和保護，在示范區(qū)大量栽培人工飼草料，嚴格控制載畜量，防止草場退化 ,同時通過本項目示范與推廣，產(chǎn)生了大量的優(yōu)質(zhì)有機肥，通過農(nóng)牧結(jié)合，增施大量有機肥，減少化肥施用量，提高土壤有機質(zhì)含量，實現(xiàn)過腹還田，從而增強農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁，提高農(nóng)作物的品質(zhì)，促進綠色食品的發(fā)展 ， 31 降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，形成農(nóng)業(yè)與畜牧業(yè)相互促進，相互發(fā)展，良性的、生態(tài)的、立體的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)體系。如無土地使用證，需國土部門出具的養(yǎng)殖用地預(yù)審意見 組織機構(gòu)代碼證（復(fù)印件）、法人身份證（復(fù)印件）、防疫合格證（復(fù)印件）