【正文】 附圖： 項(xiàng)目分布位置示意圖 建筑工程典型設(shè)計(jì)圖 。 附件： 養(yǎng)殖小區(qū) (場(chǎng) )備案登記表 養(yǎng)殖小區(qū) (場(chǎng) )現(xiàn)狀照片 土地使用證（復(fù)印件）。 項(xiàng)目實(shí)施拉動(dòng)了退耕還林、退牧還草的發(fā)展，對(duì)發(fā)展飼草基地、發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、增加綠色植被，改善小氣候，保護(hù)生態(tài)環(huán)境有著十分重要的意義。 該項(xiàng)目的實(shí)施，可向農(nóng)區(qū)收購(gòu)大量的農(nóng)作物秸桿，使其變廢為寶，大大提高了農(nóng)作物秸桿的利用價(jià)值，增加了農(nóng)牧民的收入，同時(shí)降低了焚燒農(nóng)作物秸桿對(duì)空氣造成的污染，農(nóng)牧民也可將他們廢棄的農(nóng)作物秸桿深加工成他們所需的牛羊飼料，降低飼養(yǎng)成本，減輕由于過(guò)度放牧對(duì)草場(chǎng)的破壞，對(duì)于緩解目前飼料緊缺現(xiàn)狀，解決草畜矛盾，起到積極推動(dòng)作用。 30 社會(huì)效益 分析 本項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)將促進(jìn)區(qū) 域內(nèi)育肥產(chǎn)業(yè)加快向集約化經(jīng)營(yíng)方向發(fā)展。因而分別對(duì)經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)量、產(chǎn)品價(jià)格等變動(dòng)做出提高 10%和降低 10%的單因素變化分析，對(duì)內(nèi)部收益率、投資回收期程度影響。各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均高于同 29 行業(yè)平均水平，財(cái)務(wù)盈力能力 不確定性分析 以生產(chǎn)利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP） 其計(jì)算式為： BEP=固定成本 /（銷(xiāo)售收入 經(jīng)營(yíng)成本 增殖稅金） =（ ） =% 計(jì)算結(jié)果表明：該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %時(shí)，本項(xiàng)目就可以保本，由此推論本項(xiàng)目有風(fēng)險(xiǎn)，但可以控制。達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為 480 萬(wàn)元，其中固定成本 萬(wàn)元，可變成本 萬(wàn)元。 總成本費(fèi)用 總成本費(fèi)用是指生產(chǎn)、銷(xiāo)售和管理費(fèi)用總和。 經(jīng)營(yíng)成本 經(jīng)營(yíng)成本是指從總成本費(fèi)用中扣除固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用以后的成本費(fèi)用。 購(gòu)置生產(chǎn)母羊（小尾寒羊）從第 3 年起按 6年攤銷(xiāo)，殘值率 40%，年攤銷(xiāo)費(fèi) 15 萬(wàn)元； 其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限按 5年計(jì)算，不計(jì)殘值，年攤銷(xiāo)費(fèi)用 萬(wàn)元。 修理費(fèi)用 類(lèi)別 需要量 (噸 ) 單價(jià) (元 ) 金額（萬(wàn)元） 備注 飼草 880 1200 全年各類(lèi)羊需要量合計(jì) 青貯 1320 300 全年各類(lèi)羊需要量合計(jì) 精料 440 2021 88 全年各類(lèi)羊需要量合計(jì) 食鹽 1000 全年各類(lèi)羊需要量合計(jì) 防疫 4800 10 飼養(yǎng)量按 4800 只計(jì)算 合計(jì) 28 修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的 1%計(jì)提，每年計(jì)提 萬(wàn)元。共計(jì) 159 萬(wàn)元。根據(jù)飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出飼草料的年需要量。 達(dá)產(chǎn)年育肥場(chǎng)純種公羊存欄 50 只；能繁母羊（小尾寒羊）存欄 1500 只。 成本費(fèi)用概算 27 原材料費(fèi)用 外購(gòu)原材料價(jià)格按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格確定，價(jià)格換 算為入庫(kù)價(jià)格。 銷(xiāo)售收入合計(jì)為 622 萬(wàn)元。 26 第八章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 分析依據(jù) 《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》； 本項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年，其中建設(shè)期一年，基準(zhǔn)收益率取8 %； 建筑工程參照當(dāng)?shù)仡?lèi)似工程造價(jià)加以估算； 設(shè)備購(gòu)置按市場(chǎng)價(jià)格加一定的運(yùn)雜費(fèi)和管理費(fèi)加以估算； 出欄育肥羊價(jià)格按當(dāng)?shù)啬壳笆袌?chǎng)價(jià)格估算； 生產(chǎn)成本價(jià)格均按 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格加以估算； 稅率按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，現(xiàn)行政策實(shí)行免稅。 項(xiàng)目工程質(zhì)量管理 項(xiàng)目土建工程實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，由具有資質(zhì)的施工單位進(jìn)行施工，聘請(qǐng)有資質(zhì)的工程監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)理；生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備采用招標(biāo)方式采購(gòu)；工程竣工后，由當(dāng)?shù)爻墙ú块T(mén)進(jìn)行驗(yàn) 25 收，驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)。按基本建設(shè)管理程序，負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行檢查、定期向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況。 項(xiàng)目組織管理 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置遵循務(wù)實(shí)、實(shí)效、精干的原則，成立項(xiàng)目部。 根據(jù)獨(dú)山子 國(guó)營(yíng)牧場(chǎng) 具體 特點(diǎn)，項(xiàng)目將在政府扶持和推動(dòng)下，引進(jìn)市場(chǎng)機(jī)制，建立和實(shí)施切實(shí)有效的運(yùn)行組織，在項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的協(xié)調(diào)、組織和監(jiān)督下，形成公司 +基地 +養(yǎng)殖戶(hù)的合理利益分配機(jī)制和有效制約機(jī)制，共同面對(duì)市場(chǎng)，提高肉羊肉產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。建設(shè)期的資金由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組管理，根據(jù)建設(shè)進(jìn)度和設(shè)備購(gòu)置安裝情況決定資金的調(diào)配， 24 確保資金及時(shí)籌集和安全使用。 項(xiàng)目資金管理根據(jù)國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度。 強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)資金管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，為項(xiàng)目實(shí)施提供可靠的資金保障。 （ 5）項(xiàng)目區(qū)交通便利、水電充足、資源豐富，在肉羊生產(chǎn)管理及生產(chǎn)技術(shù)上，有成熟的飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，為項(xiàng)目建設(shè)提 供了可靠保障。 （ 4）制定完整的動(dòng)物衛(wèi)生保健防疫體系，提出符合養(yǎng)殖場(chǎng)實(shí)際的、具有較強(qiáng)操作性的疫病防止技術(shù)方案。 （ 3）加大科技支撐力度，為項(xiàng)目建設(shè)提供技術(shù)保障。 （ 2）項(xiàng)目實(shí)施將按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工藝，制定肉羊（多胎）飼養(yǎng) 23 管理、糞污處理、環(huán)境監(jiān)控、疫病防制、衛(wèi)生消毒等一系列技術(shù)操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)體系，并嚴(yán)格按技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行。注重新技術(shù)的應(yīng)用如良種雜交組合、全價(jià)飼草料配合、環(huán)境條件等技術(shù)，使其表現(xiàn)出優(yōu)良的生產(chǎn)效果。 （ 3）肉羊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) 可提供批量產(chǎn)品保障市場(chǎng)均衡供應(yīng)，同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化肉羊雜交基本一致、飼養(yǎng)技術(shù)一致、營(yíng)養(yǎng)來(lái)源一致、商品質(zhì)量高、有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這是由于專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、規(guī)?；?jīng)營(yíng)對(duì)肉羊舍、設(shè)備、品種選育和選擇飼養(yǎng)技術(shù)、環(huán)境控制、防疫保健等要求比較高。依靠科技，與技術(shù)推廣單位聯(lián)合，建立技術(shù)服務(wù)體系。 技術(shù)保證措施。 （ 5）抓緊落實(shí)良種補(bǔ)貼政策。 （ 4）做好培訓(xùn)和動(dòng)物免疫工作。 （ 3）是積極支持發(fā)展牛羊育肥業(yè)。 （ 2）出臺(tái)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)。 （ 1）投入資金扶持優(yōu)質(zhì)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 政策保障措施。按照國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目資金管理要求，實(shí)行嚴(yán)格的資金使用審批管理制度，建設(shè)資金實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴(yán)格按照新疆基本建設(shè)程序，實(shí)行項(xiàng)目法人制、工程質(zhì)量監(jiān)理制、招投標(biāo)制和審計(jì)驗(yàn)收制，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、組織和 21 監(jiān)督，抓好建設(shè)資金、規(guī)模的落實(shí)，從組織上保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 （ 1）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化組織管理，為項(xiàng)目建設(shè)提供有效的組織保障。 （ 5）銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)及產(chǎn)品的銷(xiāo)售。公司是法人生產(chǎn)管理型企業(yè)，公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)經(jīng)理辦、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷(xiāo)售部，各部門(mén)設(shè)主管領(lǐng)導(dǎo)一人。 表 81 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 年月 工程 2021 年 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項(xiàng)目前期工作 土建工程建設(shè) 配套設(shè)備安裝 工程驗(yàn)收 項(xiàng)目驗(yàn)收 20 第七章 保障措施 組織領(lǐng)導(dǎo)措施。 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 單位 工程量 單位造價(jià) (元） 費(fèi)用估算（萬(wàn)元） 建筑工 程費(fèi)用 設(shè)備及 安裝費(fèi)用 其他 費(fèi)用 合計(jì) 一 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 1 主體工程 新建羊舍 ㎡ 3000 700 210 210 青貯池 m3 2021 120 24 24 防疫室 ㎡ 60 1200 消毒池 個(gè) 1 40000 4