【正文】 田間水利工程現(xiàn)狀 項目區(qū)內(nèi)田間排灌系統(tǒng)配套率 20%，有效灌溉面積 600畝。小型拖拉機 5臺，田園機 10臺，農(nóng)用運輸車 2輛。農(nóng)機管理、推廣、培訓、開發(fā)、供應、修配六項服務基本建立，但服務體系有待完善與加強。電力生產(chǎn)和輸變能力較強，項目區(qū)內(nèi)有小型變電站 9 個，能保證項目區(qū)建設等全方位用電。玫瑰是世界名花，除觀賞價值外，更重要的是具有廣泛 利用的醫(yī)藥、工業(yè)、食品、香水、化妝品、洗滌品、茶葉等領域的實用價值，同時還是城鄉(xiāng)山區(qū)綠化、水土保持、生態(tài)恢復的重要花灌木。因此，玫瑰有極高的經(jīng)濟、文化、旅游價值亟待開發(fā)。全世界玫瑰精油年需求量在 30噸左右，現(xiàn)實際產(chǎn)量不到 10 噸，中國年產(chǎn)量不足 1 噸，由于純天然玫瑰精油產(chǎn)量嚴重不足，不得不用人工化學合成取代。歐洲幾個玫瑰主產(chǎn)國因勞動力成本高，擴量增產(chǎn)受到制約。因此，投資玫瑰產(chǎn)業(yè)，并以玫瑰為主題進行綜合開發(fā)利用的前景好、收益大、無風險。玫瑰是愛、愛情、浪漫的國際通用語言，玫瑰文化有著豐富的文化內(nèi)涵。一定會成為戀人、情人、夫妻及老少向往和前往的“熱點”去處。 營銷策略、方案、模式 部分 A級標準 是出口了 。還要常年為高檔會所及高檔洗浴中心提供新鮮玫瑰花。品牌 的廣告宣傳應 循序 漸進 ,加強社會協(xié)作、分銷渠道、市場終端等途徑的品牌展示 。 市場風險分析 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 產(chǎn)品市場風險的主要因素有：宏觀經(jīng)濟狀況變化、國家稅法變化、國家財政政策和貨幣政策變化、世界能源狀況改變等。 防范和降低風險的對策 影響本項目的主要障礙因素就是對收購 新鮮玫瑰花 的 質(zhì)量的控第四章 市場分析與銷售方案 16 制。解決方案是收購過程嚴格把關，規(guī)范農(nóng)戶采摘，定級收購。由公司統(tǒng)一質(zhì)量標準，統(tǒng)一價格收購產(chǎn)品。 繁育基地新建 鋼構溫室大棚 建設規(guī)模 13824 ㎡ ， 基地 鋪設微噴管網(wǎng) 5 ㎞ ，硬化機耕路 ㎞ ， 沼氣池 100 立方一座。 建設 溫室大棚 13824 平方米、 鋪設微噴管網(wǎng) 5000平方米 、 硬化機耕路 2600米，沼氣池 100立方一座。 溫室面積、規(guī)格 面積：單座 36mX32m＝ 1152 m2共 12個。 溫室性能指標抗風載能力：風力 11級 。 抗作物荷載能力： 15公斤 /m23?；A：溫室基礎采用鋼筋混凝土預制件、全部為點式基礎，在施工埋放基礎樁時底部及四周加混凝土固定，溫室四周梁圈用磚砌 。副立柱采用 60X40X2mm 熱鍍鋅矩形管。副拱桿采用 熱鍍鋅矩形管。移門：每座溫室設兩套推拉移動門，每套門規(guī)格為 2X2m，雙扇門，采用矩形管型材，陽光板覆蓋。屋頂通風口的設置在溫室頂部 ,采用齒條傳動開窗，開啟角度為 30 度，通風窗寬度為 。四周采用國產(chǎn)陽光板作為覆蓋材料，陽光板厚度為 6mm。 C左右，不需要時將遮陽收起。邊側立柱：采用 熱鍍鋅矩形管。中間橫梁：采用 40X60X2熱鍍鋅矩形管。系統(tǒng)技術參數(shù)：行程 8 米運行速度 1 米 /分單程運行時間 8分鐘電源 380V 三相 50Hz電機功率 1100瓦系統(tǒng)工作原理：電機帶動傳動軸運轉，傳動軸上的鋼 絲繩成直線運動，帶動遮陽網(wǎng)平行移動，當全部展開或收攏后分別觸動限位機構（限位機構裝在減速機第五章 建設方案 19 裝置內(nèi)），電機停止工作，運行結束。 固定苗床溫室二跨配置固定苗床。共 8條。固定苗床用材：立柱： 20*40*2mm方管 (熱度鋅 ) 橫桿： 20*40*2mm方管 (熱度鋅 )邊框： 4*4* 角鋼 (熱度鋅 ) 網(wǎng)片： 4*10*3mm(熱度鋅 )所 用鋼材均經(jīng)熱鍍鋅。 扦插床及地噴 扦插床高度 米 ,寬度 （ ）米 ,長度 16米 .共 12(或 10)條 ,面積為 288m2。 基質(zhì)栽培系統(tǒng) 基質(zhì)栽培面積為 60(或 80)平方米，配置泡沫槽，里面 配軟管及滴箭使得槽里基質(zhì)水分比較均勻，便于植物吸收。 ③ 鋪設微噴管網(wǎng) 5000平方米 ， 管網(wǎng)為 DN110的 PE 管 。配有 貯氣柜，安全裝置。玫瑰花是城鄉(xiāng)綠化的優(yōu)良花卉，周年開花，常年見效。 ⑴ 種植玫瑰的適宜環(huán)境與土壤： 玫瑰耐寒、耐旱、耐瘠薄，適應性很強，一般土壤都能生長，沙壤至粘壤均適宜。 ⑵ 玫瑰的栽培： ① 栽植時間：可春栽也可秋栽。秋栽為十月中旬至十一月中旬。 ③ 栽植方法：先整平土地，然后按確定的株行距劃線，開溝或挖穴均可，開溝栽植更好。栽植后灌足水，整平栽植溝。 第五章 建設方案 21 水肥管理：水肥直接關系到玫瑰花的產(chǎn)量，至少要保證三次肥，四次水。 B、花后肥，花期結束后，以氮肥為主，配合施入磷鉀肥。 四次水： a、萌芽水 b、花前水 c、花后水 d、冬前水 。 ⑷ 玫瑰花枝的修剪： 玫瑰花枝的修剪以通 風透光，更新老枝為主，栽植三年以后開始修剪。過高的徒長枝要截短，過高過長的多年生枝要回縮。 ⑸ 玫瑰的病蟲害防治： 危害玫瑰的蟲害主要有：金龜子、象甲、天牛、袋蛾、刺蛾、蚜蟲及紅蜘蛛等。 黑絨鰓、金龜子一般于花前開始為害，可在成蟲活動盛期，于傍晚在玫瑰植株上噴灑“ 1605”、辛硫磷等，濃度為 1000倍，花期和蕾期嚴禁噴藥。 山楂紅蜘蛛在高溫干旱時極易蔓延成災，可在發(fā)生初期即麥收前，噴灑 石硫合劑或噴灑殺螨靈和螨死凈。白粉病可用粉銹寧噴霧進行防治，銹病春季除去病芽外，第五章 建設方案 22 可結合黑斑病的防治，在花后隔半個月噴一次 100 倍倍量式波爾多液，連噴 4 次。 主要技術 參數(shù) 玫瑰 種植密度每畝 330 株， 行距 2 米，株距 1 米， 落葉后取一年生枝條做種條，在 34 月扦插， 待其萌芽時，經(jīng)過 45 天后即可移苗種植。露地栽植時，淺埋根系，用有機肥與磷肥做基肥。 ，畝產(chǎn)鮮花可達 500公斤左右，每年可開花 56茬，花期可達 5個月以上。 （ 4）苗木： 2 萬 棵 25元 /棵 =50 萬元 （ 5）人工費用。 （ 6）水、電、燃料平均每年支出 20 萬。 （ 8）銷售費用：按銷售收入的 5%計取。 第五章 建設方案 23 （ 11）攤銷費 。 （ 12）土地租賃費：土地租賃費年 39萬元。 工程方案 表 53 主體工程 序號 項目 建設性質(zhì)（新建 /改擴建） 建設面積 （平方米） 結構類型 1 主要工程 育苗溫室大棚 新建 13824 鋼構 鋪設微噴管網(wǎng) 新建 5000 DN110PE管 2 配套設施 沼氣池 新建 100 混凝土 硬化機耕路 新建 2600 混凝土 3 合計 第五章 建設方案 24 實施進度安排 （ 1）編制依據(jù) 本進度是在建設資金及時到位的前提下，依據(jù)各項工作所需時間和工程正常施工期編制。 施工進度依據(jù)工程項目條件所在地估算工程量編制。 （ 2）項目實施階段 項目建設期 12個月，從 2021年 3月開始建設，到 2021年 3月結束， 具體實施進度如下表： 表 5— 4 工程實施進度計劃表 序號 建設期限 名稱 1 溫室大棚建設 2 基地鋪設管灌 3 設備安裝 4 機耕路建設 5 完善檔案，搞好項目總結，迎接驗收。 ② 地下水： 根據(jù) 2021年淄博市地下水監(jiān)測資料，該區(qū)域深層地下水水質(zhì)較好，符合《地下水質(zhì)量標準》 (GB/T1484893)中的Ⅲ類標準要求。 ⑵ 環(huán)境保護與治理措施 本項目建設和設計堅持貫徹環(huán)保設施 與生產(chǎn)項目建設“三同時”的方針，嚴格遵照國家環(huán)境保護的有關法規(guī)和標準規(guī)范，同時滿足地方的有關規(guī)定。 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 26 ① 對地表水環(huán)境影響分析 本項目不產(chǎn)生工藝廢水。為使生活污水達標排放，建議公司建設地埋式污水處理設季，生活污水經(jīng)處理達到《污水綜合排放標準》 (GB89781996)一級標準后排入城市污水管網(wǎng)。采取上述措施后，可以有效地降低設備噪聲對周圍環(huán)境的影響，從而使廠界噪聲可以達到《工業(yè)企業(yè)廠 界噪聲標準》 (GB1234890)Ⅱ類標準要求，再加上周圍無居民區(qū)，因此，本項目對周圍聲環(huán)境影響小。 工程節(jié)水措施 主要采取噴灌、微灌、渠 道防滲、管道輸水、膜上灌水等技術措施。 渠道防滲、管道輸水、膜上灌水，是提高輸水效率的有效技術措施 ， 主要應用于大田作物生產(chǎn)領域。 非充分灌溉方法 在水分對農(nóng)作物產(chǎn)量形成的最敏感時期進行充分供水，而在其它時期實行少供水，甚至不供水不追求單產(chǎn)最高，而追求總產(chǎn)量最高。 42 項目建設組織結構圖 基建部：負責生產(chǎn)廠房的建造、機器設備的調(diào)試和購買，以及項目的招標等 。 財務部：負責項目的財務工作。 運營期機構設置及人員配備 項目建成后， 在理事長 的領導下，設置以下機構并賦予職責，各部室均對 理事長 負責。 項目經(jīng)理 辦公室 技術部 財務部 基建部 第七章 項目組織與管理 29 服務中心：負責技術合作和市場后勤等； 技術開發(fā) 部：負責 技術研發(fā) 等； 采購部：負責項目生產(chǎn)所需原材料的購進； 市場開發(fā)部：負責產(chǎn)品銷售和宣傳； 財務部：負責整體資金籌措、組織會計核算、日常財務管理等； 質(zhì)量管理部：管理項目產(chǎn)品質(zhì)量。 43 項目建成后合作社組織結構圖 員 工 50 人，其中 管理人員 4 人，技術研發(fā)部 5 人，綜合財務部6 人，市場部 5 人，生產(chǎn)經(jīng)營部 30 人。 加強項目財務管理和審計監(jiān)督，確保項目取得最佳經(jīng)濟效益。 第八章 投資估算與資金來源 31 第八章 投資估算與資金來源 總投資估算 總投資 萬元 其中 : 固定資產(chǎn)投資 萬元 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設期利息 鋪底流動資金 萬元 建設投資估算 萬元。 （二）資金來源 申請中央財政補貼 100 萬元。 單位自籌 ，籌集資金來源于上兩年的盈余 。 項目 財政補助資金 需要 200 萬元，用于工程費用 。 （四） 自籌資金的使用和管理 項目需要自籌資金 萬元，用于其他工程費用。 第九章 財務評價 33 第九章 財務評價 營業(yè)收入 營業(yè)收入 本項目的價格如下表： 表 91 銷售收入 單位（畝） 數(shù)量 價格 合價 育苗圃 100 325 年產(chǎn)玫瑰花苗木 13 25 元 /株 325 玫瑰花種植示范基地 年產(chǎn)玫瑰花 400 240 萬元 /噸 288 利潤估算 ①利潤總額 利潤總額 =銷售收入 總成本 銷售稅金 ②所得稅后利潤分配 提取盈余公積金。當累計達到資本金的 50%時即停止提取。 提取公益金，同上規(guī)定，企業(yè)按 5%提取，此項基金用于職工集體福利。 （ 4）苗木： 2 萬棵 25元 /棵 =50 萬元 第九章 財務評價 34 （ 5）人工費用。 （ 6）水、電、燃料平均每年支出 20 萬。 （ 8）銷售費用：按銷售收入的 5%計取。 （ 11）攤銷費 。 （ 12）土地租賃費：土地租賃費年 39萬元。 ⑴財務現(xiàn)金流量 (全部投資 )的 分析情況詳見現(xiàn)金流量表 (全部資金 )。上述指標說明該項目在財務上是可行的。 第十章 社會效益分析 36 第十章 社會效益分析 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整分析 近年來我國經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，人們收入和生活水平不斷提高，花卉需求增加，帶動了花卉市場的繁榮發(fā)展。 山東淄博華煜農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司大力發(fā)展花卉業(yè)，提高市民生活品質(zhì)，增加農(nóng)民收入， 帶動全區(qū)花卉行業(yè) 的健康發(fā)展。 本項目的實施，可促進當?shù)剞r(nóng)民轉變觀念，自覺加入結構調(diào)整的經(jīng)濟軌道上來，從而加快我市 優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品 生產(chǎn)的建設步伐，對改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌，將起到積極的作用。 帶動基地分析 本項目的實施，將輻 射帶動該項目所在地近 1000畝的玫瑰花園 。 第十章 社會效益分析 37 目前，該項目所在地區(qū)農(nóng)民的收入較低，以種植農(nóng)作物為重要經(jīng)濟來源。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 農(nóng)民增收 該項目建成后，公司將主要收購農(nóng)戶鮮花 ， 每戶農(nóng)民年增 入 萬元 。 對比分析 該項目實施后，項目區(qū)農(nóng)民人均純收入要比非項目區(qū)農(nóng)民每人每年收入增收 500— 1000 元，農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效效 果明顯，使項目區(qū)群眾生活水平得以改