【正文】 嚴(yán)重(重大)不合格工作處理記錄 不合格工作臺帳 xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：糾正和預(yù)防措施程序第24頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的消除公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康和計量管理活動中已經(jīng)產(chǎn)生和潛在的不合格和不符合的原因，防止不合格或不符合的再發(fā)生，制訂本程序。3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》 GB/T280012006《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 xxxG01xxx《質(zhì)量手冊》4 術(shù)語和定義：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施(包括返工、返修等)。 預(yù)防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍ闆r的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 參照本公司《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語解釋。 行政部負(fù)責(zé)本程序文件的編制和修改：負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門，對內(nèi)、外審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合制定糾正措施；組織制定預(yù)防措施；跟蹤檢查糾正和預(yù)防措施完成情況。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定本部門的糾正與預(yù)防措施，并有效實施。 管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合項、不符合情況，由責(zé)任部門制訂糾正措施由其主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施，并跟蹤驗證，保存糾正措施記錄。、不符合情況，當(dāng)內(nèi)審組在“不合格報告”中要求責(zé)任部門采取糾正措施時，由責(zé)任部門分析確定不合格的原因，制訂糾正措施并報負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實施，由負(fù)責(zé)人驗證其實施情況，驗證后的“糾正措施記錄”報公司行政部，公司在下次內(nèi)部審核時驗證其有效性。 項目施工過程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康和計量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格、不符合時，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時把情況報告公司分管領(lǐng)導(dǎo)和工程部、行政部，組織分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施，并報公司總工程師批準(zhǔn)后組織實施、監(jiān)督和驗證。工程部應(yīng)保存好“糾正措施的記錄”。 公司獲悉客戶投訴或政府指令時，主管部門應(yīng)組織調(diào)查了解情況，分析存在問題的嚴(yán)重程度及其代表性，確定是否需采取糾正措施。，按《文件控制程序》執(zhí)行。若采取的糾正措施經(jīng)嚴(yán)格實施后未達(dá)到預(yù)期目的，應(yīng)組xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：糾正和預(yù)防措施程序第26頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日織有關(guān)部門對糾正措施進(jìn)行修改或制訂新的糾正措施。 預(yù)防措施 采取預(yù)防措施的時機(jī)下列情況應(yīng)采取預(yù)防措施：a. 內(nèi)部、外部審核提出的意見和建議；b. 管理評審決定采取預(yù)防措施的問題；c. 特殊過程施工前；d. 服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)潛在不合格、不符合時；e. 氣候、天氣、環(huán)境等條件可能影響工程質(zhì)量或可能出現(xiàn)事故時； f. 工程回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及客戶的投訴；g. 重大危險源、環(huán)境因素；h. 客戶或政府提出要求時。 外部審核提出的改進(jìn)意見，由公司副總經(jīng)理組織分析，確定是否需采取預(yù)防措施；需要時，組織相關(guān)部門分析原因，制定措施，并組織實施和跟蹤驗證。 當(dāng)天氣、環(huán)境等條件可能影響工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)時，應(yīng)制訂預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)在項目施工組織設(shè)計中闡明或單獨編制施工方案。發(fā)現(xiàn)潛在的不合格、不符合時，應(yīng)分析確定原因，評價采取預(yù)防措施的需求，制定預(yù)防措施，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，做好記錄。 工程項目特殊過程施工前，由項目主管組織相關(guān)人員分析可能發(fā)生的問題及其原因，針對原因制定預(yù)防措施，并組織實施；特殊過程階段性完工后評審其有效性，必要時對預(yù)防措施進(jìn)行調(diào)整。 項目主管組織有關(guān)人員對現(xiàn)場的危險源和環(huán)境因素辨識識別后，進(jìn)行評價，確定重xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：糾正和預(yù)防措施程序第27頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日大危險源和重要環(huán)境因素，并制定預(yù)防措施進(jìn)行控制。 當(dāng)客戶或政府提出采取預(yù)防措施的要求時，由項目主管組織落實，必要時請公司相關(guān)部門協(xié)助。 當(dāng)采取預(yù)防措施涉及體系文件更改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。7 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《客戶滿意控制程序》8 記錄 糾正措施記錄 預(yù)防措施記錄 xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：人力資源管理程序第28頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的為了合理確定公司內(nèi)從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康、計量工作有直接責(zé)任的人員的資格要求，使有關(guān)人員能得以有效的培訓(xùn)，滿足標(biāo)準(zhǔn)中對人員能力、意識和培訓(xùn)的需要，制訂本程序。3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》 GB/T280012006《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 xxxG01xxx《質(zhì)量手冊》4 術(shù)語和定義 組織結(jié)構(gòu)：人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。5 職責(zé)，負(fù)責(zé)審批本程序。 其他部門(1)配合行政部實施人力資源管理工作；(2)配合行政部實施培訓(xùn)計劃；(3)組織本部門、本業(yè)務(wù)系統(tǒng)人員的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；(4)負(fù)責(zé)編制本部門員工的崗位工作人員任職資格，參與相應(yīng)人員資格、能力、工作績效鑒定，提出培訓(xùn)需求。 人員能力、意識鑒定行政部依據(jù)《崗位工作人員任職資格》和公司程序文件《職責(zé)與權(quán)限》中的規(guī)定，組織有關(guān)人員組成崗位資格、能力、工作鑒定小組。部門內(nèi)部一般崗位變動時，由本部門負(fù)責(zé)鑒定并填寫、保存好“人員資格、能力鑒定表”；公司中層管理崗位人員變動和跨部門一般崗位變動時，由行政部組織鑒定，并填寫、保存。、上級有關(guān)文件要求和各部門的提出的培訓(xùn)計劃，結(jié)合企業(yè)具體情況，制定中長期教育培訓(xùn)規(guī)劃和年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)副總經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后下發(fā)，行政部、有關(guān)部門組織實施。行政部根據(jù)年度培訓(xùn)計劃，選聘符合培訓(xùn)目的要求的人員擔(dān)任教師，并要求教師認(rèn)真?zhèn)湔n，做好授課前的準(zhǔn)備工作。由培訓(xùn)班主辦部門根據(jù)培訓(xùn)目的和要求選擇培訓(xùn)教材。(3)開班通知。(4)教學(xué)計劃。(5)培訓(xùn)班的管理。(6)考試和考核。(7)教學(xué)評估。xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：人力資源管理程序第30頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日 崗位培訓(xùn)與取證：項目主管、內(nèi)審員、施工員、預(yù)算員、質(zhì)檢員、安全員、試驗員、測量員。，由行政部組織培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，辦理和發(fā)放崗位證書。崗位繼續(xù)教育按年度計劃由有關(guān)部門組織實施。轉(zhuǎn)崗人員到新崗位前，應(yīng)按規(guī)定參加培訓(xùn)，符合上崗條件方可轉(zhuǎn)崗。從事特種作業(yè)人員必須經(jīng)有資格進(jìn)行培訓(xùn)的部門培訓(xùn)合格，并發(fā)給合格證書，證書按規(guī)定年限進(jìn)行復(fù)驗合格方能上崗，特種作業(yè)包括：電工作業(yè)、空調(diào)清洗作業(yè)。 新招收的大、中專畢業(yè)生和操作人員，應(yīng)接受崗前培訓(xùn)，由行政部組織實施。由主管部門組織實施，相關(guān)部門和行政部配合。在國內(nèi)培訓(xùn)，由送培部門申報，行政部審批；在國外培訓(xùn)，由行政部申報，經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過后，由行政部備案，方可參加出國培訓(xùn)。 培訓(xùn)效果與培訓(xùn)過程控制 行政部每年對培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面總結(jié)，檢查培訓(xùn)計劃完成情況及培訓(xùn)效果，分析存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)，研究需要采取的措施，為制定下一年的培訓(xùn)計劃提供依據(jù)。建立《職工培訓(xùn)登記卡》，做到一人一卡，以保存有查考價值的培訓(xùn)記錄。xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：人力資源管理程序第31頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日 人員的選聘與上崗 經(jīng)資格、能力、工作績效鑒定已經(jīng)具備相應(yīng)能力和意識的，由行政部安排確定工作崗位，需要辦理資格證件或年審、更換有關(guān)崗位資格證書的由行政部負(fù)責(zé)組織申報取證，相應(yīng)人員配合提供有關(guān)證明材料。 激勵辦法為激勵在企業(yè)管理工作中作出突出貢獻(xiàn)的員工，調(diào)動各類人員的工作積極性，公司制定了相關(guān)的獎罰辦法，具體實施時按相應(yīng)文件規(guī)定執(zhí)行。 人員業(yè)績檔案的建立應(yīng)建立人員業(yè)績檔案，對各段時期的工作要有評價和考核，對其主要表現(xiàn)記入檔案。人員業(yè)績檔案的內(nèi)容主要包括文字材料（勞動合同書、員工身份證、專業(yè)文憑、證書等文件的復(fù)印件等）、考評記錄（即《員工工作表現(xiàn)評估表》等）、出勤記錄、獎懲記錄、職級變更。7 相關(guān)文件 《崗位工作人員任職資格》 《職責(zé)與權(quán)限》 《記錄控制程序》8 記錄 人員資格、能力鑒定表 訓(xùn)計劃表 訓(xùn)班教學(xué)計劃表 員工外出培訓(xùn)申請表 員工培訓(xùn)登記卡 員工工作表現(xiàn)評估表 xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：儀器設(shè)備管理程序第32頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的為使公司儀器設(shè)備能正常、安全運(yùn)行，減少施工設(shè)備對環(huán)境、員工安全健康的影響，制定本程序。3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》 GB/T280012006《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 xxxG01xxx《質(zhì)量手冊》4 術(shù)語和定義 參照本公司《質(zhì)量手冊》(QM/RZG01xxx)中的術(shù)語解釋。 工程部 、修改本程序文件； ； ，上報行政部采購員；，維修管理環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查指導(dǎo)。,并按本程序要求做好與工程部的信息溝通,監(jiān)督所用設(shè)備的安全使用，維修、保養(yǎng)和管理等工作。標(biāo)識范例圖如下：xxxxx公司設(shè)備編號： 負(fù)責(zé)人： 非移動作業(yè)的儀器設(shè)備要懸掛該設(shè)備的操作規(guī)程。 設(shè)備購置對5000元以上價格的儀器設(shè)備，選型由工程部在清洗服務(wù)策劃過程中確定，在施工組織設(shè)計或項目計劃中明確。 設(shè)備的籌備方式有租賃和購置。新購設(shè)備必須有使用說明書和合格證。 儀器設(shè)備使用管理設(shè)備使用管理包括安裝調(diào)試、走合和在用設(shè)備的技術(shù)條件、安全操作等。 現(xiàn)場在用儀器設(shè)備的安全裝置和安全防護(hù)措施必須齊全有效，用電和使用環(huán)境等均應(yīng)符合有關(guān)工程安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 儀器設(shè)備的操作和維修人員必須按規(guī)定經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，掌握儀器設(shè)備的構(gòu)造、工作原理、操作和維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)，經(jīng)考試合格并取得操作證后，按施工儀器設(shè)備《儀器設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書》和原機(jī)說明書操作使用儀器設(shè)備，實習(xí)人員不得獨立操作。 設(shè)備操作人員按儀器設(shè)備使用說明書對儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備安全隱患應(yīng)及時報告部門負(fù)責(zé)人,并立即停止使用。 對已修的儀器設(shè)備要進(jìn)行檢查驗收，做好“儀器設(shè)備維修記錄”。 設(shè)備事故的報告與處理 由于設(shè)計、安裝、操作、維修、保養(yǎng)、管理、指揮、實施方案等措施不當(dāng)，或由于其他原因引起的儀器設(shè)備非正常損壞，造成儀器設(shè)備技術(shù)性能降低或停產(chǎn)的均屬設(shè)備事故。設(shè)備事故直接損失價值,按儀器設(shè)備損壞后修復(fù)至原正常使用狀態(tài)所需的工、料、費用的合計值；如事故造成儀器設(shè)備報廢,損失價值按設(shè)備凈值計算。 一般事故由項目主管處理，報工程部備案。，必須立即停止該設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)和使用，保護(hù)現(xiàn)場，并逐級報告至儀器設(shè)備主管部門。若發(fā)生導(dǎo)致人員傷亡、儀器設(shè)備倒塌或影響惡劣的設(shè)備事故，必須在12小時內(nèi)報告公司工程部，工程部在事故發(fā)生24小時內(nèi)報總經(jīng)理。 租用外部儀器設(shè)備的管理 外部儀器設(shè)備有以下幾種：；；。 客戶提供的施工設(shè)備由工程部管理，按照儀器設(shè)備管理內(nèi)容實施管理。 工程部從外部租賃的儀器設(shè)備，本著誰租賃誰管理的原則，按租賃合同實施管理管理的內(nèi)容一般應(yīng)包括：，確認(rèn)能滿足施工的需要；、設(shè)備出廠合格證、設(shè)備的使用說明書(僅限于大型施工儀器設(shè)備和進(jìn)口儀器設(shè)備)等資料，確認(rèn)有效；；，應(yīng)檢查其上崗資格證書；，發(fā)現(xiàn)問題或隱患下達(dá)整改通知書，限期整改并對整改情況進(jìn)行驗證；，以及相關(guān)證明文件的復(fù)印件。 工程部應(yīng)對租用外部的儀器設(shè)備單獨建立臺帳，必要時給予臨時編號，退出使用后予以撤消。 儀器設(shè)備的安全管理監(jiān)督檢查 。、儀器設(shè)備管理人員應(yīng)經(jīng)常對施工現(xiàn)場所用的設(shè)備的保險裝置、限位器等進(jìn)行監(jiān)測和檢查，并做好測試記錄，督促操作人員進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。、安檢記錄等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患有權(quán)責(zé)令停工整改，并下發(fā)機(jī)“儀器設(shè)備整改通知書”。 工程部應(yīng)定期與不定期相結(jié)合檢查儀器設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維修對安全環(huán)境的影響程度，檢查的范圍包括自有設(shè)備和租用的外部設(shè)備。露天放置的，需做到“上有蓋下有墊”，并定期進(jìn)行檢查維護(hù)，以防銹蝕或損壞。 儀器設(shè)備檔案的建立 儀器設(shè)備需要建立檔案，每臺儀器設(shè)備要獨立建檔。相關(guān)記錄的使用與填寫見《記錄控制程序》。 技術(shù)鑒定及技術(shù)臺賬的內(nèi)容(1)主要設(shè)備的驗證資料；(2)設(shè)備技術(shù)狀況匯總表(設(shè)備完好率、泄漏率和設(shè)備主要缺陷)；(3)設(shè)備檢修狀況匯總表(大修項目、實際完成項目、計劃外項目、計劃檢修工時、實際完成檢修工時、維修費用等)；(4)設(shè)備事故匯總表(事故次數(shù)，停機(jī)時間、停查損失)；(5)設(shè)備備品備件、材料消耗匯總表。2 范圍本程序使用于中央空調(diào)清洗作業(yè)過程和日常生活的設(shè)施和環(huán)境條件的管理。5 職責(zé) 工程部施工監(jiān)督組對環(huán)境控制進(jìn)行必要、有效的監(jiān)督。 基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)有符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或校準(zhǔn)方法要求的環(huán)境條件。環(huán)境目標(biāo)的確立對在非固定場所實施的檢測/校準(zhǔn)/檢定，其環(huán)境條件的影響及控制應(yīng)在相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書/方案/大綱中作出明確規(guī)定。檢測/校準(zhǔn)/檢定工作環(huán)境的監(jiān)控與維持160