內(nèi)審檢查表品管部-質(zhì)量制度表格-閱讀頁(yè)
2024-09-07 20:13本頁(yè)面
【正文】 費(fèi)情況等 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 1. 將作用、責(zé)任、權(quán)限明確化、文件化傳達(dá) 2. 管理者提供必須資源 3. 選任管理者代表、其權(quán)限為： 建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理體系 向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的進(jìn)展?fàn)顩r 證據(jù)：公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的人員分工及職責(zé)文件、人員工作績(jī)效、環(huán)保行為等 1. 查企業(yè)的管理、實(shí)施與環(huán)境有關(guān)活動(dòng)的責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系 2. 查組織結(jié)構(gòu)圖及職責(zé)人員的文件 3. 驗(yàn)證主要人員職責(zé)的落實(shí)情況 4. 詢(xún)問(wèn)本部經(jīng)理或主管的主要職責(zé)； 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 1. 對(duì)與環(huán)境影響有關(guān)的全體員工進(jìn)行培訓(xùn) 2. 使員工認(rèn)識(shí)到： 遵守方針、方法及 EMS 要求是一件大事 工作過(guò)程對(duì)環(huán)境有影響 遵守方針、方法及 EMS 要求的作用和責(zé)任 不遵守規(guī)則 的后果 3. 從事對(duì)環(huán)境可能有重大影響的工作的員工必須有相應(yīng)能力 4. 對(duì)供應(yīng)方要求進(jìn)行必要的環(huán)境培訓(xùn)（包括勞務(wù)供方、材料、工程及運(yùn)1. 查文件化的培訓(xùn)程序 2. 查人員環(huán)境意識(shí)及能力的識(shí)別 3. 查人員培訓(xùn)的需求及計(jì)劃 4. 查主要管理人員的培訓(xùn)記錄 5. 查人員環(huán)保培訓(xùn)及能力評(píng)價(jià)的證據(jù) 6. 查看本部門(mén)員工的培訓(xùn)記錄及考核結(jié)果； 7. 詢(xún)問(wèn)本部門(mén)關(guān)鍵崗位的員工該崗位的環(huán)境影響及相關(guān)的防護(hù)措施； 8. 詢(xún)問(wèn)化學(xué)品管理人員對(duì)化學(xué)品 特性及出現(xiàn)異常情況的處理方法。 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 保存期限 3 年 QE0217039D 輸供方） 5. 保證履行特殊的 EMS 職務(wù)的員工的能力 證據(jù)：關(guān)鍵崗位的人員能力識(shí)別別考核記錄、培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、證書(shū)等。 運(yùn)行控制 1. 明確有關(guān)重大環(huán)境影響的運(yùn)行活動(dòng)要沿著目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行 2. 實(shí)施以下項(xiàng)目： 運(yùn)行的程序 1. 查運(yùn)行過(guò)程的識(shí)別和活動(dòng)策劃 2. 查管理方案的實(shí)施效果 3. 查本部門(mén)的垃圾管理狀況 4. 詢(xún)問(wèn)員工出現(xiàn)火災(zāi)后的處理方
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