【正文】 政府大事記、信息簡報及其他文字材料；負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。、文件決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實工作，并及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調(diào)工作。、辦法，并組織實施；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實際在職在崗人員共有58人。退休職工25人。（四）固定資產(chǎn)情況。其中：，家具、用具、。其中：，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。截至20xx年12月31 日，%；，%。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。（二）年度部門預(yù)算支出情況。，；。按經(jīng)濟(jì)分類支出：。％，％。20xx年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算1萬元。因公出國（境）經(jīng)費：20xx年因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與20xx年支出持平。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：20xx年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，與20xx年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費持平。％。其他資金收支及結(jié)余情況：，均為銀行存款活期利息。（三）部門財政支出管理情況：1預(yù)算編制情況。預(yù)算編制工作分四個階段進(jìn)行，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報、預(yù)算論證及預(yù)算編制。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政局要求，提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報工作；②預(yù)算申報。我辦綜合股對各部門的下年度預(yù)算申請進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進(jìn)行比對與論證，結(jié)合本單位下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的輕重緩急，提出支出項目預(yù)算建議數(shù)。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局。按經(jīng)濟(jì)分類支出分：、。2預(yù)算執(zhí)行管理情況。一是按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項財務(wù)收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。截至20xx年12月31日，其中：，其中：，%。在項目實施過程中，嚴(yán)格按專項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執(zhí)行。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細(xì)致的說明，使決算報表能真實、詳細(xì)反映本單位一年的財務(wù)狀況,同時按時保質(zhì)完成決算報表編報工作。（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。其中：按功能分類：。（一）年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當(dāng)好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá)，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報處理等各項協(xié)調(diào)服務(wù)工作。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。支出為：， 。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，實際公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經(jīng)費、培訓(xùn)費、租賃費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低；會議費完成率75%，基本完成預(yù)算目標(biāo)，視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。：除培訓(xùn)費、政府政務(wù)綜合班費和會議費指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外，其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。：培訓(xùn)費、%、%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，且完成率小于50%，未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差；會議費完成率為75%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成。政府工作報告撰寫和專題評估經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%，指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。：除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標(biāo)完成率為96%，其他的均無社會效益指標(biāo)。：存史育人、資料保存，強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準(zhǔn)更及時；干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%，達(dá)到預(yù)期。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項經(jīng)費足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。：部門預(yù)算管理49分，項目預(yù)算管理20分，績效結(jié)果應(yīng)用25分，合計94分。從決算情況看，基本支出比重較大。隨著財務(wù)工作日益精細(xì)化，各項資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)對資金使用的前瞻性預(yù)估。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內(nèi)各項資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。（二）改進(jìn)措施。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。部門績效考核自評報告篇七株洲市供銷合作社聯(lián)合社是參照公務(wù)員管理的財政全額撥款正處級事業(yè)單位，屬市一級財政預(yù)算單位，主要承擔(dān)構(gòu)建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)、農(nóng)村合作金融服務(wù)、農(nóng)村電商、供銷合作社綜合改革等工作。（一）預(yù)決算及信息公開情況，其中：，其他收入0萬元。20xx年預(yù)、?？傮w來看，全年“三公”%，但未超過本年預(yù)算數(shù)。我社20xx年嚴(yán)格按照政府采購要求進(jìn)行采購。目前20xx年部門決算工作已經(jīng)完成，決算信息公開工作等市人大、市財政局統(tǒng)一安排。全年完成供銷系統(tǒng)購銷總額達(dá)289億元，商品購進(jìn)132億元，銷售總額157億元。（1）基層組織體系建設(shè)專項資金。20xx年新建惠民綜合服務(wù)中心（社）253個，%，把供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密、為農(nóng)服務(wù)功能更完備、市場化運行更高效的合作經(jīng)濟(jì)組織體系，成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活得生力軍和綜合平臺。我社積極搭建營銷平臺，拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，聚力發(fā)展電子商務(wù)，積極改造傳統(tǒng)經(jīng)營網(wǎng)點和模式，將電商網(wǎng)點延伸至鄉(xiāng)村和社區(qū)。（3）深化供銷合作社綜合改革專項資金。20xx年，我市供銷合作社綜合改革工作取得了以下亮點。攸縣供銷合作社惠農(nóng)公司聯(lián)合其他5位社會自然人共同成立了攸縣大農(nóng)合農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司，通過社有資金的帶動，有效地撬動了社會資本，走上合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展之路。三是淥口區(qū)供銷社領(lǐng)辦了由國家級農(nóng)民示范合作社株洲縣塘改種養(yǎng)殖專業(yè)合作社牽頭，整合周邊的運興、順成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市級農(nóng)民示范合作社以及湖南湘春、明揚(yáng)農(nóng)牧、株洲銀丹、天久米業(yè)等4家省市級龍頭企業(yè)的優(yōu)勢組建聯(lián)合社。全國供銷總社評選醴陵市供銷合作社為20xx年度百強(qiáng)縣級社；茶陵縣綠康臍橙種植農(nóng)民專業(yè)合作社等11家合作社為20xx年度農(nóng)民專業(yè)合作社示范社。（一）主要問題：（1）預(yù)算績效觀念不深入。（2）預(yù)算績效規(guī)范管理有盲點。（3）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費亟需增加。（二）改進(jìn)措施：（1）進(jìn)一步增強(qiáng)績效管理理念。加強(qiáng)與財政績效科的溝通協(xié)調(diào)，按照績效評價原則，開展資金安全性、規(guī)范性的監(jiān)督，確保專項資金的使用符合績效管理要求。以《株洲市財政資金支付管理暫行辦法》為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格遵守國家、省、市財務(wù)管理法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制規(guī)范，確保資金使用、管理、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)有章可循，從制度上管理好用好每筆資金，力爭每筆資金的使用都為供銷事業(yè)帶來促進(jìn)作用。我社希望邀請市財政局相關(guān)科室，針對預(yù)算資金績效管理和相關(guān)法律法規(guī)，對全市供銷社系統(tǒng)財務(wù)人員開展培訓(xùn)，學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理的法律法規(guī)、規(guī)范要求，讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策、知行合一。部門績效考核自評報告篇八（一）專項基本情況20xx年下達(dá)我鄉(xiāng)扶貧專項資金xx萬元，用于村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目。（一）專項總投資及資金來源情況本單位的20xx年扶貧專項資金收入90萬元，全部為中央財政資金。（三）專項資金實際支出使用情況村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目專項總支出為90萬元。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目的`重大開支經(jīng)過評估認(rèn)證，符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。（一）專項組織情況分析從項目入庫到項目實施，從程序上全部按上級規(guī)定要求形成，工程驗收情況：村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目已完成驗收并形成驗收資料。項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備；項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設(shè)備，信息支撐等基本落實到位；具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求。目前已完成村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目，項目驗收率達(dá)到100%。按項目實際支出和項目申報績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析，所有項目均與批復(fù)下達(dá)相符。項目社會效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。部門績效考核自評報告篇九株洲市交通運輸局是財政全額撥款預(yù)算管理的正處級行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)：、省、市有關(guān)交通運輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件，統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負(fù)責(zé)全市交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議，提出市級財政用于交通運輸?shù)膶ｍ椯Y金安排方案；提出涉及交通運輸?shù)呢斦?、土地價格等政策建議；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費政策的實施，負(fù)責(zé)交通運輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管。、港政、航證管理。、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實施；組織推進(jìn)交通運輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運輸環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。株洲市交通運輸局共有編制人數(shù)404人，20xx年年末實有人數(shù)600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。：，%，%?；局С觯菏侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。、。上年“三公經(jīng)費”，%，%，原因為車改車輛數(shù)減少相應(yīng)的車輛運行維護(hù)費減少；%，原因一為上年公務(wù)接待費減少幅度過大；二是公務(wù)接待較以前標(biāo)準(zhǔn)提高；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河，許多省、市來我局學(xué)習(xí)經(jīng)驗，接待費有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功，在創(chuàng)建過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、匯報較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費有部分增加。其中包括辦公設(shè)備購置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)；車輛維修保養(yǎng)及加油費用145萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業(yè)管理費225萬元；辦公樓修繕費用250萬元；軟件開發(fā)；。包括辦公設(shè)備購置、耗材、印刷等350萬元；；湘江防污治理費用200萬元；物業(yè)管理費229萬元；維修費172萬元；軟件開發(fā)；咨詢費110萬元；其他會議、培訓(xùn)、。項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。、執(zhí)法船艇維修、油料費、水上工程安全維護(hù)項目是通過海事部門的水上安全維護(hù)和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。達(dá)到的水運市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標(biāo)，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。轉(zhuǎn)運垃圾52車。、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運行、維護(hù)項目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來制定和實施的，包括數(shù)字交通項目維護(hù)、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個子項目。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力、運行保障能力、安全應(yīng)急能力和社會服務(wù)能力，大力推進(jìn)現(xiàn)代交通運輸業(yè)發(fā)展。達(dá)到了降低運輸司機(jī)運營成本、交通運輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標(biāo)，強(qiáng)化了市場監(jiān)管，促進(jìn)了節(jié)能減排。、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造項目是根據(jù)省交通運輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達(dá)標(biāo)改造項目實施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求，對我市13處鐵路專用線社會道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級。項目的績效目標(biāo)為強(qiáng)化公共安全體系建設(shè)，促進(jìn)道口的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與發(fā)展，提升運輸安全服務(wù)品質(zhì)。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節(jié)省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建獎補(bǔ)資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案，我局收到預(yù)算指標(biāo)20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金200萬元，共計275萬元，其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗收工作經(jīng)費，150萬元為平臺建設(shè)工作經(jīng)費。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條，公交線路長度增長18%，%。管理手段智能化，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運工具數(shù)字化，運營運行網(wǎng)絡(luò)化，降低了運營和出行的成本，提升了出行體驗，推動了資源節(jié)約和高效利用