【正文】 綜合部：負(fù)責(zé)評(píng)審新合同的原輔料供應(yīng)能力等。 總經(jīng)理：監(jiān)督合同的執(zhí)行。 顧客規(guī)定的，但是與其的和已知與其用途所必須的活動(dòng)。 涉及產(chǎn)品的責(zé)任，包括法律和法規(guī)的要求。 顧客 產(chǎn)品要求的評(píng)審 在接受合同或訂單之前，銷(xiāo)售部應(yīng)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 合同的分類(lèi)： 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同（常規(guī)生產(chǎn)能力內(nèi)）。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將《客戶要求評(píng)審表》交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)于特殊合同，由銷(xiāo)售部組織生產(chǎn)部、 綜合 部、銷(xiāo)售部、質(zhì)檢部對(duì)合同適用條款進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)檢部應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的改進(jìn)能力（包括對(duì)顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《客戶要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)。 對(duì)于口頭訂單（如電話訂貨），銷(xiāo)售部將之轉(zhuǎn)化為文本合同后執(zhí)行 。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存《客戶要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及審批結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需求及時(shí)將信息與顧客溝通。 顧客 的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客訂貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢并予以記錄。 產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 2 適用范圍 本程序適用于本公司物資采購(gòu)過(guò)程的各項(xiàng)控制活動(dòng)。 質(zhì)量 技術(shù)部負(fù)責(zé)為采購(gòu)物資提供必要的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 使用部門(mén)提交《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》和物資采購(gòu)要求。 合同簽訂 按《供應(yīng)商合同簽訂管理流程》執(zhí)行。 采購(gòu)計(jì)劃 綜合 部收集 生產(chǎn)計(jì)劃部編制年 度 生產(chǎn)計(jì)劃及 月 度 生產(chǎn)計(jì)劃。 綜合 部根據(jù) 生產(chǎn)計(jì)劃部 的生產(chǎn)計(jì)劃 ， 編制 《 采購(gòu)計(jì)劃 》，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向供方下達(dá)《采購(gòu)訂單》。 未盡事宜按《采購(gòu)計(jì)劃管理流程》執(zhí)行。 倉(cāng)庫(kù)保管 員填寫(xiě)《 驗(yàn)收入庫(kù)單 》通知檢驗(yàn)員對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 質(zhì) 量技術(shù) 部按 ZW/QFMHZYZL（ 01~04） 對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。當(dāng)所采購(gòu)的物資不是合格供方的提供，則質(zhì) 量技術(shù) 部有權(quán)拒絕檢驗(yàn)，直接做退貨處理。 5 支持性文件 《 供應(yīng)商開(kāi)戶管理流程 》 《 供 應(yīng)商合同簽訂管理流程 》 《合同變更申請(qǐng)流程》 《采購(gòu)計(jì)劃管理流程》 6 相關(guān)記錄 《物品購(gòu)置 申請(qǐng)單 》 《采購(gòu)計(jì)劃》 《采購(gòu)訂單》 《驗(yàn)收入庫(kù)單》 《 合格供方名錄 》 弋陽(yáng)縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 27 頁(yè)共 43 頁(yè) 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 起草人： 萬(wàn)紅冬 審核人： 謝振武 批準(zhǔn)人： 林志泉 批準(zhǔn)日期： 2020 年 08 月 28 日 1 目的 本程序規(guī)定了在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，以防止誤用和混淆，并通過(guò)唯一性標(biāo)識(shí)及其記錄系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)可追溯要求。 3 職責(zé) 質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。 倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)貯存物資（進(jìn)貨物資、成品）的標(biāo)識(shí)。 4 工作內(nèi)容 標(biāo)識(shí)方法 本公司采用的標(biāo)識(shí)方法主要有以下幾種： 分區(qū)存放產(chǎn)品，各種原輔材料、產(chǎn)品分區(qū)域存放 （例如：原 料倉(cāng)庫(kù)，包材倉(cāng)庫(kù)，成品倉(cāng)庫(kù)等） 懸掛標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明原輔材料、產(chǎn)品名稱等； 倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳及記錄。 進(jìn)貨物資產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 進(jìn)貨物資的產(chǎn)品 必須清晰 標(biāo)識(shí)名稱 、 規(guī)格、數(shù)量、 生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家 等，并建立相應(yīng)物資臺(tái)帳，做到 “ 帳、物、卡 ” 一致； 過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)： 車(chē)間 應(yīng) 根據(jù) 物料不同 放置于各自指定位置； 車(chē)間加工物料為流水線加工，當(dāng)天投料當(dāng) 天生產(chǎn)。 可追溯性標(biāo)識(shí)（ 銷(xiāo)售 部根據(jù)批次管理要求和客戶要求對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求規(guī)定如 下 ） ： A 唯一可追性標(biāo)識(shí)：為產(chǎn)品包裝上噴印生產(chǎn)日期，外紙箱標(biāo)識(shí)生產(chǎn)批次。 預(yù)發(fā)貨產(chǎn)品標(biāo)識(shí)： 經(jīng)檢查符合要求的 預(yù)發(fā)貨 產(chǎn)品應(yīng) 按批次不同分別堆放 規(guī)定的區(qū)域，插上醒目的標(biāo)識(shí)牌，注明： 產(chǎn)品名稱 、 產(chǎn)品規(guī)格，產(chǎn)品批次，數(shù)量， 生產(chǎn)日期 等 。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 相關(guān)記錄 物料 臺(tái)帳 標(biāo)識(shí)牌 弋陽(yáng)縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 29 頁(yè)共 43 頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 起草人：鄧花秀 審核人： 謝振武 批準(zhǔn)人： 林志泉 批準(zhǔn)日期： 2020 年 08 月 28 日 1 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)視 設(shè)備 進(jìn)行控制，確保測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果的有效性。 3 職責(zé) 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的確認(rèn)； 質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的追蹤處理； 質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。 需用檢測(cè)計(jì)量器 具包括： 溫度計(jì)、感觀品評(píng)器具、溫度顯示儀、磅稱、天平等 。 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的初次校準(zhǔn) 初次購(gòu)買(mǎi)的 測(cè)量設(shè)備， 經(jīng)驗(yàn)收領(lǐng)用后 由 質(zhì)檢 部 送當(dāng)?shù)?有資質(zhì)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu) 檢定。 部分監(jiān)視測(cè)量裝置（如 烘箱 等）要求按規(guī)定的周期自行校準(zhǔn)一次，由公司質(zhì)檢 人員或化驗(yàn)人員完成，校準(zhǔn)后做好相應(yīng)的自校記錄，并口頭通知相關(guān)部門(mén)，不需出具校準(zhǔn)報(bào)告。 對(duì)需外校準(zhǔn)的設(shè)備，由 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)聯(lián)系 有資質(zhì)的 國(guó)家法定 計(jì)量檢定機(jī)構(gòu) 進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具檢定或校準(zhǔn)報(bào)告； 校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼準(zhǔn)用標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期。校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新校準(zhǔn)。 測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)視能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 在使用測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳內(nèi)。 質(zhì)檢 部 應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。 對(duì)無(wú)法維修的設(shè)備，經(jīng) 質(zhì) 檢 部經(jīng)理 確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 相關(guān) 記錄 《 監(jiān)視 測(cè)量設(shè)備 臺(tái)帳》 《 監(jiān)視 測(cè)量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃》 《校準(zhǔn)記錄》 弋陽(yáng)縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 31 頁(yè)共 43 頁(yè) 顧客滿意度調(diào)查 程序 起草人： 萬(wàn)紅冬 審核人： 林超 批準(zhǔn)人： 林志泉 批準(zhǔn)日期： 2020 年 8 月 28 日 1 目的 通過(guò)與客戶溝通，獲取是否滿足其要求的相關(guān)信息、以評(píng)價(jià)公司食品安全體系與客戶要求的符合性，發(fā)現(xiàn)不足，為持續(xù)改進(jìn)明確方向。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)部與客戶的溝通，測(cè)量其工作是否滿足客戶要求，分析原因，提出改進(jìn)目標(biāo)（意見(jiàn)）。 銷(xiāo)售 部負(fù)責(zé)與客戶溝通獲取相關(guān)信息，并記錄和統(tǒng)計(jì)，反饋給總經(jīng)理和客戶。 4 程序要求 客戶滿意度測(cè)量指標(biāo)的確定與實(shí)施 公司確定客戶滿意度 98%。 為從客戶處獲取相關(guān)信息，以測(cè)量客戶滿意或不滿意程度，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，應(yīng)從以下方面與客戶取得溝通 ： 產(chǎn)品質(zhì)量使用情況； 合同或訂單完成交付情況； 客戶的意見(jiàn)、建議、包括投訴和退貨情況； 產(chǎn)品交付后服務(wù)情況； 客戶相關(guān)信息的收集、分析、處理和回復(fù) 銷(xiāo)售 部應(yīng)定期（ 每批 1 次） 電話詢問(wèn)客戶滿意度情況，并填寫(xiě)《貨物跟蹤記錄》 收集弋陽(yáng)縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 32 頁(yè)共 43 頁(yè) 意見(jiàn)和建議，要求收回后按客戶反饋的不同類(lèi)型問(wèn)題傳遞給相關(guān)責(zé)任部門(mén)，相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)本部門(mén)存在 的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，提出糾正措施或處理意見(jiàn)。 銷(xiāo)售 部應(yīng)將客戶反饋的不同類(lèi)型，性質(zhì)問(wèn)題每年進(jìn)行一次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并與上年同期情況（數(shù)據(jù)） 比較，以確定這些數(shù)據(jù)的升降情況及升降原因。 如客戶反饋信息所需糾正措施涉及資源調(diào)整或增配問(wèn)題， 銷(xiāo)售 部應(yīng)提交總經(jīng)理或管理評(píng)審會(huì)解決。 5 相關(guān) /支持性文件 《 公司質(zhì)量目標(biāo) 》 《 糾正 和 預(yù)防措施控制程序》 6 相 關(guān)記錄 《 客戶滿意度調(diào)查表 》 《 客戶信息登記處理表 》 內(nèi)部審核控制程序 弋陽(yáng)縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 33 頁(yè)共 43 頁(yè) 起草人： 萬(wàn)紅冬 審核人： 謝振武 批準(zhǔn)人： 林志泉 批準(zhǔn)日期： 2020 年 08 月 28 日 1 目的 驗(yàn)證 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)組織年度內(nèi) 審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； 批準(zhǔn)內(nèi)部 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系審核報(bào)告； 定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。 辦公室 編寫(xiě)《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由總經(jīng)理及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部 質(zhì)量和 食品安全管理審核： 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； 出現(xiàn)重大食品安全管理事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； 在接受第二、第三方審核之前； 在食品安全管理認(rèn)證書(shū)到期換證前。 根據(jù)需要，可審核 質(zhì)量和 食品安全管理體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系全部要求。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。計(jì)劃原編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： 審核目的、范圍、 方法、依據(jù)； 內(nèi)部審核的工作安排； 審核組成員； 審核時(shí)間、地點(diǎn)； 受審部門(mén)及審核要點(diǎn)； 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； 開(kāi)會(huì)時(shí)間； 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議， 應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并保留會(huì)議記錄。 會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核弋陽(yáng)縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 35 頁(yè)共 43 頁(yè) 對(duì)。 審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門(mén)分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證， 并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系審核報(bào)告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 末次會(huì)議 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由 辦公室 保留會(huì)議記錄。 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期 ；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。 本次內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評(píng)審。 2 適用范圍 適用于與食品 質(zhì)量 安全相關(guān)的管理 要素和管理體系整體績(jī)效的驗(yàn)證活動(dòng)的策劃、執(zhí)行和 對(duì)結(jié)果的分析、利用。 管理者代表 /HACCP 小組組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)食品 質(zhì)量 安全驗(yàn)證的組織和結(jié)果的審核，結(jié)果利用的批準(zhǔn)。 4 工作內(nèi)容 見(jiàn)《 HACCP 計(jì)劃》之 HACCP 體系驗(yàn)證程序。 2 適用范圍 適用于糾正 和 預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 質(zhì)量技術(shù) 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)