【正文】 由使用部門提出，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由使用部門租賃。 b. 對施工機(jī)具、運輸設(shè)施由設(shè)備部負(fù)責(zé)編需求計劃和年度維護(hù)計劃，并按計劃實施。 引用文件：《設(shè)備管理制度》 工作環(huán)境 本公司確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 項目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理，實現(xiàn)安全生產(chǎn)、文明施工。 b. 配置適當(dāng)?shù)南榔鞑?，保持適宜的濕度和職 業(yè)安全健康條件。 d. 文明施工 e. 對現(xiàn)場工作環(huán)境、安全生產(chǎn)、文明施工進(jìn)行檢查，項目部日常監(jiān)督執(zhí)行。工程項目實現(xiàn)的策劃與本公司質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致。 本公司策劃輸出形式一般為施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃。引用文件《項目質(zhì)量策劃控制程序》 本公司確定： a. 顧客規(guī)定的要求，包括工程質(zhì)量、工期、價格及交付，交付后服務(wù)的需求； b. 顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的工程質(zhì)量要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求時應(yīng)做出承諾； c. 與工程有關(guān)的國家規(guī)定的法律、法規(guī)要求； d. 本公司確定的任何附加要求。評審應(yīng)在投標(biāo)、簽訂合同之前，或合同更改之前，并確保： a. 工程（產(chǎn)品）要求得到規(guī)定； b. 與以前表述不一致的合同要求予以解決； c. 本公司有能力滿足規(guī)定的要求； d. 若口頭訂單，在顧客要求接受前得到確認(rèn)。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的要求評審的相關(guān)記錄 相關(guān)文件：《產(chǎn)品有關(guān)要求的評審程序》 顧客溝通 公司應(yīng)對以下有關(guān)方面確定，并實施與顧客溝通的有效安排： a. 招投標(biāo)信息 b. 問訊、合同的處理，包括對其的修改； c. 顧客反饋、包括顧客投訴。 本公司承接的工程，顧客已委托設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計，本公司只按圖施工，故不存在設(shè)計和開發(fā)的能力的責(zé)任要求，所以刪減 ，不影響本公司提供滿足顧客和國家法律法規(guī)要求的工程（產(chǎn)品）的能力和責(zé)任要求。 本公司確保采購的物資符合規(guī)定的采購要求，對供方及采購的物資控制類型和程度，本公 司已考慮采購的物資對隨后的工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)或最終工程（產(chǎn)品）的影響。本公司在程序文件中規(guī)定了對供方的選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。 采購信息： 本公司在《物資采購程序》中對采購信息作了表述，適當(dāng)時包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。 本 資料來自 采購產(chǎn)品的驗證： 本公司在《物資采購程序》 中對采購物資的驗證、標(biāo)準(zhǔn)或其它必要的活動作了規(guī)定要求。 引用文件：《物資采購程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供： 本公司制訂和執(zhí)行《施工過程控制程序》，由工程技術(shù)部、分公司負(fù)責(zé)施工過程歸口管理，經(jīng)營部、分公司負(fù)責(zé)服務(wù)歸口管理，項目部負(fù)責(zé)實施。適用時，受控條件應(yīng)包括： a) 獲得表述工程（產(chǎn)品）特性的信息； b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書 ； c) 使用適宜的設(shè)備； d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e) 實施監(jiān)視和測量； f) 放行、交付和交付后活動的實施。本公司的特殊過程為：焊接、熱處理、砼灌注樁、預(yù)應(yīng)力張拉等。 本公司規(guī)定確認(rèn)這些過程的安排，適用時包括： a) 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 記錄的要求； e) 再確認(rèn)。如：掛牌、卡片、印章、記錄等方法表示。采用掛牌、記錄等方法表示。 顧客財產(chǎn)： 本公司應(yīng)愛護(hù)在本公司控制下和使用的顧客財產(chǎn)。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或 發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)報告顧客，并做好記錄。 引用文件《采購控制程序》 產(chǎn)品防護(hù)： 在項目現(xiàn)場，本公司針對工程（產(chǎn)品）符合性提供防護(hù)，直至交付。防護(hù)也適用工程的每道工序。 本公司應(yīng)確定監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，以滿足工程（產(chǎn)品）符合確定要求和提 供證據(jù)。 當(dāng)有必要確保有效結(jié)果時，測量設(shè)備應(yīng)： a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗證。本公司對該裝置和 任何受影響的工程（產(chǎn)品）采取適當(dāng)?shù)拇胧? 當(dāng)用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，計算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)予以確認(rèn)。 引用文件：《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 本 資料來自 測量、分析和改進(jìn) 總則： 本公司質(zhì)量管理部策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以使： a) 證實工程（產(chǎn)品）的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性。 這些包括對適用方法及應(yīng)用程序的確定，包括統(tǒng)計技術(shù)。 顧客信息的收集、分析和處理： a) 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的信息，由各部門、項目部收集后反饋給公司經(jīng)營部； b) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集質(zhì)量回訪信息； c) 對顧客的意見或要求，經(jīng)營部負(fù)責(zé)分析原因，視情況采取糾正措施并落實有關(guān)部門或項目加以實施，并跟蹤實施效果，經(jīng)營部根據(jù)實施結(jié)果反饋給顧客。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，應(yīng)采用因果圖或排列圖尋找主要問題和主要原因，采取糾正措施； 滿意信息條款數(shù) b) 顧客滿意程度測量公式 = 100% ； ∑信息條款數(shù)量總和 c) 經(jīng)營部保存顧客滿意程度的記錄，包括質(zhì)量回訪記錄、面談、信 函、電話、傳真記錄。 本公司應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃的安排、 ISO9001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 得到有效實施和保持； 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，質(zhì)量管理部應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃，編制審核計劃，應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則（依據(jù)）、范圍、頻次和方法。審核員不應(yīng)審核自己的工作。對采取的措施的實施情況由審核員進(jìn)行驗證。 引用文件：《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量： 本公司各部門、分公司應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。 、國家驗收規(guī)范的要求和施工組織設(shè)計規(guī)定的驗收 和試驗要求，對建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)視和測量，提供質(zhì)量記錄，證實所策劃的結(jié)果的能力。 。 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量： 本公司質(zhì)量管理部、分公司是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對 本 資料來自 項目產(chǎn)品質(zhì)量的檢查督促和抽檢工作。企劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)對工程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量情況進(jìn)行督促和指導(dǎo)。 監(jiān)視和測量方法如下： a) 自檢。上道工序自檢 后，下道工序操作人員對上道工序進(jìn)行互檢。在自檢、互檢的基礎(chǔ)上，項目質(zhì)量員按照質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行專檢，每檢查一點將檢查的尺寸填進(jìn)工序質(zhì)量評定表中，并簽字。 d) 試驗。 e) 最終檢驗和試驗。在最終檢驗前，項目部應(yīng)組織初驗，只有初驗結(jié)束，整改問題全部消除，竣工資料經(jīng)顧客和有關(guān)部門認(rèn)可后，才能進(jìn)行最終檢驗和試驗。除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均圓滿完成之前，不得放行工序或工程交付服務(wù)。記錄為： a) 合格率、優(yōu)良率、滿意率記錄（文字報告）； b) 各類試驗報告； d) 工序檢驗和試驗報告； e) 隱蔽工程驗收記錄； f) 工程初步驗收意見單； g) 工程竣工驗收報告單； h) 檢查記錄。 本公司確保不符合設(shè)計要求的工程（工序）得到識別和控制，以防止非合格品的使用或交付。 項目部應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品（工序）再次進(jìn)行驗 證，以證實符合要求。 項目部和質(zhì)量管理部保存不合格品的記錄。這些數(shù)據(jù)應(yīng)包括和來自監(jiān)視和測量結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 內(nèi)部來源： a) 日常工作，如：質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗和試驗記錄、內(nèi)審情況、管理評價及體系正常運行的其他記錄； b) 現(xiàn)存、潛在的不合格，如：質(zhì)量問題、統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正措施處理結(jié)果等； c) 緊急信息，如：出現(xiàn)突發(fā)事故等； 本 資料來自 d) 其他信息，如：員工建議等。 數(shù)據(jù)的收集、分析和處理： 對數(shù)據(jù)的收集、分 析和處理應(yīng)提供以下信息： a) 顧客滿意或不滿意程度； b) 工程滿足顧客要求的符合性； c) 過程和工程的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d) 供方的信息。 數(shù)據(jù)分析方法： 本公司數(shù)據(jù)分析通常采用統(tǒng)計方法，常用的方法有：砼強(qiáng)度數(shù)據(jù)統(tǒng)計、排列圖、因果圖、調(diào)查表等。 改進(jìn)： 持續(xù)改進(jìn)： 本公司通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、 審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施制訂的管理，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。項目部和各部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)生的不合格采取糾正措施并加以實施。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格 的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施： 本公司制訂和執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》，質(zhì)量管理部是預(yù)防措施歸口管理部門，負(fù)責(zé)對預(yù)防措施有效性的驗證。 本公司確定預(yù)防措施，以消除潛在不 合格的原因，防止其發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響相適應(yīng)。 引用文件：《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》