庫存管理流程(ppt15)-流程管理-閱讀頁
2024-09-06 15:44本頁面
【正文】 點(diǎn) 盤點(diǎn)通知 生產(chǎn)執(zhí)行副總裁下發(fā) 盤點(diǎn)通知 生產(chǎn)部的有關(guān)人員安排全 天停產(chǎn)，暫停物料的 出入庫 將在線盤點(diǎn)表下發(fā)生產(chǎn) 線長，線長組織員工進(jìn)行盤 點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)束將盤點(diǎn)結(jié)果 上報(bào)計(jì)劃主管核對(duì) 主管核對(duì)后將在線 盤點(diǎn)表遞交財(cái)務(wù)、 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理 C 生產(chǎn)部 生產(chǎn)情況出現(xiàn)異常時(shí)在 22日前 提出變更盤點(diǎn)時(shí)間的要求， 并上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)行副總裁審批 生產(chǎn)執(zhí)行副總裁判定生產(chǎn) 線和物資管理部是否能夠 配合同時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn) 盤點(diǎn)明細(xì)表 盤點(diǎn)明細(xì)表 275 確定盤點(diǎn)范圍，打印盤點(diǎn)明細(xì)表 SAP E R P 庫存盤點(diǎn) (2) 物資管理部－倉儲(chǔ) 財(cái)務(wù)部 /盤點(diǎn)小組 財(cái)務(wù)經(jīng)理 根據(jù)盤點(diǎn)差異自動(dòng)調(diào)整庫存臺(tái)帳 財(cái)務(wù)人員定期按處理意見對(duì)待處理財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)行財(cái)務(wù)處理 財(cái)務(wù)總經(jīng)理作初步處理意見，對(duì)差異部分做待處理財(cái)產(chǎn)損益處理 上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 是否同意財(cái)務(wù)經(jīng)理的處理意見 提出處理意見 是 否 盤點(diǎn)結(jié)束后盤點(diǎn)小 組人員上交盤點(diǎn)表 和異常情況登 記表 小組長確定收 回的盤點(diǎn)表是否與盤點(diǎn)表 登記表一致 盤點(diǎn)小組長匯總盤 點(diǎn)表 盤點(diǎn)匯總表 小組長確定盤 點(diǎn)結(jié)果是否與庫存報(bào)表 是否一致 否 是 否 否 是 編制盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告（附盤點(diǎn)匯總表、異 常情況登記表和盤盈盤虧表） ，報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn) 部總經(jīng)理審閱 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告 是否完成盤點(diǎn)任務(wù) 財(cái)務(wù)（賬務(wù)）計(jì)算編制盤盈 盤虧報(bào)表、并協(xié)調(diào)相關(guān) 部門分析差異原因 盤點(diǎn)匯總表 盤點(diǎn)時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)定的順 序進(jìn)行盤點(diǎn)并填寫 盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)中對(duì)于異常情況 （例如破損或未按照 規(guī)定堆放貨物等） 進(jìn)行記錄 異常情況登記表 倉庫管理人員將庫存報(bào) 表和庫存臺(tái)賬 整理后上報(bào) 財(cái)務(wù)部 是 盤點(diǎn)中是否發(fā)現(xiàn) 庫存物資異常情況 （狀態(tài)） 財(cái)務(wù)經(jīng)理和物資管理 部總經(jīng)理（生產(chǎn)部總 經(jīng)理）共同決 定進(jìn)行處理 閑置、報(bào)廢物 料處理流程 C11007001 是 否 A 在系統(tǒng)中創(chuàng)建盤點(diǎn) 憑證，將盤點(diǎn)差異 輸入系統(tǒng) 庫存臺(tái)賬 財(cái)務(wù)明細(xì)賬 綜合業(yè)務(wù)根據(jù)處理意見追究責(zé)任進(jìn)行處理 C11008001 ERPMMQM11008001 C 276 SAP SAP SAP SAP SAP 退回盤點(diǎn)小組 重新盤點(diǎn) B E R P 填寫貨運(yùn)委托單 通知運(yùn)輸商提貨 串號(hào)輸入系統(tǒng) 總公司向網(wǎng)點(diǎn)庫發(fā)貨流程 物資管理部－倉儲(chǔ) 終端營銷總部 C10006003 ERPMMQM10006003 內(nèi)部采購訂單 倉管員備貨 到操作區(qū) 物資管理部－運(yùn)輸 倉管員掃描電子串號(hào)，貼地址標(biāo)簽 SAP 貨物交接單 存檔 運(yùn)輸商 SAP 庫存帳 SAP 系統(tǒng)可用量判斷 訂單處理員選擇貨運(yùn)途徑以及貨運(yùn)方式 是 SAP 否 訂單處理員打印 內(nèi)部發(fā)貨信息單 SAP 貨運(yùn)委托單 倉管員與運(yùn)輸商 進(jìn)行貨物交接， 雙方簽字 運(yùn)輸商發(fā)運(yùn) SAP 發(fā)貨單交倉庫，倉庫根據(jù)發(fā)貨單打印地址標(biāo)簽 內(nèi)部發(fā)貨信息單 傳真到分公司 發(fā)貨記帳 確認(rèn)完成 SAP 分公司產(chǎn)品申請(qǐng)流程 ERPSD011114 內(nèi)部發(fā)貨信息單 SAP E R P 分公司網(wǎng)點(diǎn)庫接收流程 物資管理部 倉儲(chǔ) 物資管理部 網(wǎng)點(diǎn)庫 網(wǎng)點(diǎn)庫管拒收，填寫事故報(bào)告給 信息跟蹤員 ERPMMQM10006004 總公司向分物流、 網(wǎng)點(diǎn)發(fā)貨流程 C10006003 ERPMMQM006003 運(yùn)輸部指示配送商， 將貨物返回總部 否 總部辦理內(nèi)部采購訂單退貨 SAP 運(yùn)輸部配合財(cái)務(wù)部 進(jìn)行事故處理 物資管理部 運(yùn)輸 儲(chǔ)運(yùn)部接收 接受入庫記帳 庫管員在送貨單上簽字 日庫存報(bào)表 網(wǎng)點(diǎn)庫管內(nèi)部采購 訂單接收 配送商到貨， 登記接受 SAP 網(wǎng)點(diǎn)庫管接收 貨物到檢驗(yàn)區(qū) 網(wǎng)點(diǎn)庫管檢驗(yàn)收貨， 數(shù)量型號(hào)是否匹配 是 SAP 打印入庫單 SAP SAP 存檔 SAP 庫存帳 內(nèi)部發(fā)貨信息單
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