庫存管理流程-閱讀頁
2025-03-10 17:14本頁面
【正文】 確定盤點時間并調(diào) 整財務(wù)部 年末財務(wù)總監(jiān)下發(fā)盤點 工作通知 倉儲經(jīng)理每月 25日 安排所有的倉庫進行 盤點 盤點通知 生產(chǎn)執(zhí)行副總裁下發(fā) 盤點通知 生產(chǎn)部的有關(guān)人員安排全 天停產(chǎn)，暫停物料的 出入庫 將在線盤點表下發(fā)生產(chǎn) 線長，線長組織員工進行盤 點，盤點結(jié)束將盤點結(jié)果 上報計劃主管核對 主管核對后將在線 盤點表遞交財務(wù)、 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理 C 生產(chǎn)部 生產(chǎn)情況出現(xiàn)異常時在 22日前 提出變更盤點時間的要求， 并上報生產(chǎn)執(zhí)行副總裁審批 生產(chǎn)執(zhí)行副總裁判定生產(chǎn) 線和物資管理部是否能夠 配合同時進行盤點 盤點明細表 盤點明細表 275 確定盤點范圍，打印盤點明細表 SAP 庫存盤點 (2) 物資管理部－倉儲 財務(wù)部 /盤點小組 財務(wù)經(jīng)理 根據(jù)盤點差異自動調(diào)整庫存臺帳 財務(wù)人員定期按處理意見對待處理財產(chǎn)損益進行財務(wù)處理 財務(wù)總經(jīng)理作初步處理意見，對差異部分做待處理財產(chǎn)損益處理 上報財務(wù)總監(jiān)審核 是否同意財務(wù)經(jīng)理的處理意見 提出處理意見 是 否 盤點結(jié)束后盤點小 組人員上交盤點表 和異常情況登 記表 小組長確定收 回的盤點表是否與盤點表 登記表一致 盤點小組長匯總盤 點表 盤點匯總表 小組長確定盤 點結(jié)果是否與庫存報表 是否一致 否 是 否 否 是 編制盤點總結(jié)報告（附盤點匯總表、異 常情況登記表和盤盈盤虧表） ，報儲運經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn) 部總經(jīng)理審閱 盤點總結(jié)報告 是否完成盤點任務(wù) 財務(wù)（賬務(wù)）計算編制盤盈 盤虧報表、并協(xié)調(diào)相關(guān) 部門分析差異原因 盤點匯總表 盤點時嚴格按照規(guī)定的順 序進行盤點并填寫 盤點表 盤點中對于異常情況 （例如破損或未按照 規(guī)定堆放貨物等） 進行記錄 異常情況登記表 倉庫管理人員將庫存報 表和庫存臺賬 整理后上報 財務(wù)部 是 盤點中是否發(fā)現(xiàn) 庫存物資異常情況 （狀態(tài)） 財務(wù)經(jīng)理和物資管理 部總經(jīng)理（生產(chǎn)部總 經(jīng)理）共同決 定進行處理 閑置、報廢物 料處理流程 C11007001 是 否 A 在系統(tǒng)中創(chuàng)建盤點 憑證，將盤點差異 輸入系統(tǒng) 庫存臺賬 財務(wù)明細賬 綜合業(yè)務(wù)根據(jù)處理意見追究責(zé)任進行處理 C11008001 ERPMMQM11008001 C 276 SAP SAP SAP SAP SAP 退回盤點小組 重新盤點 B 分公司網(wǎng)點庫接收流程 物資管理部 倉儲 物資管理部 網(wǎng)點庫 網(wǎng)點庫管拒收，填寫事故報告給 信息跟蹤員 ERPMMQM10006004 總公司向分物流、 網(wǎng)點發(fā)貨流程 C10006003 ERPMMQM006003 運輸部指示配送商， 將貨物返回總部 否 總部辦理內(nèi)部采購訂單退貨 SAP 運輸部配合財務(wù)部 進行事故處理 物資管理部 運輸 儲運部接收 接受入庫記帳 庫管員在送貨單上簽字 日庫存報表 網(wǎng)點庫管內(nèi)部采購 訂單接收 配送商到貨， 登記接受 SAP 網(wǎng)點庫管接收 貨物到檢驗區(qū) 網(wǎng)點庫管檢驗收貨， 數(shù)量型號是否匹配 是 SAP 打印入庫單 SAP SAP 存檔 SAP 庫存帳 內(nèi)部發(fā)貨信息單 。
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