信用社季度會計檢查輔導工作總結(jié)-閱讀頁
2025-04-05 12:59本頁面
【正文】 定期取款存單； 2. 代理存取款漏登代理人身份證號碼，1月3日00憑證有涂改現(xiàn)象，1月2日00收貸憑證、2月12日00收貸憑證 3. 要素不全，2月1日00定期存單無取款人簽字，2月11日00收貸憑證漏填利率?！ 。ㄋ模?計算機管理方面 1. 密碼掛失不規(guī)范1月8日申請掛失密碼，于1月27日取消密碼掛失，無授權記錄； 2. 密碼掛失委托他人辦理無委托授權書。不斷完善內(nèi)控制度，降低操作風險，逐步使會計基礎規(guī)范上等級
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