【正文】 使用f).其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題 危險源辨識時主要從以下幾個方面考慮：a).常規(guī)活動（如正常的生產(chǎn)活動）和非常規(guī)活動（如臨時搶修）b).所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動c).工作場所內(nèi)公司的內(nèi)部設(shè)施及由外界所提供的設(shè)施。36本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次3 在法律、法規(guī)變更或追加、更新及新項目、新技術(shù)或相關(guān)方要求等情況，應(yīng)適時對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行評價和更新。、 法律和其他要求公司建立并保持《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》，建立獲得最新的法律法規(guī)其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動符合法律法規(guī)和其他要求。、 主管部門負(fù)責(zé)收集最新版本的法律法規(guī)和其他要求，建立并及時更新《環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求清單》、《職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后發(fā)至各部門。、 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的建立和評審應(yīng)考慮：a).相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；b).自身的特點及影響環(huán)境、職業(yè)健康安全的重要因素和重大危險源；c).可選技術(shù)方案；d).經(jīng)濟(jì)上的可行性e).其他運(yùn)行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方關(guān)注的程度、 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的要求，包括對污染預(yù)防和改進(jìn)職業(yè)健康安全的承諾，應(yīng)確保在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，形成目標(biāo)責(zé)任制，并應(yīng)是可測量的。當(dāng)環(huán)境因素和危險源發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案38本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次39公司主管部門綜合部、生產(chǎn)運(yùn)營編制具體的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案并實施。主要包括：a).依據(jù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)b).具體方法或技術(shù)措施c).執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人的職責(zé)d).完成的時間、進(jìn)度等e).經(jīng)費預(yù)算f).環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)具有可操作性和適宜性。在環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)新的環(huán)境因素、危險源出現(xiàn)等情況需更改管理方案時，由相關(guān)部門及時做必要的修改和調(diào)整。39本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次40b).年初由生產(chǎn)運(yùn)營和營銷部組織制定并分解當(dāng)年的生產(chǎn)和營銷質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)；綜合部和生產(chǎn)運(yùn)營分別組織制定并分解當(dāng)年的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，分別由管理者代表和分管副總審核，綜合部負(fù)責(zé)匯總公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 實施和監(jiān)督a).公司管理目標(biāo)應(yīng)按照過程管理的思想由綜合部逐層分解，各層次目標(biāo)的展開和分解均應(yīng)形成文件，綜合部依此制定考核標(biāo)準(zhǔn)的細(xì)則予以考核，列入月度、季度、年度考核范圍，以保證管理目標(biāo)的實施。c).各職能部門負(fù)責(zé)匯總各自制定的目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況，綜合部對公司管理目標(biāo)和指標(biāo)實施結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查和分析，上報管理者代表，并形成書面材料參加管理評審d).公司通過日常工作檢查、內(nèi)部審核、管理評審活動對各層目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查，以檢測質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管40本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次41理績效，進(jìn)行總結(jié)和分析，實施持續(xù)改進(jìn)。 管理體系策劃 公司建立管理體系時考慮GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000、GB/T24001：2004 idt ISO14001：200GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001三個管理體系的兼容或一體化有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少三個管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，因此決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系合并，形成一體化的管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及本手冊條款的要求。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限對公司管理體系所涉及的部門，各類人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健41本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次42康安全職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系及溝通加以規(guī)定，各部門及崗位在每個過程和活動中的職能、職責(zé)和權(quán)限以及某一過程和各部門的接口關(guān)系。 總經(jīng)理a).全面負(fù)責(zé)本公司工作，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全負(fù)全面責(zé)任。c).以增強(qiáng)顧客滿意和相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，確保環(huán)保和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)。e).對管理體系建立和更改進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)及本手冊的要求。g).任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。i).主持管理評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性，依據(jù)評審結(jié)果做出規(guī)定，實施持續(xù)改進(jìn)。k).負(fù)責(zé)公司管理方案的審批，并對方案的實施提供資源保證。b).負(fù)責(zé)本公司《管理手冊》中涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全部分的審核和有關(guān)程序文件的批準(zhǔn)。d). 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。f).確保在本公司內(nèi)提高對滿足顧客需求的意識。h).負(fù)責(zé)人力資源、員工教育培訓(xùn)工作，組織制定員工教育培訓(xùn)計劃并實施。b).負(fù)責(zé)市場調(diào)研工作，及時掌握及市場需求等信息，指導(dǎo)設(shè)計與開發(fā)工作，制定公司的價格策略，服務(wù)宗旨、保證本公司的經(jīng)營活動以市場為導(dǎo)向。e). 向最高管理者報告分管范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的業(yè)績和改進(jìn)需求。b). 負(fù)責(zé)本公司《管理手冊》中涉及職業(yè)安全健康部分的審核和有關(guān)程序文件的批準(zhǔn)。c). 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。e). 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理方案的審核，負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)所管理部門的管理方案。 綜合部44本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次45a).在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司管理體系的協(xié)調(diào)運(yùn)作。c).負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的策劃，制定糾正措施和預(yù)防措施并實施。e).配合各部門負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤驗證。g). 負(fù)責(zé)行政的日常工作，協(xié)助總經(jīng)理管理政務(wù)，處理事務(wù)，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，積極發(fā)揮參謀、助手和信息綜合服務(wù)作用，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。i). 負(fù)責(zé)與環(huán)境保護(hù)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。k).負(fù)責(zé)公司信息交流和管理工作。b). 負(fù)責(zé)保障公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的正常進(jìn)行。d). 負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理體系中各層次過程的危險源辨識和控制工作；負(fù)責(zé)組織事故調(diào)查分析工作。b).參加管理體系內(nèi)部審核。d).負(fù)責(zé)組織顧客需求及營銷過程中各層次過程文件的編制和修訂。f).負(fù)責(zé)了解、收集、掌握、反饋顧客對本公司營銷和服務(wù)過程的意見并轉(zhuǎn)化為要求，達(dá)到顧客滿意，做好顧客滿意度調(diào)查和服務(wù)工作。b).參加管理體系內(nèi)部審核。d).負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其子過程中的不合格控制，制定糾正和預(yù)防措施并實施。 質(zhì)量部a). 在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的進(jìn)貨、生產(chǎn)過程以及成品的質(zhì)量檢驗。c).對成品按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，鑒定等級以及質(zhì)量異常的妥善處理。e).對檢驗設(shè)備進(jìn)行管理及校正、鑒定。g).配合生產(chǎn)運(yùn)營測量、判斷、收集可能發(fā)生的緊急狀態(tài)，并落47本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次48實發(fā)生緊急事故時的處理程序。 物流部a). 在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司物資采購過程及其子過程的策劃、運(yùn)行和維護(hù)工作。c).負(fù)責(zé)物資采購過程及其子過程中的不合格控制，指定糾正預(yù)防措施并實施。e).負(fù)責(zé)對供應(yīng)方施加可望的環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。b).根據(jù)庫存情況和合同料單，及時向物流部提出請購計劃。其余見崗位公司《崗位職責(zé)》 管理者代表總經(jīng)理應(yīng)指定一名主管副總擔(dān)任管理者代表。補(bǔ)充規(guī)定管理者代表、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、員工代表。組織員工：a).參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方。 外部信息的收集和處理a).外部相關(guān)文件的收集和處理執(zhí)行《管理手冊》“文件控49本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次49本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次50制”的相關(guān)規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)不符合按公司《管理手冊》“改進(jìn)”章節(jié)規(guī)定要求進(jìn)行處理。2）.對涉及重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全因素的內(nèi)部信息，由綜合部組織責(zé)任部門落實，并記錄其結(jié)果。 內(nèi)部溝通,綜合部作為主要職能部門要保證：a).公司通過發(fā)布公告、通知、文件、召開會議等方式確保公司不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程的有效性進(jìn)行溝通。c).工會采取提合理化建議、設(shè)立舉報電話和職工代表組長聯(lián)系會等多種形式負(fù)責(zé)員工關(guān)于職業(yè)健康安全方面的建議和意見的收集和溝通。 管理評審 總則管理評審是本公司為保持管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評價管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要（包括方針和目標(biāo)）的重要管理活動。當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時，由公司總經(jīng)理則臨時召集管理評審會議。匯報材料中，應(yīng)說明：目標(biāo)完成情況；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性以及環(huán)境、職業(yè)健康安全的績效；預(yù)防和糾正措施實施情況及有效性；客觀環(huán)境的變化以及可能影響管理體系的變更；51本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次52結(jié)合公司內(nèi)部和外部環(huán)境因素的變化情況，對管理體系的變更提出改進(jìn)建議。綜合部應(yīng)綜合年內(nèi)歷次內(nèi)審情況、外審情況、不合格項的糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性、上次管理評審的、跟蹤措施實施情況有有效性等方面的內(nèi)容，反應(yīng)體系運(yùn)行總體情況；應(yīng)綜合分析環(huán)境管理績效，提出存在的問題和改進(jìn)的建議；應(yīng)綜合分析職業(yè)安全健康管理績效，提出存在的問題和改進(jìn)的建議。營銷部應(yīng)綜合收集的客戶意見、客戶滿意度調(diào)查結(jié)果及其數(shù)據(jù)分析、評價客戶對本局的需求和期望；生產(chǎn)運(yùn)營綜合分析過程中質(zhì)量、安全健康管理績效的監(jiān)視和測量信息及其數(shù)據(jù)分析，提出存在的問題和提高產(chǎn)品質(zhì)量、安全健康管理績效的改進(jìn)建議 評審在管理評審會議上，與會人員應(yīng)根據(jù)匯報材料，結(jié)合本部門內(nèi)部和外部環(huán)境因素的變化情況，評價公司管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，以確保52本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次53其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。公司管理體系的適宜性、充分性和有效性的改進(jìn)措施；資源的需求；實現(xiàn)管理體系持續(xù)改進(jìn)而做出的有關(guān)決策和行動。 人力資源 總則合理配置人力資源，以期達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理績效，并對所有從事對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有影響，可能對環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的員工進(jìn)行技能和經(jīng)驗的測評、教育、培訓(xùn)等方面的管理，確保其能夠勝任本崗位工作。本章標(biāo)題章節(jié)編號6資源管理修訂狀態(tài)A/O頁次55g). 確保員工認(rèn)識到偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。b) 綜合部負(fù)責(zé)全公司員工的公開招聘，上崗或轉(zhuǎn)崗人員必須經(jīng)過測評達(dá)到崗位要求后方能上崗；c) 行政副總進(jìn)行中層管理干部的業(yè)績考核，由總經(jīng)理決策層決定中層干部的任免事宜；d) 所用從事特殊技術(shù)工種生產(chǎn)崗位人員，必須經(jīng)過培訓(xùn)，參加持證上崗考試，獲得資格合格證書方可上崗；e) 新入公司員工必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)測評達(dá)到崗位技能要求后方能上崗。 全員全過程培訓(xùn)，執(zhí)行《人力資源、能力、意識和培訓(xùn)程序》55a) 綜合部負(fù)責(zé)組織全公司性的培訓(xùn)，對各部門提供培訓(xùn)支持、指導(dǎo)并對其培訓(xùn)情況監(jiān)督、檢查，確保員工意識到管理體系的重要性，本章標(biāo)題章節(jié)編號6資源管理修訂狀態(tài)A/O頁次56在執(zhí)行體系要求的作用和職責(zé)以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果b) 各部門根據(jù)公司和本部門年度培訓(xùn)計劃以班組為單位采取現(xiàn)場操作和理論相結(jié)合的方式進(jìn)行培訓(xùn)；c) 對企業(yè)不具備培訓(xùn)條件或上級明文規(guī)定由國家（行業(yè)）授權(quán)培訓(xùn)項目，由綜合部負(fù)責(zé)組織落實，通過委外培訓(xùn)方式進(jìn)行；d) 對特殊崗位的人員需經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)并考核合格，取得資格后才能上崗。 綜合部組織分析公司人力資源配置狀況，并提出改進(jìn)意見，提交公司管理評審會議評審。 基礎(chǔ)設(shè)施 建筑物及生產(chǎn)、檢測、運(yùn)輸設(shè)備管理 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中與現(xiàn)行環(huán)境及職業(yè)健康安全保護(hù)法律法規(guī)的要求，提出生產(chǎn)現(xiàn)場的建筑物和相應(yīng)生產(chǎn)設(shè)施需求。本章標(biāo)題章節(jié)編號6資源管理修訂狀態(tài)A/O頁次57 生產(chǎn)運(yùn)營負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理，執(zhí)行《設(shè)備管理辦法》。 原有設(shè)備不能滿足生產(chǎn)服務(wù)需求及現(xiàn)行環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和職業(yè)健康安全法規(guī)要求的應(yīng)采取措施。 綜合部負(fù)責(zé)全公司管理信息系統(tǒng)的軟硬件管理，各使用部門應(yīng)執(zhí)行《信息系統(tǒng)管理辦法》，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中信息的收集、傳遞，為各相關(guān)層次、職能部門和各級領(lǐng)導(dǎo)了解情況、指揮決策服務(wù)，磁鼓、色帶等有害廢物應(yīng)回收。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供所需監(jiān)視和測量設(shè)備清單，經(jīng)主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物流部負(fù)責(zé)采購。 監(jiān)視和測量裝置的控制執(zhí)行《監(jiān)測裝置控制程序》。本章標(biāo)題章節(jié)編號6資源管理修訂狀態(tài)A/O頁次58 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間防止損壞或失準(zhǔn)。 各部門在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程中均應(yīng)按照《管理手冊》要求進(jìn)行管理，應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康三方面的要求。、運(yùn)輸設(shè)施和生活設(shè)施的保護(hù)工作，并負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)工作。b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求。d).所需記錄。 其中產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和生產(chǎn)制造具體見公司生產(chǎn)流程圖。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的要求的確定。b).顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。d).環(huán)保和勞保要求。a).產(chǎn)品和服務(wù)的要求得以規(guī)定與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的要求得以確定，主要指相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)方和社會或?qū)︻櫩偷某兄Z。c).公司能滿足產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)要求的確認(rèn)。e).要求變更時，公司能保