【正文】 的負責人，我把貫徹落實會計根底治理工作會議精神作為首要任務和工作切入點，并從以下幾個方面開展了工作　　以抓《中國農業(yè)銀行省分行會計內控治理盡職指引》和在會計根底治理工作會議上簽訂的《會計根底治理及內控建立責任書》的落實為契機，把各級行的行長、分管行長、會計部門(職能所在部門)負責人、會計主管、監(jiān)管員以及人事、監(jiān)察等相關職能納入會計內控治理組織體系，大家各司其職、齊抓共管、互相制約、互相監(jiān)視、一體考核，讓會計內控治理關系更明晰，會計內控治理層次得到提升。會計監(jiān)管是內控治理的重要組成部分和操作風險的重要防線。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。　　從已經完畢的前三季度監(jiān)管來看，累計查出征詢題273個次，絕大部分征詢題已得到整改或改善，處理或建議處理責任人96人次，其中扣發(fā)考核性工資44人次，扣款金額7750元，向州分行員工違規(guī)行為積分治理方法領導小組辦公室提請積分建議52人次?！　猿种蛋嘀贫?，提高預警信息核銷的及時性和真實性，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統的監(jiān)視作用。對督辦信息及時分配給包片監(jiān)管員進展核實回復。值班工作的加強，直截了當促進了我行預警信息核銷效率的提高，更重要的是對會計人員產生了一種持續(xù)的強大的監(jiān)視和震懾作用。會計主管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環(huán)，年，我認真貫徹落實會計主管委派制，倡導提高會計主管待遇，加大考核力度，提高會計主管履職才能。我按月組織召開由分管行領導、直管網點會計主管、會計結算部人員、網點負責人等人員參加的會計主管例會，分析內控情勢，學習新的文件精神，研究處理治理中存在的實際征詢題。　　二、深化學習實踐報告科學開展觀，認真組織部門員工和業(yè)務條線參加《員工行為守則》教育檢查活動。深化學習實踐科學開展觀活動是習慣新情勢，完成新任務，實現新開展的需要，關于推進我行業(yè)務運營又好又快開展具有極其重要的歷史意義和現實意義?！　?1)、堅持以人為本，狠抓內控建立。銀行會計工作要真正做到以人為本，把全面、協調、可持續(xù)的開展觀深化貫徹落實到工作實踐中去，最重要的確實是要抓好內控建立，確保業(yè)務實現“又好又快”地開展。這是在強調內控優(yōu)先，是一種開展觀念的轉變?！　?2)、堅持全面、協調開展，突出工作重點。對我行會計結算工作來講，所謂“全面”，確實是要全面履行會計核算和會計監(jiān)視職能，全面提高會計質量和會計工作水平，將但凡有經濟活動的地點都要納入會計的視野?！　?3)、堅持可持續(xù)開展，構建風險防控長效機制。要堅決貫徹“內控優(yōu)先”的理念，特別是在案件防控工作中，要“警鐘長鳴”。要通過強化培訓、完善“技防”措施、加大獎懲力度等多種手段，提高相關人員的風險識別才能?！　≌J真組織部門員工和業(yè)務條線參加《員工行為守則》教育檢查活動。總行制定專門的守則來統一標準全行員工的行為準則，弘揚良好的職業(yè)操守，倡導按規(guī)則為人做事的風氣，是做好各項工作、推進全行改革開展特別重要的根底和保障。有助于防備合規(guī)風險和操作風險。為到達標準行為、培育文化、弘揚正氣、改善形象的目的，我按照怒江州分行開展《中國農業(yè)銀行員工行為守則》教育檢查活動施行方案的部署，積極組織我部員工和業(yè)務條線積極參加學習教育、檢查評價和總結驗收各階段的活動。反復學習了褚行長“一把手”所作的“學習第一、認真第一、責任第一”的精彩而語重心長的講課。組織部室員工參加網上測試并全部順利通過?！　⊥ㄟ^集中系統的《員工行為守則》教育檢查活動，讓我更加深化地理解了《守則》的內在涵義，更精確地把握《守則》詳細條文與精神本質，讓我知曉何事可為、何事不可為，自覺用《守則》標準標準本身行為?！　∪?、加強金庫治理，標準金庫運轉。對不符合保存條件的蘭坪金頂營業(yè)所金庫積極組織撤并?！　〈送猓诜止茴I導的注重下，我行查庫“飛行隊”的工作得到加強，一是調整充實了人員，二是先后組織了20xx次突擊查庫活動，檢查了轄內大小所有金庫，通過專項督導，諸如損傷券解繳人行、假幣收繳流程不清、庫存登記簿券別與實物券別不符等征詢題得到及時糾正，金庫門不合規(guī)等征詢題得到及時處理，進一步強化對全轄庫款平安治理，健全金庫治理制度?！　〔涣假Y產剝離是農行財務重組的重要環(huán)節(jié)，其中與我部工作聯絡嚴密的是剝離前對擬剝離不良資產的核對確認工作和剝離時對在剝離范圍內但不符合自動剝離條件的資產進展手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務處理幾項。對擬剝離非信貸不良資產，按照剝離要求，認真及時組織有關支行做好擬剝離非信貸不良資產賬務劃轉信息的預備工作，逐一賬戶填寫《非信貸不良資產賬務劃轉信息清單》，標準填寫賬戶合并、拆分信息表，確保剝離日成功劃轉。因而，要對系統已自動進展賬務處理，但不符合財政部要求的部分賬務進展沖正，同時，還要對系統未能自動完成賬務處理的部分賬務進展手工處理，才能最終完成不良資產剝離的全部賬務處理?！　∥濉⒆龊猛獠繉徲嬓畔⑸陥蟊淼奶顖蠛托聲嫓蕜t報表轉換工作　　里，總行接著聘請外部審計機構對我行年年末和年中期進展全面審計，因兩輪外部審計不同于以往的外部審計，審計結果將對各項戰(zhàn)略舉措產生重要妨礙，其時間的要求是剛性的，貫穿于審計工作的計劃、施行、匯總溝通等各階段。　　與此同時，施行新會計準則是我行完善公司治理構造、提高治理水平的重要舉措,是當前我行股份制改革的重要根底性工作之一。二是定期做好年中期(季度、半年度)及年度會計報表轉換。　　六、組織會計核算清理，凈化賬面數據?！　∑?、推行上線指紋認證系統、集中對賬治理系統和會計檔案治理系統等一批新系統，治理手段得到創(chuàng)新和加強。針對對賬治理不到位，對賬率偏低的征詢題，在對全州單位結算賬戶摸底清查的根底上，推行電子對賬治理系統，進展集中對賬，實現對賬、記賬的別離，提升對賬治理層次，加強對賬工作的及時性