【正文】 WH/YW/YX/WJ0 42021 品質部 檔案管理 制度 3 WH/YW/YX/WJWuhu YiVei Optoelectronics Technology Co., Ltd 營 銷 中 心 管 理 條 例 制 度 說 明 手 冊 （ 2021 A/O 版） 編 制 ： 審 核 ： 批 準 : 目 錄 文件序號 編 碼 文件名稱 1 WH/YW/YX/WJ01 2021 營銷中心 室內衛(wèi)生安全管理 制度 2 WH/YW/YX/WJ0 52021 品質部培訓管理 制度 4 WH/YW/YX/WJ0 72021 品質部 制程管理 制 度 6 WH/YW/YX/WJ 092021 品質部 出貨管理制度 8 WH/YW/YX/WJ 112021 不合格品控制管理程序 10 WH/YW/YX/WJ 2 適用范圍 營銷中心 的 所有 員工，均應遵守本 管理 制度 3 職責 辦公室衛(wèi)生工作是 品質部 辦公室 人 員 應盡的義務 。 辦公室衛(wèi)生工作按照 10 分制評定，營銷總監(jiān) 直接對于未盡責的相關人員按員工績效管理程序進行相應的考核 。 銷售內勤 根據當日的衛(wèi)生狀況填寫衛(wèi)生評分表 （見表 1） ，作為本部門員工績效的一部分 。 本制度由 營銷中心 負責 最終 解釋 權和補充權 。 蕪湖紅方包裝科技有限公司 品質部 樣品打樣管理 制度 編 制 人 年 月 日 審 核 人 年 月 日 批 準 人 年 月 日 品質部 樣品打樣 管理 制度 1 目的 滿足客戶新品開發(fā)需求，及時將樣品送到客戶手中，確保 客戶新產品 試生產和 量產的順利進行。 3 職責 打樣通知單 （見表 1） 由商務部下發(fā)給技術主管，并填寫樣品品質要求，技術主管確認可行性后直接交給技術員打樣或安排。 品質部技術員 在打樣的過程中 提供技術指導和樣品制作指引，并由生產部各個成本中心第一負責人進行配合工作，確保在最短的時間內保質、保量的交付樣品給客戶 。 品質部技術員對打樣的產品外觀、性能、結構尺寸的準確性負責，品質部技術主管對技術員制作的樣品具有指導和否定權 。 檢驗主管 負責 對打樣的產品的準確性進行跟蹤和最終的檢驗，品質總監(jiān)對樣品的檢驗報告 進行確認和審核，對打樣中過程不積極、不主動、不配合的相關的人員和部門有直接 績效 考核權。以上條件不完全滿足 時 ， 品質部 可按實際情況 不進行樣品 打樣 ，并遞交不可以打樣的相關情況 說明。 對于樣品組件較多且需要自制的情況下，技術員需填寫打樣清單（見表 3），交于車間主管，由車間主管安排組件的制作。 打樣的產品必須符合客戶圖紙 和技術 要求。 打樣流程 詳述，見表 4。 本制度由 品質部 負責 最終 解釋 權和補充權。 2 適用范圍 本制度適用于 公司 品質部 對刀模的 制作， 管理和發(fā)放， 監(jiān)督生產部 對 刀模 的使用與管理。 品質部技術主管負責刀模的維修、制作和監(jiān)督 。 對于刀模制作所需的相關的材料由品質部技術主管填寫采購清單，由 品質總監(jiān) 簽字后交采購部進行采購，品質部對刀模的材料按公司領料 流程 進行 領料 。 品質部技術主管對刀模制作員制作的刀模有指導和否定權。 各成本中心負責刀模的使用及維護和保養(yǎng)工作，品質總監(jiān)對未按技術要求制作的刀模和生產部刻意損壞和遺失 的， 按 本章以及相關考核 文件 執(zhí)行 考核 。 流程見表 1。 刀模連續(xù) 24H 使用壽命一般在 3個月。 損壞的 刀模 ， 車間 人員 必須 先 填寫模具申請維修單 后 ，需技術主管簽字后 才可 進行 維修 。 針對 6個月以上未使用的刀模，生產需統(tǒng)計后 提交 品質 部 技術主管 ，確認模具能否報廢。 本制度由 品質部 負責解釋 權，補充權 。 2 適用范圍 本制度適 用于 品質部對相關文件的收發(fā)、存放、回收及銷毀，以及 各 部門 對 技術文檔、受控文件和圖紙 檔案 的借閱 、 調用以及通知的發(fā)放 。 后勤文員接到商務部提供的客戶的受控的文件和圖紙進行區(qū)分，區(qū)分后進行分類存檔 。 借閱和調用 技術文檔、受控文件和圖紙 相關責任部 門或相關責任人務必對文件進行安全保管，并按借閱 或調用規(guī)定如期交還 于品質部。 品質部 后勤文員檔案的管理 ， 品質總監(jiān)進行不定期的抽查， 對于技術文檔、受控文件和圖紙 檔案管理混亂、借閱或調用未按規(guī)定要求執(zhí)行的部門和個人有權進行直接績效考核，對發(fā)放、銷毀的相關資料和文件進行審核、批準。 相關技術資料、工藝圖紙需要下發(fā)到相應 各個成本中心 的，應當使用復印件，品質部保留資料原件。 品質部有權對下發(fā)到各相關 各個成本中心 的資料文件進行核實、使用監(jiān)督以及特殊條件下的收回等相關處理。 檔案資料的借閱 和調用管理規(guī)定 檔案借閱需 借閱人 所在的部門經理批準 后 并進行登記 方可 進行借閱 （見表 2） 。 調用 或借閱者應妥善保管檔案資料，不得任意轉借或復印，損污檔案資料，歸還時應保證檔案資料完好無損。 對于 檔案資料因保管不慎 損壞或丟失 ，要及時追查并報告部門經理處理，對借出檔案丟失追究借用人相關責任。 檔案管理人員根據檔案的保存 期限的相關規(guī)定并結合工作情況，對 無利用價值或 超過保管期限的檔案資料，將 無使用 價值 檔案 文件 的情況如實報告品質部總監(jiān)， 經公司相關領導 同意 后 加蓋“作廢”章后，對該檔案資料進行回收留存或銷毀處理。 ： 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 文件收發(fā)登記表 （表 1） 序號 文件名稱 文件編號 發(fā)放人 簽收人 發(fā)放日期 交回人 簽收人 回收日期 是否受控 內部 外部 圖紙借閱登記表 （表 2） 序號 圖紙名稱 編號 借閱人 批準人 借閱日期 歸還日期 文件資料報廢申請表 （表 3） NO： 文件名稱 數 量 文件綱要 文件號 報廢原因： 申請人： 日期： 品質部意見： 申請人： 日期： 商務部意見： 記錄人： 日期： 總經理意見： 簽字： 日期： 備注： 蕪湖紅方包裝科技有限公司 品質部培訓管理 制度 編 制 人 年 月 日 審 核 人 年 月 日 批 準 人 年 月 日 品質部培訓管理 制度 1 目的 對所有 員工加強 基礎和 專業(yè)知識培訓 ， 以提高 員工 自身專業(yè)技 能力 和相關的能力的提升 ，更好的為公司服務 和創(chuàng)造 經濟 效益 。 部門負責人對講師培訓情 況以及員工學習情況進行監(jiān)督并提出指導建議。 培訓的內容和考試的試卷品質總監(jiān) 有權 進行指導和審核，對于 培訓內容和試卷屢次出現嚴重失誤和培訓員工態(tài)度惡劣品質總監(jiān)有權進行考核或直接給予調崗、開除的處理。 培訓講師須提前備課，準時到場，認真講析，耐心解答，虛心接受學員評估信息 接受 培訓員工 因有特殊情況 無法 參加 培訓，應提前向部門主管請示。 培訓中途退出者需經培訓講師 或部門主管 同意 后，方可離開 。 為了 保持培訓良好的氣氛，杜絕開小會 和私下竊竊私語 。 考核 分數以 85 分為及格， 不合格者視實際情況給予安排再次參加培訓、轉崗或解除勞動關系。 5 內訓紀律 考核 制度 （按員工績效管理程序執(zhí)行） 不得遲到早退，以培訓簽到 表（見表 1） 和培訓結束時的人員統(tǒng)計數為準，未簽到和培訓結束時人不在培訓室者，計為早退或遲到，遲到早退一次，通報批評并 4分負激勵 ，以后每增加一次，并 2分負激勵 培訓期間，手機調到無聲或振動狀態(tài)，